22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/1

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 000	10 000	10 000 ,—
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	20 920	17 434	15 691 ,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	385 290	407 955	460 258 ,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.	p.m.	100 000 ,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	406 210	425 389	575 949 ,—
	BENDRA SUMA	17 850 210	17 869 389	18 019 949 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	9 981 261	9 981 261	9 930 000	9 930 000	9 349 375 ,—	9 349 375 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	156 000	156 000	147 500	147 500	174 732 ,—	142 381 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	91 187 ,—	88 146 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	209 000	209 000	174 500	174 500	142 870 ,—	135 421 ,—
1 5	MOKYMAI	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000 ,—	91 476 ,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	119 000	119 000	125 500	125 500	126 785 ,—	81 993 ,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	21 000	21 000	6 000	6 000	36 000 ,—	28 585 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 706 261	10 706 261	10 603 500	10 603 500	10 070 949 ,—	9 917 377 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	586 000	586 000	634 000	634 000	738 759 ,—	672 137 ,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	774 000	774 000	569 440	569 440	598 810 ,—	328 628 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 000	10 000	31 000	31 000	7 728 ,—	7 274 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	100 000	100 000	100 000	100 000	94 618 ,—	66 911 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	116 000	116 000	165 000	165 000	178 693 ,—	98 407 ,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	13 000	13 000	13 000	13 000	8 083 ,—	7 085 ,—
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 599 000	1 599 000	1 512 440	1 512 440	1 626 691 ,—	1 180 442 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	340 000	340 000	310 000	310 000	312 500 ,—	232 713 ,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	100 000 ,—	405 492 ,—
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	1 327 000	1 327 000	1 360 000	1 360 000	1 650 205 ,—	1 594 940 ,—
3 3	PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS	2 016 000	2 016 000	2 135 500	2 135 500	2 203 660 ,—	3 433 876 ,—
3 4	MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS	1 240 000	1 240 000	1 310 000	1 310 000	1 368 640 ,—	373 589 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA	621 949	621 949	637 949	637 949	687 131 ,—	810 535 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 544 949	5 544 949	5 753 449	5 753 449	6 322 136 ,—	6 851 145 ,—
	BENDRA SUMA	17 850 210	17 850 210	17 869 389	17 869 389	18 019 776 ,—	17 948 964 ,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	2017				2018
	Pareigybės užimtos 2015 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	4
AD 11		8		10		10
AD 10		9		10		10
AD 9		5		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
Iš viso AD	4	41	4	44	4	44
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2	1	2
AST 8	1	2	2	2	1	2
AST 7	3	7	3	7	3	7
AST 6	4	5	4	5	3	5
AST 5		7		7		6
AST 4		9		9		10
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST	9	34	10	34	9	34
Bendra suma	13	75	14	78	13	78

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Iš viso FG	29	29
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	33	33

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/7

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000	20 371 000	20 531 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000	20 371 000	20 531 000 ,—
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	—	0 ,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	0 ,—	195 ,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	12 853	9 288 ,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	28 000	142	1 769 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	43 000	12 995	11 252 ,—
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	157 000	96 005	153 067 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	157 000	96 005	153 067 ,—
	BENDRA SUMA	20 571 000	20 480 000	20 695 319 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 921 500	12 415 946	12 162 163 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	285 000	249 806	293 939 ,—
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	193 500	195 313	160 302 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 400 000	12 861 065	12 616 404 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	664 000	722 791	579 780 ,—
2 1	NUOMA	23 000	21 928	21 492 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	733 000	1 083 675	667 964 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	9 909	13 643 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	60 000	56 688	59 119 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 500 000	1 894 991	1 341 998 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	5 671 000	5 723 944	6 820 659 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 671 000	5 723 944	6 820 659 ,—
	BENDRA SUMA	20 571 000	20 480 000	20 779 061 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1
AST 3		1		1
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
Iš viso AST	6	36	8	35	8	37
Iš viso	11	80	15	15	16	79
Bendras skaičius	91		93		95

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Iš viso FG	13	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	14	15

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/12

Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	43 063 323	41 560 793	41 687 497 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	43 063 323	41 560 793	41 687 497 ,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)	20 172 000	29 061 000	8 800 000 ,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	KITOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	20 172 000	29 061 000	8 800 000 ,—
	BENDRA SUMA	63 235 323	70 621 793	50 487 497 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)	23 970 000	24 939 552	22 837 199 ,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)	200 000	377 343	337 352 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)	570 000	1 029 054	622 645 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)	685 000	759 122	630 252 ,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	14 000	14 000	13 250 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 439 000	27 119 071	24 440 698 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)	3 195 000	3 207 073	3 303 412 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	195 000	346 786	176 839 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)	560 000	538 611	376 508 ,—
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	3 261	5 017 ,—
2 5	EAA VALDYMAS (8)	227 323	247 727	249 573 ,—
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	10 000	9 099	3 785 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 199 323	4 352 557	4 115 134 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI (9)	13 200 000	14 223 962	13 367 405 ,—
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)	20 397 000	28 722 683	7 641 406 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	33 597 000	42 946 645	21 008 811 ,—
	BENDRA SUMA	63 235 323	74 418 273	49 564 643 ,—

Etatų lentelė

Nuolatinės pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Iš viso AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST	3	3	3
Bendras skaičius	4	4	4

Etatų lentelė

Laikinos pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Iš viso AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Iš viso AST	62	61	60
Bendras skaičius	130	127	124

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
Iš viso FG	66	66	69
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	20	20	20
Iš viso	86	86	89

(1) 2018:

—	Copernicus: 20 172 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 492 000

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/19

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	20 056 297	19 771 000	19 869 296,66
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	87 703	373 000	187 193 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000	20 144 000	20 056 489,66
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	69 238	519 561,22
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	69 238	519 561,22
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	0 ,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	—	55 679,86
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	55 679,86
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 213 238	20 631 730,74

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 256 200	13 256 200	13 319 600	13 319 600	12 885 946,21	12 832 274,43
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	110 000	110 000	105 000 ,—	91 451,71
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	251 000	251 000	299 500	299 500	249 336,21	162 202,22
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	55 000	55 000	60 000	60 000	10 145,56	10 145,56
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000	4 000	8 500	8 500	5 050 ,—	5 049,83
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 666 200	13 666 200	13 797 600	13 797 600	13 255 477,98	13 101 123,75
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	904 100	904 100	772 151	772 151	527 150,20	484 640,94
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	800 650	800 650	791 655	791 655	882 853,99	667 467,10
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	20 000	20 000	4 142	4 142	79 105,75	75 002,75
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	63 000	63 000	70 452	70 452	54 774,49	50 105,28
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 200	20 200	20 200	20 200	22 700 ,—	19 398,41
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	100 000	100 000	135 466,03	91 985,15
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 907 950	1 907 950	1 758 600	1 758 600	1 702 050,46	1 388 599,63
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	441 000	441 000	529 500	529 500	661 135,62	598 276,50
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 478 850	3 478 850	3 408 300	3 408 300	3 739 300,04	3 792 565,48
3 2	OPERACIJOS	650 000	650 000	650 000	650 000	786 000 ,—	793 082,61
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 569 850	4 569 850	4 587 800	4 587 800	5 186 435,66	5 183 924,59
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	—	69 238	69 238	721 483,74	685 174,60
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	—	—	304,66	304,66
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	69 238	69 238	721 788,40	685 479,26
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 144 000	20 213 238	20 213 238	20 865 752,50	20 359 127,23

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	219 000	219 000	—
2017 m. asignavimai	441 000	222 000	219 000
Iš viso	660 000	441 000	219 000

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	1 380 000	1 380 000	—
2017 m. asignavimai	3 478 850	2 098 850	1 380 000
Iš viso	4 858 850	3 478 850	1 380 000

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2017 m. asignavimai	650 000	470 000	180 000
Iš viso	830 000	650 000	180 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Tarpinė AD suma	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	30	—	31	—	31
Iš viso	—	86	—	88	—	89

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d.	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Iš viso FG	40	40,5	41
Vietos darbuotojų	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1	1
Iš viso	42	42,5	43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/26

Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/05)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
	1 antraštinė dalis - Iš viso	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
2	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE	—	398 000	56 245,22
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	398 000	56 245,22
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	84 000	562 000	72 541,06
	5 antraštinė dalis - Iš viso	84 000	562 000	72 541,06
6	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS
6 0	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	148 000	15 774 000	15 276 321,70
	6 antraštinė dalis - Iš viso	148 000	15 774 000	15 276 321,70
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
	7 antraštinė dalis - Iš viso	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	500 000	500 000	348 699,15
	9 antraštinė dalis - Iš viso	500 000	500 000	348 699,15
	BENDRA SUMA	337 761 000	331 266 000	305 098 697,49

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	113 256 000	111 494 000	91 820 944 ,70
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	500 000	230 000	0 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS	2 712 000	1 026 000	682 607,16
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	2 243 000	699 000	865 421,56
1 5	MOKYMAI	900 000	1 061 000	5 646 529,71
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	5 844 000	4 525 000	471 675,28
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	95 000	105 000	55 535,04
1 8	DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS	—	—	11 186 333,86
	1 antraštinė dalis - Iš viso	125 550 000	119 140 000	110 729 047,31
2	INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 797 000	24 567 000	22 529 081,41
2 1	INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS	26 555 000	20 692 000	15 502 356,07
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	774 000	974 000	1 284 231,46
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	2 142 000	1 203 000	846 907,38
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	112 000	97 000	92 711,23
2 5	KITI SUSITIKIMAI	390 000	373 000	151 706,53
2 6	RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS	777 000	795 000	0 ,—
2 7	INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA	1 288 000	1 401 000	0 ,—
2 8	VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS	2 432 000	4 203 000	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 267 000	54 305 000	40 406 994,08
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	144 101 000	136 824 000	132 914 664,17
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	11 843 000	20 997 000	12 962 000 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	155 944 000	157 821 000	145 876 664,17
9	KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	337 761 000	331 266 000	297 012 705,56

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	3
AD 14	6	6	7
AD 13	9	11	11
AD 12	39	40	43
AD 11	37	40	43
AD 10	44	43	41
AD 9	37	42	45
AD 8	54	53	59
AD 7	54	61	65
AD 6	37	37	23
AD 5	18	3	0
Iš viso AD	337	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	6	7
AST 9	7	7	6
AST 8	16	16	16
AST 7	17	19	22
AST 6	39	43	42
AST 5	42	43	46
AST 4	49	52	57
AST 3	46	45	46
AST 2	27	23	7
AST 1	—	—	—
Iš viso AST	250	256	251
Iš viso	587	596	591

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2016	2017	2018
FG IV	54	63	105
FG III	15	17	25
FG II	74	78	70
FG I	—	—	—
Iš viso FG	143	158	200
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	38	45	39
Iš viso	181	203	239

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/31

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 445 600	15 135 600	14 794 000 ,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS	—	340 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 445 600	15 475 600	14 794 000 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	412 932,41	403 487,34	393 140,63
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	276 550,49	271 000	210 000 ,—
2 3	PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	689 482,90	674 487,34	603 140,63
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	KITOS ĮPLAUKOS
4 1	VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	16 544,41	19 513,76
4 2	PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ	p.m.	1 757,43	4 703,22
4 3	KITOS PAJAMOS	—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	18 301,84	24 216,98
	BENDRA SUMA	16 135 082,90	16 168 389,18	15 421 357,61

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	10 248 290,81	9 824 097,41	9 321 198,92
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS		—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 248 290,81	9 824 097,41	9 321 198,92
2	IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	1 351 209,01	1 550 953,89	1 745 550,81
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 351 209,01	1 550 953,89	1 745 550,81
3	IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 535 583,08	4 453 337,88	4 354 607,88
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 535 583,08	4 453 337,88	4 354 607,88
4	IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
4 1	PROJEKTAI		340 000
	4 antraštinė dalis - Iš viso		340 000
5	REZERVAS		p.m.
	BENDRA SUMA	16 135 082,90	16 168 389,18	15 421 357,61

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017				2018
	31.12.2017		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	11	4	11
AD 11	—	7	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	6	—	6	—	6
AD 8	1	11	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Iš viso AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	3	—	5	—	4
AST 6	—	6	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	3	21	4	22	4	21
Iš viso	9	63	10	67	10	66
Bendra suma	72		77		76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2018
FG IV	4	8
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Iš viso FG	29	34
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	30	35

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/36

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/07)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000	56 766 000	54 786 323,60
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 766 000	56 766 000	54 786 323,60
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 264 000	1 276 653	1 427 842,75
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 264 000	1 276 653	1 427 842,75
	BENDRA SUMA	58 030 000	58 042 653	56 214 166,35

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	29 406 000	29 160 691	28 627 011,66
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	700 000	585 400	638 851,58
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	170 000	92 500	150 606,01
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	300 000	338 500	294 519,11
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	4 500	7 681,73
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	883 000	854 509	873 005,57
	1 antraštinė dalis - Iš viso	31 471 000	31 036 100	30 591 675,66
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 281 100	3 747 190	3 226 576,71
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 557 800	3 583 592	2 890 455,18
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	593 100	1 119 049	161 872,32
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	780 000	137 800	194 796,20
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	245 000	130 409	135 960,72
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	750 000	287 993	217 986,84
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 207 000	9 006 033	6 827 647,97
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 352 000	18 000 520	18 794 842,72
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 352 000	18 000 520	18 794 842,72
	BENDRA SUMA	58 030 000	58 042 653	56 214 166,35

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	5	6
AD 13	—	—	—	5	10	5
AD 12	—	—	—	10	12	8
AD 11	—	—	—	10	18	14
AD 10	—	—	—	25	24	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	20	18	19
AD 7	—	—	—	26	13	18
AD 6	—	—	—	—	1	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	126	127	131
AST 11	—	—	—	—	2	2
AST 10	—	—	—	2	4	2
AST 9	—	—	—	2	4	2
AST 8	—	—	—	3	8	6
AST 7	—	—	—	10	12	10
AST 6	—	—	—	10	16	15
AST 5	—	—	—	15	9	17
AST 4	—	—	—	5	—	5
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	52	55	59
Total AST/SC	—	—	—	2	0	0
Iš viso	—	—	—	180	182	190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/41

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 325 600	15 037 500	14 462 775 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 325 600	15 037 500	14 462 775 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	100 100	100 100 ,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	518 708	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	618 808	100 100 ,—
5	KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	795,74
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	3 772,58
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	4 568,32
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	15 485 700	15 656 308	14 567 443,32

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 947 500	5 671 100	5 372 431,01
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	22 000	19 000	21 392,68
1 5	MOBILUMAS	52 100	15 000	13 796,24
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 021 600	5 705 100	5 407 619,93
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	630 510	587 260	606 241,62
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	546 000	542 800	576 189,79
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	29 000	36 150	9 864,86
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	72 800	40 500	43 348,73
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	97 000	108 600	119 295,48
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 375 310	1 315 310	1 354 940,48
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	7 973 690	8 014 690	0 ,—
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	115 100	102 500	0 ,—
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	—	—	3 934 102,86
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	—	—	1 285 792,32
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	—	—	2 446 681,11
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 088 790	8 117 190	7 666 576,29
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 1	2016 PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 7	VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	—	147 817	793 478,20
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	—	71 036	67 022,91
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	299 855	110 144,78
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	518 708	970 645,89
5	REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	15 485 700	15 656 308	15 399 782,59

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2016		2017	2018
Kategorija ir lygis	31.12.2016	Patvirtinta	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	2
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	1	1	3	3
AD 8	7	7	5	7
AD 7	5	5	7	5
AD 6	3	3	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	2	3	3	3
AST 5	8	4	6	7
AST 4	2	4	2	1
AST 3	2	3	4	3
AST 2	1	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	16	17	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Iš viso AST/SC kategorijos
Bendra suma	39	41	40	40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2016	31.12.2017	2018
FG IV	2	2	2
FG III	13	12	13
FG II	9	10	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	25
Vietos darbuotojai	1	1	—
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/46

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	16 160 000	15 389 420	13 262 555 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 160 000	15 389 420	13 262 555 ,—
2	SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	500 000	589 580	2 130 128,24
	3 antraštinė dalis - Iš viso	500 000	589 580	2 130 128,24
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	110 000	112 000	96 401 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	110 000	112 000	96 401 ,—
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	150 000	150 000	99 280,19
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	150 000	150 000	99 280,19
	BENDRA SUMA	16 920 000	16 241 000	15 588 364,43

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 020 000	7 020 000	6 500 000	6 500 000	5 857 338,59	5 857 338,59
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	90 000	90 000	110 000	110 000	47 316,31	47 316,31
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	270 000	270 000	250 000	250 000	240 000 ,—	240 000 ,—
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000	150 000	150 000	190 688,33	190 688,33
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	30 000	30 000	30 000	30 000	23 628,49	23 628,49
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	3 922,60	3 922,60
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 500 000	7 500 000	7 050 000	7 050 000	6 362 894,32	6 362 894,32
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	350 000	350 000	300 000	300 000	498 554,51	498 554,51
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	620 000	620 000	650 000	650 000	829 677,22	829 677,22
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 000	60 000	70 000	70 000	61 356,94	61 356,94
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	70 000	70 000	55 000	55 000	46 937,78	46 937,78
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	90 000	90 000	100 000	100 000	67 234,39	67 234,39
2 5	SUSITIKIMAI	380 000	380 000	400 000	400 000	268 056,03	268 056,03
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	90 000	90 000	150 000	150 000	211 743,44	211 743,44
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 660 000	1 660 000	1 725 000	1 725 000	1 983 560,31	1 983 560,31
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	7 600 000	6 400 000	8 800 000	6 200 000	7 235 325,64	6 431 240,14
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	440 000	480 000	416 000	416 000	332 005,52	361 765,52
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	170 000	150 000	150 000	150 000	162 665,79	158 574,79
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	500 000	530 000	500 000	500 000	489 803,20	108 411,91
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	200 000	200 000	200 000	200 000	213 818,55	181 917,44
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 910 000	7 760 000	10 066 000	7 466 000	8 433 618,70	7 241 909,80
10	KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
10 1	SPECIALUSIS FONDAS
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS
	10 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	18 070 000	16 920 000	18 841 000	16 241 000	16 780 073,33	15 588 364,43

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	2	—	2	1
AD 9	2 (*)	2	1	1
AD 8	—	2	—	1
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	3	—	1
Iš viso	6	11	5	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	3	25	5	26
Bendra suma	9	36	10	35

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/51

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	39 556 400	40 928 400	38 767 080 ,—
1 1	INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI	2 886 000	3 027 200	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	42 442 400	43 955 600	38 767 080 ,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	778 000	804 000	1 999 227 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	778 000	804 000	1 999 227 ,—
4	KITOS PAJAMOS
4 0	KITOS PAJAMOS	729 550	600 950	1 001 288 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	729 550	600 950	1 001 288 ,—
5	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	4 526 850	4 068 550	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	4 526 850	4 068 550	0 ,—
6	GRĄŽINTINOS SUMOS
6 0	KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	48 476 800	49 429 100	41 767 595 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	26 307 900	25 776 900	23 982 057 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	100 900	126 000	115 235 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	263 100	260 900	219 757 ,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	77 400	54 600	38 400 ,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 500	2 500	1 240 ,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 751 800	26 220 900	24 356 689 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 062 000	2 902 400	2 943 447 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 270 500	3 281 000	2 774 429 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	58 900	57 100	57 087 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	282 200	272 800	223 028 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	155 800	145 500	82 248 ,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	25 000	16 000	17 679 ,—
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	117 500	46 900	57 697 ,—
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	100 000	215 000	8 400 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 071 900	6 936 700	6 164 015 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	13 480 000	14 760 000	13 168 851 ,—
3 1	SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	813 100	918 500	785 093 ,—
3 2	E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS	360 000	593 000	726 363 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	14 653 100	16 271 500	14 680 307 ,—
10	REZERVAI
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	48 476 800	49 429 100	45 201 011 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	14	4	10	8	5
AD 11	8	9	11	3	4	5
AD 10	6	5	6	6	6	4
AD 9	4	4	5	11	12	7
AD 8	3	5	10	22	19	11
AD 7	5	4	3	19	18	16
AD 6	1	1	4	16	21	24
AD 5	—	—	—	2	2	16
Iš viso AD	44	43	44	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	5	4	3	—	—	—
AST 8	1	2	3	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	4	2
AST 6	1	—	1	5	4	2
AST 5	2	2	1	18	17	11
AST 4	—	1	3	12	13	16
AST 3	—	—	—	5	8	11
AST 2	—	—	—	—	1	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	11	11	13	46	48	49
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	2	2	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	—
Iš viso	55	54	57	138	141	138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017	2016
FG IV	13	19	16,1
FG III	6	7	3,5
FG II	9	9	10,2
FG I	—	—	—
Iš viso	28	35	29,8
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	28	35	29,8

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/56

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	22 350 000	22 608 250	21 359 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 350 000	22 608 250	21 359 000 ,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI
5 0	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	244 000	244 000 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	244 000	244 000 ,—
	BENDRA SUMA	22 350 000	22 852 250	21 603 000 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 460 000	11 111 250	10 047 653,16
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	87 000	193 000	49 172,75
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	90 000	80 000	65 912,07
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	385 000	305 000	201 731,01
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	525 000	400 000	434 028 ,—
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	935 000	881 000	804 236,03
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	3 000	3 000	1 431,40
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 485 000	12 973 250	11 604 164,42
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 185 000	1 388 000	1 390 519,96
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	822 000	764 000	773 216,54
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	32 000	25 000	9 219,58
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	57 000	46 000	34 323,37
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	127 000	126 000	87 820,69
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000	11 000	9 343,30
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	23 000	20 000	24 795 ,—
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 257 000	2 380 000	2 329 238,44
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	LAISVĖS	581 000	1 607 000	2 112 633,64
3 3	LYGYBĖ	1 765 000	2 880 000	1 623 629,87
3 6	TEISINGUMAS	197 000	277 000	1 904 285,03
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	3 690 000	2 080 000	1 594 696,93
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	375 000	500 000	316 785,31
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	155 000	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 608 000	7 499 000	7 552 030,78
4	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	22 350 000	22 852 250	21 485 433,64

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	6	8	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	14
AD 9	—	—	—	12	11	11
AD 8	—	—	—	4	1	1
AD 7	—	—	—	6	7	5
AD 6	—	—	—	3	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	47	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	4	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	6
AST 6	—	—	—	10	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	25	26	26
Iš viso	—	—	—	72	72	74

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	20	26
FG III	10	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	32	37
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	10	10
Iš viso	42	47

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/61

Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	78 199 699	78 853 267	77 164 066 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	78 199 699	78 853 267	77 164 066 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	1 811 763	1 898 198	2 075 991 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 811 763	1 898 198	2 075 991 ,—
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	—	21 545	78 944,73
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	21 545	78 944,73
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.	15 000	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	15 000	0 ,—
	BENDRA SUMA	80 011 462	80 788 010	79 319 001,73

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	40 491 673	40 491 673	39 175 424	39 175 424	37 544 126,63	37 058 651,13
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	260 000	260 000	254 800	254 800	196 668,32	189 644,64
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	712 189	712 189	674 985	674 985	874 391,75	484 296,58
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	825 392	825 392	601 365	601 365	650 207,91	647 007,91
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 325 000	1 325 000	1 264 745	1 264 745	1 242 893,57	1 239 338,49
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	8 000	8 000	2 479	2 479	5 000 ,—	2 558,06
	1 antraštinė dalis - Iš viso	43 622 254	43 622 254	41 973 797	41 973 797	40 513 288,18	39 621 496,81
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 254 800	5 254 800	4 957 078	4 957 078	5 436 717,19	4 473 077,47
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	3 408 612	3 408 612	3 077 043	3 077 043	3 548 178,90	2 570 642,05
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	167 659	167 659	94 174	94 174	35 009,50	27 446,45
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	263 000	263 000	175 217	175 217	246 116,46	146 427,32
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	366 100	366 100	303 027	303 027	365 375,24	198 090,57
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	100 000	100 000	78 395	78 395	93 861,67	65 105,08
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 560 171	9 560 171	8 684 933	8 684 933	9 725 258,96	7 480 788,94
3	SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	3 137 034	3 137 034	4 394 633	4 394 633	6 205 241,06	5 824 166,40
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	2 698 461	2 698 461	3 573 855	3 573 855	10 952 586,71	11 264 055,90
3 2	EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS	7 722 000	8 548 492	9 917 812	11 373 559	0 ,—	0 ,—
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	1 238 000	1 238 000	971 471	971 471	2 653 817,56	1 402 258,96
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	11 146 650	11 207 050	9 707 229	9 480 762	9 440 464,50	5 524 340,35
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 942 145	26 829 037	28 565 000	29 794 280	29 252 109,83	24 014 821,61
	BENDRA SUMA	79 124 570	80 011 462	79 223 730	80 453 010	79 490 656,97	71 117 107,36

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		1		2		2
AD 12		6	1	16	1	15
AD 11		8		11		11
AD 10		16	1	17	1	16
AD 9		34	1	42	1	42
AD 8	1	57		54		54
AD 7	4	49	1	56	1	57
AD 6		31	1	15	1	17
AD 5		10		6		8
Iš viso AD	5	213	5	222	5	225
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		2		4		4
AST 6		5		9		9
AST 5		18		30		30
AST 4		35		23		26
AST 3		21		25		25
AST 2		17		2		3
AST 1		2
Iš viso AST		101		96		100
Iš viso	5	314	5	318	5	325
Bendra suma	319		323		330

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2018
FG IV	90	92
FG III	7	7
FG II	27	25
FG I	1	1
Iš viso FG	125	125
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	15	15
Iš viso	140	140

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/66

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/13)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai		2017 finansiniai metai		2016 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	81 556 244	82 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78	54 791 085	55 689 250
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	390 000	390 000	22 015 596,09	22 015 596,09	15 424 071,56	15 424 071,56
	2 antraštinė dalis - Iš viso	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	70 215 156,56	71 113 321,56
	BENDRA SUMA	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	70 215 156,56	71 113 321,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	22 268 800	22 268 800	21 089 609,35	21 089 609,35	19 476 396,40	19 404 142,83
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	305 000	305 000	410 000	410 000	252 657,80	205 035,27
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	75 000	75 000	74 262,53	74 262,53	99 696,65	94 259,18
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	22 000	22 000	20 000	20 000	20 688,70	9 334,80
1 5	MOKYMAS	260 000	260 000	260 000	260 000	249 964,31	232 925,79
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	580 000	580 000	460 000	460 000	926 500 ,—	901 485,90
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000	25 000	25 000	17 860 ,—	12 384,61
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 540 800	23 540 800	22 338 871,88	22 338 871,88	21 043 763,86	20 859 568,38
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 409 355	3 409 355	3 214 841	3 214 841	3 206 970,25	2 974 443,51
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	467 428	467 428	463 000	463 000	330 420,87	257 749,56
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	35 000	35 000	52 500	52 500	43 755,96	38 231,60
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	130 500	130 500	122 500	122 500	65 692,10	39 569,06
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	156 500	156 500	146 195	146 195	78 647,44	41 360,82
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	125 000	125 000	110 000	110 000	118 000 ,—	103 341,28
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 323 783	4 323 783	4 109 036	4 109 036	3 843 486,62	3 454 695,83
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 352 221	5 151 693	4 471 333	4 967 973	4 460 536,27	4 606 306,07
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	170 000	170 000	175 000	175 000	138 884,57	113 672,42
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 228 100	1 228 100	1 369 600	1 400 186	1 358 771,17	1 014 514,28
3 5	TYRIMAI	462 840	696 256	473 000	313 000	530 970 ,—	611 263,48
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	615 000	615 000	610 000	610 000	652 156,41	594 174,91
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 576 500	1 657 000	1 741 767,79	1 846 767,79	1 502 969,66	1 516 492,81
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	21 002 000	19 021 000	6 697 089,24	1 397 855,78	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	29 406 661	28 539 049	15 537 790,03	10 710 782,57	8 644 288,08	8 456 423,97
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	16 939 782	18 951 795	16 315 800	13 651 930	15 891 807,86	18 581 672,46
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	7 405 718	7 512 407	6 230 000	6 165 290	4 538 116,22	3 387 277,41
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	329 500	319 080	254 200	427 912	299 249,93	252 291,78
	4 antraštinė dalis - Iš viso	24 675 000	26 783 282	22 800 000	20 245 132	20 729 174,01	22 221 241,65
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 142,55	12 142,55
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	3 412 789,37	3 412 789,37	2 080 116,24	1 499 845,26
5 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	10 144 667,05	10 144 667,05	9 503 237,99	5 916 156,34
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	300 000	300 000	431 632,74	338 695,96
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	7 111 000	7 111 000	4 453 999,93	1 494 202,51
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000	400 000	586 175,50	473 855,50
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	122 500	122 500	179 672 ,—	124 512,06
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	21 490 956,42	21 490 956,42	17 246 976,95	9 859 410,18
	BENDRA SUMA	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	71 507 689,52	64 851 340,01

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės
	2018		2017		2016
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	1	19	1	19	1	18
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	29	1	24
AD 7	—	26	—	26	—	24
AD 6	—	8	—	12	—	12
AD 5	—	7	—	5	—	—
Iš viso AD kategorijos	3	149	3	149	4	135
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	19	—	15	—	11
AST 5	—	20	—	20	—	18
AST 4	—	12	—	16	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	60	—	60	—	63
Iš viso	3	209	3	209	4	198
Iš viso darbuotojų	212		212		202

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/71

Europos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/14)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	102 992 000	101 397 000	93 059 047,51
	1 antraštinė dalis - Iš viso	102 992 000	101 397 000	93 059 047,51
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	36 915 000	34 870 000	36 370 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	36 915 000	34 870 000	36 370 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	1 973 000	2 145 843	2 063 674,80
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 973 000	2 145 843	2 063 674,80
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	7 249 670,71
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	7 249 670,71
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	600 000	643 000	789 465,34
	5 antraštinė dalis - Iš viso	600 000	643 000	789 465,34
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	450 000	250 000	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	450 000	250 000	0 ,—
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	52 306 000	52 306 000	0 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	52 306 000	52 306 000	0 ,—
	BENDRA SUMA	195 236 000	191 611 843	139 531 858,36

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	90 384 000	86 805 327	82 194 292,49
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	930 000	622 418	1 135 460,89
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	5 069 000	4 696 098	4 314 778,81
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	82 000	101 000	120 355,55
	1 antraštinė dalis - Iš viso	96 465 000	92 224 843	87 764 887,74
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 703 000	9 729 000	13 762 181,67
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	6 313 000	5 200 000	6 355 242,22
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	435 000	522 000	2 463 566,12
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	982 000	1 172 000	1 226 858,09
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI	189 000	186 000	251 889,47
	2 antraštinė dalis - Iš viso	17 622 000	16 809 000	24 059 737,57
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	31 771 000	27 790 000	23 147 765,04
3 1	STANDARTIZAVIMO VEIKLA	229 000	175 000	224 361,88
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	1 400 000	1 518 000	824 149,44
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	300 000	425 000	408 567,41
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	952 000	527 300	562 338,30
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	66 000	57 500	42 171,25
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 797 000	1 097 500	1 476 304,73
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	6 991 000	6 010 000	5 821 398,62
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	886 000	728 000	502 411,06
3 9	VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA	2 340 000	1 546 700	1 088 159,02
	3 antraštinė dalis - Iš viso	46 732 000	39 875 000	34 097 626,75
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	p.m.	6 065 364,07
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	11 738,34
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	6 077 102,41
5	KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	34 417 000	42 703 000	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	34 417 000	42 703 000	0 ,—
	BENDRA SUMA	195 236 000	191 611 843	151 999 354,47

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	26	25	23
AD 13	—	—	—	33	32	31
AD 12	—	—	—	57	53	48
AD 11	—	—	—	81	76	72
AD 10	—	—	—	103	98	95
AD 9	—	—	—	119	117	118
AD 8	—	—	—	80	77	81
AD 7	—	—	—	44	52	55
AD 6	—	—	—	13	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
Iš viso AD	—	—	—	557	552	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	14	12
AST 6	—	—	—	27	25	22
AST 5	—	—	—	34	33	32
AST 4	—	—	—	23	24	26
AST 3	—	—	—	17	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	0	1	2
Iš viso AST	—	—	—	123	126	128
Bendra suma	—	—	—	680	678	679

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/76

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	28 135 398	30 000 000	26 700 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	28 135 398	30 000 000	26 700 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	657 845	732 000	695 879 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	657 845	732 000	695 879 ,—
9	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0 ,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	28 793 243	30 732 000	27 395 879 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	18 115 000	18 115 000	17 727 200	17 727 200	17 127 707 ,—	17 127 707 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	140 000	140 000	140 000	125 500 ,—	125 500 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	370 000	370 000	340 000	340 000	262 266 ,—	262 266 ,—
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	160 000	160 000	160 000	160 000	178 869 ,—	178 869 ,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 070 ,—	2 070 ,—
1 9	PENSIJOS			p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 790 000	18 790 000	18 372 200	18 372 200	17 696 412 ,—	17 696 412 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 223 942 ,—	1 223 942 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	700 000	700 000	700 000	700 000	798 421 ,—	798 421 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	295 000	295 000	295 000	295 000	105 323 ,—	105 323 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	220 000	220 000	220 000	220 000	228 896 ,—	228 896 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	185 000	185 000	185 000	185 000	132 202 ,—	132 202 ,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 488 784 ,—	2 488 784 ,—
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796	5 613 000	5 613 000	7 530 000	7 530 000	2 556 300 ,—	2 556 300 ,—
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	1 640 243	1 640 243	2 079 800	2 079 800	4 386 598 ,—	4 386 598 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 253 243	7 253 243	9 609 800	9 609 800	6 942 898 ,—	6 942 898 ,—
9	KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS			p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	28 793 243	28 793 243	30 732 000	30 732 000	27 128 094 ,—	27 128 094 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	1	2
AD 11	—	—	—	3	5	6
AD 10	—	—	—	12	18	18
AD 9	—	—	—	25	33	32
AD 8	—	—	—	16	21	22
AD 7	—	—	—	20	14	15
AD 6	—	—	—	20	10	15
AD 5	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	97	103	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	4
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	7	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	3	4
AST 2	—	—	—	6	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	36	36	37
Iš viso	—	—	—	133	139	148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	19	21
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Iš viso	40	42
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	44	46

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/82

Eurojusto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/16)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS
9 0 1	Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija	38 364 737	47 879 237	43 539 737 ,—
9 0 2	Kita	p.m.	1 453 368	204 863 ,—
9 0 3	Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis	p.m.	p.m.	0 ,—
9 0 4	Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 0 SKYRIUS - IŠ VISO	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—
	BENDRA SUMA	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	19 832 310	19 832 310	17 814 928	17 814 928	18 387 817 ,—	18 387 817 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 930	60 930	60 000	60 000	50 492 ,—	50 492 ,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	55 000	55 000	47 500	47 500	35 828 ,—	35 828 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	164 565	164 565	172 000	172 000	100 369 ,—	100 369 ,—
1 5	IŠORĖS PASLAUGOS	363 500	363 500	201 500	201 500	192 673 ,—	192 673 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	40 000	40 000	40 000	40 000	27 741 ,—	27 741 ,—
1 7	PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 500	5 500	5 000	5 000	2 550 ,—	2 550 ,—
1 8	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS	355 000	355 000	160 333	160 333	184 834 ,—	184 834 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 876 805	20 876 805	18 501 261	18 501 261	18 982 304 ,—	18 982 304 ,—
2	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 132 136	5 132 136	7 744 000	7 744 000	5 737 665 ,—	5 737 665 ,—
2 1	INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS	1 405 417	1 405 417	1 239 217	1 239 217	1 755 394 ,—	1 755 394 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	112 500	112 500	69 500	69 500	174 806 ,—	174 806 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	63 700	63 700	63 700	63 700	73 900 ,—	73 900 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	122 425	122 425	171 685	171 685	92 506 ,—	92 506 ,—
2 5	KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS	60 000	60 000	12 313 200	12 313 200	8 485 200 ,—	8 485 200 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 896 178	6 896 178	21 601 302	21 601 302	16 319 471 ,—	16 319 471 ,—
3	EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 771 750	2 771 750	2 183 925	2 183 925	2 022 159 ,—	2 022 159 ,—
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	1 802 737	1 802 737	1 651 500	1 651 500	1 619 491 ,—	1 619 491 ,—
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI	386 000	386 000	165 500	165 500	163 272 ,—	163 272 ,—
3 3	DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS	3 678 867	3 678 867	2 571 649	2 571 649	2 989 000 ,—	2 989 000 ,—
3 4	DOKUMENTŲ VERTIMAS	133 000	133 000	130 000	130 000	84 000 ,—	84 000 ,—
3 5	EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS	460 000	460 000	416 000	416 000	379 524 ,—	379 524 ,—
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 400	30 400	31 000	31 000	26 839 ,—	26 839 ,—
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS	1 500 000	1 258 000	1 362 100	552 100	1 050 000 ,—	1 050 000 ,—
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS	71 000	71 000	75 000	75 000	74 793 ,—	74 793 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 833 754	10 591 754	8 586 674	7 776 674	8 409 078 ,—	8 409 078 ,—
	BENDRA SUMA	38 606 737	38 364 737	48 689 237	47 879 237	43 710 853 ,—	43 710 853 ,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Pareigybės
	2016		2017		2018
	Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	9	—	8
AD 9	—	8	—	10	—	13
AD 8	—	22	—	26	—	30
AD 7	—	27	—	30	—	32
AD 6	—	12	—	12	—	5
AD 5	—	3	—	4	—	3
AD — Total	—	83	—	93	—	96
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3	—	4
AST 5	—	19	—	24	—	34
AST 4	—	62	—	54	—	51
AST 3	—	25	—	22	—	17
AST 2	—	11	—	11	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	120	—	115	—	113
Bendra suma	—	203	—	208	—	209
Iš viso darbuotojų	203		208		209

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2016	2017	2018
FG IV	5	5	7
FG III	6	8,5	8
FG II	11	11	7,5
FG I	1	—	—
Iš viso FG	23	24,5	22,5
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	35	21	21
Iš viso	58	55,5	43,5

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/88

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/17)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	50 348 623	49 717 720	49 082 170 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	50 348 623	49 717 720	49 082 170 ,—
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	p.m.	118 698 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	118 698 ,—
	BENDRA SUMA	50 348 623	49 717 720	49 200 868 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	34 295 000	33 088 500	31 675 754 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 770 000	1 826 500	1 589 593 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	36 065 000	34 915 000	33 265 347 ,—
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 205 000	5 583 720	5 972 450 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	3 010 000	3 050 000	3 367 554 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	424 000	592 000	504 985 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 639 000	9 225 720	9 844 989 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 644 623	5 735 000	4 845 751 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 644 623	5 735 000	4 845 751 ,—
	BENDRA SUMA	50 348 623	49 875 720	47 956 087 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	7	5	5
AD 13	—	—	—	7	8	6
AD 12	—	—	—	6	5	7
AD 11	—	—	—	12	12	10
AD 10	—	—	—	15	11	11
AD 9	—	—	—	12	14	16
AD 8	—	—	—	9	8	8
AD 7	—	—	—	6	8	8
AD 6	—	—	—	5	7	7
AD 5	—	—	—	2	3	3
Iš viso AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	2	1
AST 9	—	—	—			1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	6	5	2
AST 5	—	—	—	11	9	10
AST 4	—	—	—	4	5	7
AST 3	—	—	—	0	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	28	29	29
Iš viso	—	—	—	109	110	110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017	2016
FG IV	106	105	110
FG III + FG II + FG I	243	251	246
Iš viso FG	349	356	356
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	348	356	356

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/93

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	43 762 703	43 027 611	35 848 913 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	43 762 703	43 027 611	35 848 913 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	12 065 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	12 065 ,—
	BENDRA SUMA	43 762 703	43 027 611	35 860 978 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	32 460 700	30 137 977	26 057 359 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 906 000	1 794 685	1 599 415 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	34 366 700	31 932 662	27 656 774 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 227 300	4 420 000	1 773 000 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	1 766 000	1 996 000	1 774 379 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	340 000	350 850	197 510 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 333 300	6 766 850	3 744 889 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	3 062 703	4 328 099	4 106 077 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 062 703	4 328 099	4 106 077 ,—
	BENDRA SUMA	43 762 703	43 027 611	35 507 740 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	6
AD 9	—	—	16	13
AD 8	—	—	7	10
AD 7	—	—	9	10
AD 6	—	—	11	10
AD 5	—	—	27	22
Total AD	—	—	100	94
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	5	4
AST 4	—	—	6	8
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	16
Iš viso	—	—	115	110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	173	164
FG III	132	131
FG II	40	40
FG I	2	2
Iš viso FG	347	337
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	347	337

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/98

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	10 422 900	9 570 000	8 628 376 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 422 900	9 570 000	8 628 376 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	143 246	143 960	161 070 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	143 246	143 960	161 070 ,—
	BENDRA SUMA	10 566 146	9 713 960	8 789 446 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	6 009 800	5 269 513	4 634 483 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	301 500	331 720	283 700 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 311 300	5 601 233	4 918 183 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	1 060 900	1 040 000	1 006 900 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	195 000	194 000	212 000 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	181 000	174 000	182 853 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 436 900	1 408 000	1 401 753 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 817 946	2 704 727	2 469 510 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 817 946	2 704 727	2 469 510 ,—
	BENDRA SUMA	10 566 146	9 713 960	8 789 446 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	4	3
AD 11	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	3	2
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Iš viso AD	—	—	16	15
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	2	2
Iš viso	—	—	18	17

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/102

Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	15 047 000	15 047 000	13 185 161	13 185 161	11 656 427,09	11 656 427,09
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	149 000	149 000	80 000	80 000	143 000 ,—	87 383,30
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 307 456	1 307 456	1 100 000	1 100 000	1 346 200 ,—	1 046 259,51
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	239 000	239 000	100 000	100 000	215 000 ,—	76 227,46
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	850 000	850 000	500 000	500 000	110 000 ,—	93 981,66
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	300 000	300 000	300 000	300 000	525 500 ,—	415 773,02
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	713,93	713,93
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	1 230 000	1 230 000	1 000 000	1 000 000	989 771,23	824 984,92
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	19 124 456	19 124 456	16 267 161	16 267 161	14 986 612,25	14 201 750,89
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	3 381 000	3 381 000	2 835 000	2 835 000	2 668 348,53	2 032 429,26
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	1 663 606	1 663 606	1 385 487	1 385 487	1 910 435,04	411 514,27
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	100 000	100 000	30 000	30 000	117 155,67	24 240 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	863 000	863 000	760 000	760 000	721 479,33	467 265,33
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	405 300	405 300	385 000	385 000	245 603,84	106 730,24
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	60 000	60 000	55 000	55 000	49 795 ,—	45 595,38
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	350 000	350 000	350 000	350 000	454 266,38	273 096,83
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 822 906	6 822 906	5 800 487	5 800 487	6 167 083,79	3 360 871,31
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	6 361 000	6 361 000	5 350 000	5 350 000	7 283 078,96	5 897 643,22
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	649 552 ,—	511 274,55
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 411 000	7 411 000	6 400 000	6 400 000	7 932 630,96	6 408 917,77
	BENDRA SUMA	33 358 362	33 358 362	28 467 648	28 467 648	29 086 327 ,—	23 971 539,97

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	2
AD 12	7	5
AD 11	7	6
AD 10	16	13
AD 9	16	12
AD 8	36	30
AD 7	40	34
AD 6	7	8
AD 5	2	—
AD iš viso	136	111
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST iš viso	5	5
Iš viso	141	116

(1) 2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2) 2018: EUR 685 774 782 (įsipareigojimai)/EUR 1 168 879 240 (mokėjimai).

2017: EUR 415 880 563 (įsipareigojimai)/EUR 638 214 666 (mokėjimai).

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/107

2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/21)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS	9 216 720	9 280 000	8 101 570 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 216 720	9 280 000	8 101 570 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS
3 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS	60 000	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	60 000	—	0 ,—
4	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS
4 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)	p.m.	1 557 739	906 146 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 557 739	906 146 ,—
5	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS
5 1	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2	6 444 698	—	0 ,—
5 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS	2 500 000	p.m.	0 ,—
5 3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	8 944 698	p.m.	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	18 221 418	10 837 739	9 007 716 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALAS
1 1	DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS	3 923 000	2 616 476	2 433 723 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	40 000	64 000	117 975 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	40 000	40 000	32 392 ,—
1 4	SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	371 000	349 528	308 472 ,—
1 5	MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS	40 000	43 610	40 063 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	185 000	467 690	273 955 ,—
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000	4 000	4 009 ,—
1 8	SOCIALINĖ GEROVĖ	4 000	7 487	3 900 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	4 607 000	3 592 791	3 214 489 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	28 000	39 000	15 582 ,—
2 1	IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS	285 000	394 589	299 709 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	11 500	36 000	8 287 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	50 000	36 454	116 451 ,—
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS	8 000	7 800	13 859 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	382 500	513 843	453 888 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	ĮSTAIGOS IR ORGANAI	195 000	210 000	165 458 ,—
3 1	KURSAI IR SEMINARAI	3 720 000	3 705 144	3 179 680 ,—
3 2	KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ	736 220	920 022	736 854 ,—
3 3	VERTINIMAS	—	—	0 ,—
3 5	KOMANDIRUOTĖS	150 000	208 200	175 000 ,—
3 7	KITA DARBINĖ VEIKLA	110 000	130 000	176 200 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 911 220	5 173 366	4 433 192 ,—
4	KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS
4 1	ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	922 970	425 212 ,—
4 2	KELIONĖS	p.m.	391 250	56 188 ,—
4 3	ĮRANGA IR JOS REIKMENYS	p.m.	3 778	5 722 ,—
4 4	VIETOS BIURAS	p.m.	11 600	0 ,—
4 5	KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS	p.m.	228 140	105 860 ,—
4 6	KITA	—	—	0 ,—
4 7	NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
4 8	NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS	p.m.	27 884	0 ,—
4 9	MOKESČIAI	—	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 585 622	592 982 ,—
5	KITI PROJEKTAI
5 1	ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2	p.m.	—	0 ,—
5 2	VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS	p.m.	—	0 ,—
5 3	MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS	p.m.	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	9 900 720	10 865 622	8 694 551 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	1	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	3	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	1	2	2
AD 6	—	—	—	—	6	7
AD 5	—	—	—	9	6	7
Tarpinis A	—	—	—	16	20	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	7	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST	—	—	—	11	11	10
Viso	—	—	—	27	31	32

(1) 2017 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2017 m. išmokėta 906 831 EUR.

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/112

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/22)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	320 198 000	280 460 000	153 761 284 ,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	—	100 000	0 ,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	10 773 703	8 195 994 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	320 198 000	291 333 703	161 957 278 ,—
	BENDRA SUMA	320 198 000	291 333 703	161 957 278 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	52 714 000	31 424 000	22 197 171 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	286 000	251 000	139 083 ,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	500 000	500 000	383 204 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	21 000	6 883 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 410 000	1 485 000	809 258 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	20 000	5 000	0 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	55 000 000	33 686 000	23 535 599 ,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	16 155 000	10 065 000	4 971 630 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	10 140 000	7 243 513	2 166 683 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	905 000	599 000	165 074 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 580 000	1 469 693	768 986 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	170 000	150 000	96 288 ,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	1 025 000	764 000	326 152 ,—
2 6	ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI	825 000	930 000	331 745 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	30 800 000	21 221 206	8 826 558 ,—
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI	115 795 000	129 365 000	78 812 476 ,—
3 1	INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS	15 605 000	12 430 000	8 737 657 ,—
3 2	MOKYMAS	9 450 000	8 978 285	2 459 318 ,—
3 3	MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS	1 100 000	8 575 000	464 906 ,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	9 000 000	8 900 000	2 885 542 ,—
3 5	OPERACINIS REZERVAS	28 723 000	3 701 109	370 612 ,—
3 6	PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS	448 000	60 000	34 077 ,—
3 7	GRĮŽIMO PARAMA	53 792 000	53 060 000	27 524 298 ,—
3 8	TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS	485 000	583 400	110 241 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	234 398 000	225 652 794	121 399 127 ,—
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	AD-HOC DOTACIJOS	p.m.	2 110 975	1 612 873 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	8 662 727	6 583 121 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	10 773 702	8 195 994 ,—
	BENDRA SUMA	320 198 000	291 333 702	161 957 278 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	5	—	4
AD 12	—	17	—	15	—	14
AD 11	—	17	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	10	—	8
AD 9	—	23	—	20	—	10
AD 8	—	110	—	85	—	66
AD 7	—	72	—	65	—	44
AD 6	—	37	—	34	—	24
AD 5	—	15	—	14	—	13
Iš viso AD	—	311	—	261	—	194
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	15
AST 5	—	27	—	27	—	25
AST 4	—	45	—	28	—	21
AST 3	—	3	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	107	—	91	—	81
Bendra suma	—	418	—	352	—	275

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	73	53
FG III	92	88
FG II	7	7
FG I	17	14
Iš viso	189	162
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	168	141
Iš viso	357	303

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/117

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/23)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	70 889 170	31 664 289	33 377 004 ,—
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	9 550 958	7 488 000	7 612 146 ,—
1 9	REZERVAS	—	—	8 839 383 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	80 440 128	39 152 289	49 828 533 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	33 839 320	69 340 298	60 920 188 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	33 839 320	69 340 298	60 920 188 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	731 708	1 641 150	1 767 954 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	731 708	1 641 150	1 767 954 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	1 600 000	600 000	900 000 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	1 600 000	600 000	900 000 ,—
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	116 611 156	110 733 737	113 960 505 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	68 983 900	68 983 900	63 661 316	63 661 316	60 757 809 ,—	60 757 809 ,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	582 656	582 656	542 266	542 266	501 286 ,—	501 286 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	65 000	65 000	60 000	60 000	41 014 ,—	41 014 ,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 874 255	1 874 255	1 782 470	1 782 470	1 608 168 ,—	1 608 168 ,—
1 5	MOKYMAI	977 270	977 270	1 072 455	1 072 455	892 322 ,—	892 322 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 898 124	1 898 124	2 163 088	2 163 088	1 959 654 ,—	1 959 654 ,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	16 001	16 001	17 011	17 011	6 742 ,—	6 742 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	74 397 206	74 397 206	69 298 606	69 298 606	65 766 995 ,—	65 766 995 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 978 773	7 978 773	7 652 839	7 652 839	7 642 657 ,—	7 642 657 ,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	7 585 699	7 585 699	6 752 999	6 752 999	6 319 556 ,—	6 319 556 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 194 905	1 194 905	311 314	311 314	489 369 ,—	489 369 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	249 802	249 802	279 856	279 856	225 765 ,—	225 765 ,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS			p.m.	p.m.
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	12 131	12 131	4 500	4 500	8 957 ,—	8 957 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	17 021 310	17 021 310	15 001 508	15 001 508	14 686 304 ,—	14 686 304 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	21 020 734	21 020 734	25 169 009 ,—	25 169 009 ,—
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	1 477 000	875 030	832 445	250 816	212 927 ,—	12 950 ,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	680 000	611 380	300 000	1 084 812	1 164 794 ,—	644 759 ,—
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	177 552 ,—	177 552 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	23 304 060	22 633 470	22 753 179	22 956 362	26 724 282 ,—	26 004 270 ,—
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	1 934 802 ,—	1 934 802 ,—
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	121 981 ,—	121 981 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	2 056 783 ,—	2 056 783 ,—
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916 ,—	363 916 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916 ,—	363 916 ,—
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	117 281 746	116 611 156	110 530 554	110 733 737	109 598 280 ,—	108 878 268 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
	2017			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	0	—	—
AD 14	5	—	—	8	—	—
AD 13	15	—	—	16	—	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	36	3	—	39	4	—
AD 9	49	6	—	51	6	—
AD 8	50	12	1	51	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Iš viso AD	304	35	1	301	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	1	—	—
AST 9	4	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	7	—	—
AST 7	10	1	2	11	1	2
AST 6	15	—	—	18	—	—
AST 5	31	3	—	31	3	—
AST 4	19	2	1	17	3	2
AST 3	13	3	2	13	2	2
AST 2	5	—	—	1	—	—
AST 1	3	—	—	0	—	—
Iš viso AST	106	9	5	103	9	6
Iš viso	410	44	6	404	47	7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017			2018
Sutartiniai darbuotojai	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	19	6	1	20	7	1
FG III	65	7	—	66	6	—
FG II	18	2	—	24	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Iš viso	102	15	1	110	15	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	13	1		5	5	—
Iš viso	115	16	1	115	17	1

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/123

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	26 881 212	24 061 860	20 507 490 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 881 212	24 061 860	20 507 490 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS	321 788	284 740	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	321 788	284 740	0 ,—
	BENDRA SUMA	27 203 000	24 346 600	20 507 490 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	20 332 000	18 091 000	15 731 239 ,—
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	1 350 000	1 000 000	762 701 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	21 682 000	19 091 000	16 493 940 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 110 000	2 964 600	2 719 355 ,—
2 2	IRT	882 000	821 000	623 125 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	164 000	267 000	131 952 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 156 000	4 052 600	3 474 432 ,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 365 000	1 203 000	539 118 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 365 000	1 203 000	539 118 ,—
	BENDRA SUMA	27 203 000	24 346 600	20 507 490 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	9	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Iš viso AD	—	—	61	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	10	10
Iš viso	—	—	71	68

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	116	110
FG III	60	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Iš viso FG	208	199
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	208	199

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/128

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/25)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	69 575 840	66 854 394,82	59 696 794,46
	2 antraštinė dalis - Iš viso	69 575 840	66 854 394,82	59 696 794,46
3	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS
3 0	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS	—	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
4	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	—	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	—	42 425,18	201 893,09
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	42 425,18	201 893,09
	BENDRA SUMA	69 575 840	66 896 820	59 898 687,55

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	49 586 685	45 573 450	39 886 187,89
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 626 120	2 729 635	1 934 847,82
	1 antraštinė dalis - Iš viso	52 212 805	48 303 085	41 821 035,71
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	6 655 255	6 245 245	5 612 938,85
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 790 830	2 769 050	2 036 118,42
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	474 270	471 285	300 147,64
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 920 355	9 485 580	7 949 204,91
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	1 555 630	1 686 525	987 631,94
3 2	BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS	5 887 050	7 421 630	5 785 056,81
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 442 680	9 108 155	6 772 688,75
	BENDRA SUMA	69 575 840	66 896 820	56 542 929,37

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	6	5
AD 13	—	—	—	11	11	10
AD 12	—	—	—	12	9	3
AD 11	—	—	—	11	8	5
AD 10	—	—	—	16	12	7
AD 9	—	—	—	25	19	16
AD 8	—	—	—	28	28	20
AD 7	—	—	—	32	33	28
AD 6	—	—	—	28	29	30
AD 5	—	—	—	—	2	12
Iš viso AD	—	—	—	171	157	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	2	2
AST 5	—	—	—	—	2	5
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	8	10	10
Iš viso	—	—	—	179	167	146

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017	2016
FG IV	239	188	154
FG III	228	217	169
FG II	112	120	152
FG I	3	5	7
Iš viso	582	530	482
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	582	530	482

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/133

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/26)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	16 813 000	17 113 000	9 217 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 813 000	17 113 000	9 217 000 ,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ
3 0	EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	330 000 ,—
3 1	ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS	p.m.	p.m.	420 000 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	750 000 ,—
	BENDRA SUMA	16 813 000	17 113 000	9 967 000 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 282 000	7 282 000	7 375 000	7 375 000	5 703 785 ,—	5 673 928 ,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	165 000	165 000	307 000	307 000	74 820 ,—	62 302 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	66 500 ,—	59 887 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	150 000	150 000	165 000	165 000	97 760 ,—	80 462 ,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	1 568 ,—	1 568 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 699 000	7 699 000	7 949 000	7 949 000	5 944 433 ,—	5 878 147 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	435 000	435 000	480 000	480 000	289 813 ,—	264 136 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 025 000	1 025 000	1 075 000	1 075 000	558 226 ,—	330 448 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	165 000	165 000	43 706 ,—	20 872 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	53 000	53 000	53 000	53 000	15 445 ,—	13 938 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 584 ,—	60 584 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	72 000	72 000	72 000	72 000	89 755 ,—	89 755 ,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	445 000	445 000	400 000	400 000	493 921 ,—	246 656 ,—
2 7	PRANEŠIMAS	55 000	55 000	55 000	55 000	55 997 ,—	47 318 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 155 000	2 155 000	2 300 000	2 300 000	1 607 447 ,—	1 073 707 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	—	—	p.m.	p.m.	894 558 ,—	569 891 ,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	—	—	p.m.	p.m.	736 459 ,—	642 695 ,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 3	KOORDINAVIMAS	775 000	775 000	775 000	775 000	0 ,—	0 ,—
3 4	PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	0 ,—	0 ,—
3 5	HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS	4 859 000		4 764 000	4 764 000	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 959 000	2 100 000	6 864 000	6 864 000	1 631 017 ,—	1 212 586 ,—
	BENDRA SUMA	16 813 000	11 954 000	17 113 000	17 113 000	9 182 897 ,—	8 164 440 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2017		2018
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		3		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		14		14
AD 7		2		2		2
AD 6		1
AD 5
Iš viso AD		22		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4				1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST		29		30		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Bendra suma		51		61		61

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/138

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2018/C 108/27)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
9	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
9 2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	48 600 000	47 223 400	42 986 000 ,—
9 9	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	201 344 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	48 600 000	47 223 400	43 187 344 ,—
	BENDRA SUMA	48 600 000	47 223 400	43 187 344 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	35 970 000	33 936 029	30 887 666 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 898 700	1 732 760	1 748 101 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	37 868 700	35 668 789	32 635 767 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 515 100	4 867 556	4 530 000 ,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)	1 932 100	3 059 011	2 264 009 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	323 600	218 267	189 136 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 770 800	8 144 834	6 983 145 ,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 960 500	3 409 777	3 248 972 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 960 500	3 409 777	3 248 972 ,—
	BENDRA SUMA	48 600 000	47 223 400	42 867 884 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	6	—	5
AD 13	—	9	—	9
AD 12	—	3	—	2
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	19	—	10
AD 9	—	41	—	43
AD 8	—	18	—	23
AD 7	—	8	—	6
AD 6	—	15	—	16
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD pareigų grupės	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST pareigų grupės	—	—	—	—
Iš viso darbuotojų	—	122	—	118

(1) Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/142

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/28)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	122 245 520	117 779 549	102 242 000 ,—
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.	1 455 171	0 ,—
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	32 784 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	122 245 520	119 234 720	102 274 784 ,—
	BENDRA SUMA	122 245 520	119 234 720	102 274 784 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	73 054 520	67 671 734	60 719 591 ,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS		—	0 ,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 003 000	1 028 000	908 921 ,—
1 4	MOKYMAI	400 000	400 000	229 324 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 881 000	4 089 000	3 539 105 ,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	83 000	68 000	55 994 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	79 421 520	73 256 734	65 452 935 ,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 456 000	4 896 550	4 657 029 ,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 776 000	1 925 500	1 957 661 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	919 000	757 500	763 096 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	384 100	481 500	246 530 ,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	680 000	521 500	431 587 ,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	590 000	869 000	789 480 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 805 100	9 451 550	8 845 383 ,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	9 667 900	10 132 500	5 706 646 ,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	14 744 000	18 630 000	18 053 617 ,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 385 000	910 000	775 798 ,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	3 903 000	3 408 000	2 900 000 ,—
3 4	EPCC	229 000	200 000	207 461 ,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000	90 000	79 366 ,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	2 205 936	0 ,—
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	950 000	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	30 018 900	36 526 436	27 722 888 ,—
	BENDRA SUMA	122 245 520	119 234 720	102 021 206 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2017		2018
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Iš viso AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	40	—	33	—	30
Iš viso	—	505	—	550	—	576
Bendras skaičius	505		550		576

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2017	2018
FG IV	32	43	55
FG III	84	82	113
FG II	19	40	44
FG I	—	—	—
Iš viso FG	135	165	212
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	65	71	71
Iš viso	200	236	283

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/147

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/29)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	15 742 008	15 052 852	13 322 928 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 742 008	15 052 852	13 322 928 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	9 365 000	8 946 404	8 461 389 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 365 000	8 946 404	8 461 389 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	100 000	—	17 460 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	100 000	—	17 460 ,—
	BENDRA SUMA	25 207 008	23 999 256	21 801 777 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	16 878 000	15 285 167	13 288 612 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	115 000	115 000	129 000 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	189 000	245 000	152 744 ,—
1 6	MOKYMAS	198 000	220 530	171 675 ,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	6 000	6 750	7 997 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 386 000	15 872 447	13 750 028 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 381 858	2 379 181	2 321 365 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	310 000	385 725	730 680 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	22 499	30 000	21 662 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	117 000	163 260	133 723 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	182 110	131 800	255 479 ,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	60 000	60 200	132 947 ,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	30 000	212 500	143 786 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 103 467	3 362 666	3 739 642 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI	200 000	130 000	150 185 ,—
3 2	OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS	3 515 541	3 771 381	3 263 930 ,—
3 3	BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 002 000	872 763	789 525 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 717 541	4 774 144	4 203 640 ,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso		—
	BENDRA SUMA	25 207 008	24 009 257	21 693 310 ,—

Etatų planas

Function group and grade	2018		2017		2016
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	3
AD 12	—	11	—	8	—	6
AD 11	—	14	—	10	—	9
AD 10	—	13	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	12	—	10
AD 8	—	14	—	12	—	11
AD 7	—	11	—	12	—	12
AD 6	—	9	—	11	—	10
AD 5	—	2	—	4	—	5
Total AD	—	96	—	86	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	15	—	14
Total	—	112	—	101	—	93
Grand Total	112		101		93

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018	2017
FG IV	11	11
FG III	16	6
FG II	8	18
FG I	—	—
Iš viso FG	35	35
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	25
Iš viso	60	60

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/152

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/30)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	24 112 994	23 216 981	21 800 098 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	24 112 994	23 216 981	21 800 098 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	15 076 978	14 543 000	14 072 659 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	15 076 978	14 543 000	14 072 659 ,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	685 028	659 573	619 321 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	685 028	659 573	619 321 ,—
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	5 511 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	5 511 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	125 749 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	125 749 ,—
	BENDRA SUMA	39 875 000	38 419 554	36 623 338 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 398 000	23 621 000	22 991 611 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 308 000	1 298 555	737 080 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	40 000	70 000	68 264 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	804 000	797 000	51 654 ,—
1 5	MOKYMAS	263 000	265 000	150 288 ,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	61 000	29 000	8 910 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 874 000	26 080 555	24 007 807 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 216 000	3 322 000	3 610 806 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 676 000	1 809 000	1 487 808 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	211 000	230 000	167 075 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	186 000	235 000	167 907 ,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	472 000	358 000	362 078 ,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 761 000	5 954 000	5 795 674 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	2 820 000	2 534 000	2 413 106 ,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	4 420 000	3 851 000	3 090 773 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 240 000	6 385 000	5 503 879 ,—
	BENDRA SUMA	39 875 000	38 419 555	35 307 360 ,—

Etatų planas

Function group and grade	2018		2017		2016
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	12	—	11
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	18	—	15	—	14
AD 8	—	26	—	20	—	19
AD 7	—	20	—	21	—	20
AD 6	—	18	—	16	—	14
AD 5	—	14	—	15	—	14
Total AD	—	134	—	123	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
Total AST	—	11	—	11	—	11
Total	—	145	—	134	—	127
Grand Total	145		134		127

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018	2017	2016
FG IV	27	20	19
FG III	15	13	12
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	42	33	31
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	16	17	31
Iš viso	58	50	62

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/157

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/31)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	4 331 000	4 246 000	4 246 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 331 000	4 246 000	4 246 000 ,—
3	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS
3 0	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	KITI ĮNAŠAI (*)
4 0	KITI ĮNAŠAI (*1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	176 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	176 ,—
	BENDRA SUMA	4 331 000	4 246 000	4 246 176 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	1 850 521	1 724 885	1 573 781 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	48 403	22 365	45 824 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	198 000	230 333	234 223 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	4 060	3 019	3 000 ,—
1 5	PROFESINIS TOBULĖJIMAS	76 912	99 036	84 107 ,—
1 6	KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS	299 029	270 388	378 303 ,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	12 120	9 545	5 148 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	2 489 045	2 359 571	2 324 386 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	108 285	104 474	81 715 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	217 000	223 711	150 184 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 073	19 320	8 693 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	96 726	80 087	106 423 ,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	14 110	12 125	3 013 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	11 430	8 985	11 365 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	452 624	448 702	361 393 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS	600 000	659 841	641 366 ,—
3 1	HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)	789 331	777 886	757 430 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 389 331	1 437 727	1 398 796 ,—
	BENDRA SUMA	4 331 000	4 246 000	4 084 575 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	1	—	1
AD 8	—	1	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1	—	1
AD 6	—	3	—	4	—	2
AD 5	—	—	—	1	—	3
Iš viso AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	3	—	3	—	4
Iš viso	—	14	—	14	—	15
Iš viso	14		14		15

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018	2017	2016
FG IV	8	8	7
FG III	—	—	1
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
IŠ viso FG	9	9	9
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	4
Iš viso	4	4	4

(*1) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/162

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/32)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	18 425 189	16 938 947	15 733 282 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 425 189	16 938 947	15 733 282 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	11 768 296	11 019 552	10 203 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 768 296	11 019 552	10 203 000 ,—
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	11 634 458	11 831 781	10 550 293 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	11 634 458	11 831 781	10 550 293 ,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS	523 443	481 220	446 968 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	523 443	481 220	446 968 ,—
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	0 ,—	159 300	3 364 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	0 ,—	159 300	3 364 ,—
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	2 129 803	1 645 919	2 461 199 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	2 129 803	1 645 919	2 461 199 ,—
	BENDRA SUMA	44 481 189	42 076 719	39 398 106 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 920 189	22 396 215	20 230 900 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	300 000	285 030	283 867 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	530 000	496 036	362 840 ,—
1 6	MOKYMAS	300 000	312 294	339 073 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 050 189	23 489 575	21 216 680 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 375 000	5 951 194	4 785 100 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	300 000	333 740	1 978 308 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	850 000	491 557	767 099 ,—
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000	10 518 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 530 000	6 781 491	7 541 025 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	50 000	78 765	87 053 ,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	7 525 000	7 686 443	5 411 615 ,—
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	100 000	49 457	81 780 ,—
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	350 000	457 858	464 120 ,—
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	600 000	560 000	706 400 ,—
3 7	KOMUNIKACIJOS	346 000	760 701	673 118 ,—
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	315 000	340 073	308 543 ,—
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	200 000	167 228	282 500 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 486 000	10 100 525	8 015 129 ,—
4	PAVESTOS UŽDUOTYS
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA	625 000	200 000	300 000 ,—
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	1 790 000	1 494 952	2 315 647 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 415 000	1 694 952	2 615 647 ,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	44 481 189	42 066 543	39 388 481 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	6	—	5	—	4
AD 11	—	9	—	8	—	7
AD 10	—	14	—	13	—	10
AD 9	—	28	—	26	—	22
AD 8	—	28	—	28	—	29
AD 7	—	26	—	26	—	24
AD 6	—	14	—	14	—	17
AD 5	—	15	—	13	—	10
Iš viso AD	—	144	—	137	—	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	3	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	12	—	13	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	156	—	150	—	140
Bendra suma	156		150		140

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018
FG IV	35
FG III	25
FG II	—
FG I	—
Iš viso FG	60
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	24
Iš viso	84

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/167

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
9	KOMISIJOS SUBSIDIJA
9 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	13 033 117	12 520 160	14 864 988 ,—
9 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	—	—	0 ,—
9 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	528 883	752 000	708 000 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—
	BENDRA SUMA	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	8 553 185	8 395 725	7 078 025 ,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	118 000	112 590	111 954 ,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	30 000	60 495	37 419 ,—
1 4	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	40 000	38 962	41 354 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 741 185	8 607 772	7 268 752 ,—
2	AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS	1 027 010	1 020 823	1 027 314 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	455 000	568 517	390 461 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	321 000	274 400	300 420 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	663 405	564 148	762 131 ,—
2 4	KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	192 000	202 000	158 140 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 658 415	2 629 888	2 638 466 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	9 500	10 500	9 878 ,—
3 1	TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS	214 000	265 000	228 173 ,—
3 2	SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ	220 900	202 000	212 081 ,—
3 3	VERTIMAS	91 000	200 000	89 000 ,—
3 4	PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS	7 000	7 000	5 000 ,—
3 5	REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS	1 620 000	1 350 000	5 121 638 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 162 400	2 034 500	5 665 770 ,—
	BENDRA SUMA	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
	Patvirtinta Sąjungos biudžete			Patvirtinta Sąjungos biudžete
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	4	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	5	4	2
AD 8	—	—	—	11	11	6
AD 7	—	—	—	8	10	6
AD 6	—	—	—	10	7	7
AD 5	—	—	—	11	11	13
Iš viso AD	—	—	—	55	53	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	—
AST 5	—	—	—	2	4	1
AST 4	—	—	—	4	4	1
AST 3	—	—	—	5	6	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	12	15	15
Iš viso	—	—	—	67	68	54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartininkų pareigybės	2018	2017	2016
FG IV	14	13	9
FG III	4	0	0
FG II	1	6	6
Iš viso	19	19	21
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	8
Iš viso	23	23	29

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/172

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/34)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	366 717 896	288 715 509	252 158 953 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	366 717 896	288 715 509	252 158 953 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	8 544 527	7 024 663	6 875 047 ,—
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	25 000 000	7 571 321	4 520 083 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	33 544 527	14 595 984	11 395 130 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.	—	0 ,—
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.	—	4 584 ,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	173	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	173	4 584 ,—
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	p.m.	6 147 276	7 065 708 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	6 147 276	7 065 708 ,—
7	ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS	627 063	1 058 891	695 067 ,—
7 1	SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	—	0 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	627 063	1 058 891	695 067 ,—
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	p.m.	—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	400 889 486	310 517 833	271 319 442 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 213 000	4 213 000	3 762 000	3 762 000	3 345 204,93	3 088 082,06
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	36 000	36 000	30 000	30 000	37 960,50	50 000 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS	220 000	220 000	245 000	245 000	198 000 ,—	190 871,45
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	133 600	133 600	95 280	95 280	83 249,26	39 533,08
1 5	MOKYMAS	55 000	55 000	73 000	73 000	31 033,39	27 435,13
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	446 000	446 000	397 300	397 300	468 491,29	237 798,61
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 900	3 900	3 900	3 900	377,25	674,50
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 107 500	5 107 500	4 606 480	4 606 480	4 164 316,62	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	125 300	125 300	96 640	96 640	44 919,49	9 508,31
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	387 100	387 100	233 530	233 530	360 717,89	125 476,71
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 800	39 800	22 500	22 500	25 451,48	106,10
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	359 350	359 350	302 300	302 300	241 838,57	203 475,26
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	4 000	4 000	2 500	2 500	10 071,03	2 326,79
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	350 980	350 980	190 000	190 000	256 934,33	112 885,45
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 266 530	1 266 530	847 470	847 470	939 932,79	453 778,62
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	417 817 413,56	387 209 516,85	327 478 506,12	298 187 070	263 244 044,43	256 954 185,70
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	2 664 903	2 814 760	2 542 088	2 148 588	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	EIT POVEIKIS	2 328 000	2 411 910	1 915 750	1 122 750	1 551 451,24	921 350,37
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	409 045	461 475	243 000	423 500	122 282 ,—	58 814,08
	3 antraštinė dalis - Iš viso	423 219 361,56	392 897 661,85	332 179 344,12	301 881 908	266 118 759,10	259 155 501,04
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	1 459 123,92	1 617 794,42	1 459 123,92	3 181 974,21	9 012 879,42	4 520 339,39
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 459 123,92	1 617 794,42	1 459 123,92	3 181 974,21	9 012 879,42	4 520 339,39
	BENDRA SUMA	431 052 515,48	400 889 486,27	339 092 418,04	310 517 832,21	280 235 887,93	267 764 013,88

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	9	8	5
AD 8	—	—	—	9	5	5
AD 7	—	—	—	9	13	8
AD 6	—	—	—	7	7	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	39	36	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	5	4
Iš viso	—	—	—	44	41	36

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/177

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2018/C 108/35)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	321 108 018	266 512 997	278 532 742 ,—
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	93 706 781	96 000 000	0 ,—
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	414 814 799	362 512 997	278 532 742 ,—
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	48 016 981	48 671 440	44 737 000 ,—
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	1 183 099,32	1 052 559,60	1 028 046,01
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	49 200 080,32	49 723 999,60	45 765 046,01
	1 antraštinė dalis - Iš viso	464 014 879,32	412 236 996,60	324 297 788,01
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 920 000	4 860 000	4 600 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 920 000	4 860 000	4 600 000 ,—
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	142 000 000	145 000 000	130 000 000 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	142 000 000	145 000 000	130 000 000 ,—
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	658,04	455 894,67
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	658,04	455 894,67
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	3 611,16
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.	14 983 791,90
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	14 987 403,06
	BENDRA SUMA	610 934 879,32	562 097 654,64	474 341 085,74

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	29 283 030,32	29 283 030,32	30 100 000	30 100 000	26 763 755,71	26 763 755,71
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	10 744 000	10 744 000	10 000 000	10 000 000	9 026 777,57	9 026 777,57
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 400 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	2 245 153,35	2 245 153,35
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 137 000	1 137 000	1 000 000	1 000 000	1 167 537,28	1 167 537,28
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	MOKYMAS	831 000	831 000	815 000	815 000	705 764,12	705 764,12
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	2 300 000	2 300 000	2 275 000	2 275 000	1 972 500 ,—	1 972 500 ,—
1 8	STAŽUOTĖS	148 000	148 000	143 000	143 000	110 000 ,—	110 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	45 853 030,32	45 853 030,32	47 343 000	47 343 000	42 001 488,03	42 001 488,03
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 489 000	1 489 000	1 340 000	1 340 000	1 375 000 ,—	1 375 000 ,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 500 000	3 500 000	2 859 000	2 859 000	2 817 566 ,—	2 817 566 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	856 050	856 050	268 750	268 750	198 000 ,—	198 000 ,—
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	299 000	299 000	415 000	415 000	271 799,88	271 799,88
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 384 000	1 384 000	1 354 000	1 354 000	1 282 965,32	1 282 965,32
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	425 000	425 000	405 000	405 000	390 000 ,—	390 000 ,—
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	314 000	314 000	355 000	355 000	276 000 ,—	276 000 ,—
2 8	IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 267 050	8 267 050	6 996 750	6 996 750	6 611 331,20	6 611 331,20
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	393 176 799	426 500 000	339 940 904,64	608 782 615,78	265 593 480,95	530 022 035,93
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	6 468 000	9 000 000	5 497 000	28 000 000	6 754 310,85	8 575 606,14
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	6 693 000	6 500 000	12 460 000	12 700 000	6 367 221,45	5 861 571,98
3 4	KITOS IŠLAIDOS	8 477 000	8 000 000	4 860 000	5 000 000	2 031 474,06	2 299 628,78
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	142 000 000	130 000 000	145 000 000	125 000 000	143 439 650,19	119 127 078,69
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 248 373,45	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	556 814 799	580 000 000	507 757 904,64	779 482 615,78	438 434 510,95	665 885 921,52
	BENDRA SUMA	610 934 879,32	634 120 080,32	562 097 654,64	833 822 365,78	487 047 330,18	714 498 740,75

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	3	1	1	—	—	—
AD 13	14	7	14	5	13	4
AD 12	15	17	16	8	17	8
AD 11	4	21	5	19	5	12
AD 10	—	26	3	27	3	30
AD 9	—	35	1	20	2	18
AD 8	1	40	—	34	—	20
AD 7	—	28	—	47	—	57
AD 6	1	28	—	40	—	30
AD 5	1	—	—	—	—	—
Iš viso AD	39	204	40	201	40	180
AST 11	4	—	3	—	3	—
AST 10	2	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	2	1	1	—	1	—
AST 7	1	1	3	—	1	—
AST 6	—	8	1	3	2	2
AST 5	—	12	1	13	3	9
AST 4	—	5	—	11	—	14
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	12	28	15	27	16	26
Iš viso	51	232	55	228	56	206
Bendra suma	283		283		262

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018	2017
FG IV	107	107
FG III	55	50
FG II	19	24
FG I	—	—
Iš viso FG	181	181
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	3	3
Iš viso	184	184

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/183

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/36)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	91 971 000	75 376 000	29 463 600 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	91 971 000	75 376 000	29 463 600 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
4	KITAS ĮNAŠAS
4 0	KITAS ĮNAŠAS	—	—	21 714 926,01
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	21 714 926,01
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS	p.m.	3 989,52	12 731,93
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	3 989,52	12 731,93
	BENDRA SUMA	91 971 000	79 185 481,69	53 091 392,41

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	23 785 982	23 785 982	13 065 631,44	13 065 631,44	6 957 393,38	6 957 393,38
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	530 000	530 000	477 000	477 000	273 031 ,—	206 987,91
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	390 000	390 000	340 000	340 000	167 197 ,—	167 197 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 360 000	1 360 000	671 760,96	671 760,96	335 589,43	134 665,10
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	375 000	375 000	155 000	155 000	187 742,58	183 592,21
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	1 910 000	1 910 000	1 633 121,73	1 633 121,73	749 866,95	606 003,77
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	3 000	3 000	3 355,71	3 355,71
	1 antraštinė dalis - Iš viso	28 360 982	28 360 982	16 345 514,13	16 345 514,13	8 674 176,05	8 259 195,08
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 655 000	4 655 000	3 828 989,52	3 828 989,52	1 691 406,40	1 192 912,95
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 477 500	2 477 500	3 645 637,88	3 645 637,88	1 922 667,41	777 370,71
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	3 740 000	3 740 000	1 969 169,87	1 969 169,87	2 089 045,47	1 237 072,82
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 872 500	10 872 500	9 443 797,27	9 443 797,27	5 703 119,28	3 207 356,48
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS	2 960 000	2 960 000	1 773 000	1 773 000	1 108 201,79	967 093,56
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	5 906 520	5 906 520	6 413 523,02	6 065 194,02	2 438 231,59	1 904 340,79
3 3	OPERATYVINĘ PARAMĄ	43 670 998	43 670 998	52 362 559,27	45 227 976,27	25 332 731,24	12 561 100,58
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	200 000	200 000	457 088	330 000	230 241 ,—	245 380,52
	3 antraštinė dalis - Iš viso	52 737 518	52 737 518	61 006 170,29	53 396 170,29	29 109 405,62	15 677 915,45
4	KITI IŠORĖS PROJEKTAI
4 1	KITI IŠORĖS PROJEKTAI	—	—	—	—	9 196 178,64	6 678 676,07
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	9 196 178,64	6 678 676,07
	BENDRA SUMA	91 971 000	91 971 000	86 795 481,69	79 185 481,69	52 682 879,59	33 823 143,08

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	1	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	11	9
AD 9	8	5
AD 8	30	11
AD 7	44	41
AD 6	16	11
AD 5	19	24
Iš viso AD	135	107
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	5	3
AST 4	30	10
AST 3	35	26
AST 2	5	5
AST 1	4	4
Iš viso AST	79	48
CA GFIV	34	30
CA GFIII	33	30
CA GFII	9	3
CA GF1	0	1
CA	76	64
SNE	7	8
Bendra suma	297	227

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/188

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/37)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	167 946 000	67 734 200	94 083 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	167 946 000	67 734 200	94 083 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 291 582 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 467 618	2 291 582 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ	p.m.	p.m.	21 723 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	21 723 ,—
6	ĮVAIRIOS PAJAMOS
6 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	127 868 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	127 868 ,—
	BENDRA SUMA	167 946 000	70 201 818	96 524 173 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		2017 m. asignavimai		2016 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	18 468 300	18 468 300	14 586 020	14 586 020	12 630 633 ,—	12 630 633 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	321 100	321 100	158 750	158 750	77 386 ,—	46 489 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	388 700	388 700	445 000	445 000	410 628 ,—	395 418 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	717 100	717 100	867 740	867 740	697 152 ,—	480 682 ,—
1 5	MOKYMAS	492 800	492 800	563 190	563 190	383 523 ,—	230 408 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 388 000	20 388 000	16 620 700	16 620 700	14 199 322 ,—	13 783 630 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 425 000	1 425 000	934 000	934 000	1 125 165 ,—	274 809 ,—
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 500 000	1 500 000	1 790 000	1 790 000	1 518 037 ,—	598 831 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	250 000	250 000	317 500	317 500	36 134 ,—	30 724 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	775 000	775 000	663 870	663 870	490 805 ,—	337 597 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	30 000	30 000	36 500	36 500	22 000 ,—	16 767 ,—
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	543 700	543 700	309 630	309 630	151 004 ,—	80 940 ,—
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	1 428 000	1 428 000	1 399 000	1 399 000	522 058 ,—	294 349 ,—
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	3 376 850	3 376 850	3 666 000	3 666 000	3 105 447 ,—	1 024 471 ,—
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	2 735 000	2 735 000	634 900	634 900	927 417 ,—	261 828 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 063 550	12 063 550	9 751 400	9 751 400	7 898 067 ,—	2 920 316 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	13 515 950	11 049 450	9 681 300	6 530 000	7 005 327 ,—	4 125 711 ,—
3 1	SIS II	31 788 000	13 517 000	6 859 428	14 349 428	13 451 408 ,—	10 595 926 ,—
3 2	VIS/BMS	20 053 000	21 384 000	34 856 733	16 076 733	31 199 690 ,—	33 666 314 ,—
3 3	EURODAC	15 403 000	18 738 000	18 969 457	2 354 457	1 509 477 ,—	3 897 061 ,—
3 4	ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA	57 513 000	40 259 000	54 520 000	—	0 ,—	0 ,—
3 5	ETIAS	23 467 000	23 467 000	—	—	0 ,—	0 ,—
3 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	5 384 500	5 990 000	3 195 600	3 086 100	2 936 597 ,—	3 468 202 ,—
3 7	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS	340 000	340 000	593 000	603 000	305 605 ,—	275 389 ,—
3 8	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	750 000	750 000	754 200	830 000	739 948 ,—	652 899 ,—
3 9	NAUJOS SISTEMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 145 630 ,—	1 141 330 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	168 214 450	135 494 450	129 429 718	43 829 718	58 293 682 ,—	57 822 832 ,—
	BENDRA SUMA	200 666 000	167 946 000	155 801 818	70 201 818	80 391 071 ,—	74 526 778 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	5	4	3
AD 10	—	—	—	8	6	5
AD 9	—	—	—	13	10	9
AD 8	—	—	—	17	17	12
AD 7	—	—	—	21	17	13
AD 6	—	—	—	12	13	14
AD 5	—	—	—	11	14	12
Iš viso AD	—	—	—	94	88	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	4	3	2
AST 6	—	—	—	9	8	6
AST 5	—	—	—	14	12	12
AST 4	—	—	—	11	14	12
AST 3	—	—	—	1	3	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	42	43	44
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	136	131	118

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2017 m.	Pasamdyti 2017-12-31	2018 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	23	27	74
III pareigų grupė	4	5	18
II pareigų grupė	—	—	2
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	27	32	94
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2017 m.	Pasamdyti 2017-12-31	2018 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	9	7	11

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/194

Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/38)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	104 136 000	99 738 000	56 673 870,87
	1 antraštinė dalis - Iš viso	104 136 000	99 738 000	56 673 870,87
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	6 805 602 338	6 462 335 289	9 466 659 973,67
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	6 805 602 338	6 462 335 289	9 466 659 973,67
9	REZERVO LĖŠOS
9 0	REZERVO LĖŠOS	—	12 767 564,35	7 733 557,88
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	12 767 564,35	7 733 557,88
	BENDRA SUMA	6 909 738 338	6 574 840 853,35	9 531 067 402,42

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	38 094 150	33 699 000	16 103 267,53
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 804 000	1 770 000	719 430,63
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	40 000	45 000	130 ,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 060 000	1 340 000	202 508,44
1 5	MOKYMAI	557 000	650 000	77 765,50
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	1 405 000	2 030 000	624 530,64
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	12 000	219,20
	1 antraštinė dalis - Iš viso	42 975 150	39 546 000	17 727 851,94
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 282 000	5 016 277,20	3 304 609,06
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 446 850	5 932 855,03	1 692 202,61
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	868 000	1 196 928,78	725 004,52
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	674 000	874 794,02	119 811,97
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	510 000	403 144,97	79 168,66
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 780 850	13 424 000	5 920 796,82
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BPV OPERACIJOS	21 805 000	46 795 000	2 718 970,42
3 2	BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS	26 575 000	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	48 380 000	46 795 000	2 718 970,42
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	6 805 602 388	6 462 335 289	24 485 025,62
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	6 805 602 388	6 462 335 289	24 485 025,62
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS	—	12 767 564,35	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	12 767 564,35	0 ,—
	BENDRA SUMA	6 909 738 388	6 574 867 853,35	50 852 644,80

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	—
AD 12	—	9	—	8	—	7
AD 11	—	8	—	6	—	3
AD 10	—	16	—	12	—	9
AD 9	—	35	—	20	—	15
AD 8	—	67	—	70	—	62
AD 7	—	50	—	32	—	14
AD 6	—	60	—	90	—	80
AD 5	—	30	—	40	—	10
Iš viso AD	—	278	—	278	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	8	—	4	—	2
AST 4	—	13	—	6	—	4
AST 3	—	17	—	32	—	28
AST 2	—	2	—	2	—	5
AST 1	—	2	—	4	—	—
Iš viso AST	—	48	—	52	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	—	—	—
AST/SC3	—	12	—	10	—	6
AST/SC2	—	3	—	5	—	—
AST/ASC1	—	7	—	5	—	9
Iš viso AST/SC	—	24	—	20	—	15
Iš viso	—	350	—	350	—	255
Bendra suma	—	350	—	350	—	255

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2017	2018
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	—	—	—
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	25	25
Iš viso	25	25	25

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/199

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2018/C 108/39)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai
1	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
1 0	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS	243 755 329	243 807 315	228 718 622 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	243 755 329	243 807 315	228 718 622 ,—
3	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS
3 0	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS	159 120 283	156 859 302	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	159 120 283	156 859 302	0 ,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	p.m.	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	0 ,—
5	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
5 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	—	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	402 875 612	400 666 617	228 718 622 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	2017 m. asignavimai	2016 m. vykdymas
1	SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	108 323 662	101 683 925	89 190 549 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 237 680	1 718 404	1 010 689 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	417 893	349 634	318 254 ,—
1 5	STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS	1 116 188	1 033 200	985 000 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	8 804 724	8 283 571	4 106 084 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	28 000	39 390	17 250 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	119 928 147	113 108 124	95 627 826 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	12 801 141	20 605 232	12 166 891 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	31 935 965	33 407 179	30 011 840 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 657 599	3 706 160	2 286 540 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	8 796 340	9 773 055	9 789 714 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	1 550 000	2 402 050	1 744 351 ,—
2 5	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	4 127 373	4 320 162	5 044 026 ,—
2 6	STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS	5 107 657	8 063 072	10 666 681 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	66 976 075	82 276 910	71 710 043 ,—
3	TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3 2	OBSERVATORIJA	7 005 938	7 635 391	0 ,—
3 3	ES BENDRADARBIAVIMAS	28 505 389	26 090 419	15 860 941 ,—
3 4	RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA	1 339 300	1 118 115	3 770 999 ,—
3 5	EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS	19 184 757	18 882 684	18 799 277 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	56 035 384	53 726 609	38 431 217 ,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	p.m.	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	0 ,—
5	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS
5 0	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS	—	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
10	KITOS IŠLAIDOS
10 1	REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS	159 936 005	133 381 297	0 ,—
10 2	Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS		18 173 678
10 3	TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS		—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	159 936 005	151 554 975	0 ,—
	BENDRA SUMA	402 875 611	400 666 618	205 769 086 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	32	27	22	25	24	23
AD 13	32	34	36	10	8	7
AD 12	25	26	26	23	20	14
AD 11	8	9	12	22	26	33
AD 10	9	7	3	9	9	7
AD 9	11	11	12	11	11	12
AD 8	9	6	4	7	8	9
AD 7	32	13	10	2	3	4
AD 6	43	66	17	5	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	201	199	142	118	113	113
AST 11	40	35	29	9	8	7
AST 10	25	27	31	8	7	7
AST 9	64	55	43	28	26	22
AST 8	59	59	64	21	19	20
AST 7	62	57	45	32	25	17
AST 6	66	79	94	46	52	49
AST 5	22	25	33	39	49	60
AST 4	19	11	3	7	9	22
AST 3	24	35	26	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	381	383	368	190	195	204
Iš viso	582	582	510	308	308	317

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2018	2017	2016
FG IV	92,2	69,2	34
FG III	115,97	72,7	29
FG II	13	19	19
FG I	5	5	5
Iš viso FG	226,2	165,9	87
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	70	70	71
Iš viso	295,1	235,9	158

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/205

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/40)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000		20 371 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000		20 371 000
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—		—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	–15 000	p.m.
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	12 853	12 853
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	3 000	–2 858	142
	5 antraštinė dalis - Iš viso	18 000	–5 005	12 995
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	182 000	–85 995	96 005
	6 antraštinė dalis - Iš viso	182 000	–85 995	96 005
	BENDRA SUMA	20 571 000	–91 000	20 480 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 500 000	–84 054	12 415 946
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	330 000	–85 285	244 715
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	190 000	10 404	200 404
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 020 000	– 158 935	12 861 065
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	634 000	88 791	722 791
2 1	NUOMA	22 000	–72	21 928
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	662 000	421 675	1 083 675
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	–10 091	9 909
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	62 000	–5 312	56 688
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 400 000	494 991	1 894 991
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	6 151 000	– 427 056	5 723 944
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 151 000	– 427 056	5 723 944
	BENDRA SUMA	20 571 000	–91 000	20 480 000

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/208

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/41)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	19 771 000		19 771 000
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	373 000		373 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000		20 144 000
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	69 238	–69 238	p.m.
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.		p.m.
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	69 238	–69 238	p.m.
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	89	89
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	89	89
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	20 213 238	–69 149	20 144 089

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 319 600	13 319 600	–4 500	–4 500	13 315 100	13 315 100
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	110 000	110 000	–20 000	–20 000	90 000	90 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	299 500	299 500	–3 000	–3 000	296 500	296 500
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	60 000	60 000	–4 500	–4 500	55 500	55 500
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 500	8 500	–6 640	–6 640	1 860	1 860
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 797 600	13 797 600	–38 640	–38 640	13 758 960	13 758 960
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	772 151	772 151	84 700	84 700	856 851	856 851
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	791 655	791 655	–70 760	–70 760	720 895	720 895
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 142	4 142	7 000	7 000	11 142	11 142
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	70 452	70 452	475	475	70 927	70 927
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 200	20 200			20 200	20 200
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	–14 586	–14 586	85 414	85 414
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 758 600	1 758 600	6 829	6 829	1 765 429	1 765 429
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	529 500	529 500	33 940	33 940	563 440	563 440
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 408 300	3 408 300	–53 000	–53 000	3 355 300	3 355 300
3 2	OPERACIJOS	650 000	650 000	50 960	50 960	700 960	700 960
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 587 800	4 587 800	31 900	31 900	4 619 700	4 619 700
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	69 238	69 238	–69 238	–69 238	p.m.	p.m.
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	69 238	69 238	–69 238	–69 238	p.m.	p.m.
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—			—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—			—	—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	20 213 238	20 213 238	–69 149	–69 149	20 144 089	20 144 089

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	175 500	175 500	—
2017 m. asignavimai	563 440	387 940	175 500
Iš viso	738 940	563 440	175 500

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	1 268 000	1 268 000	—
2017 m. asignavimai	3 355 300	2 087 300	1 268 000
Iš viso	4 623 300	3 355 300	1 268 000

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	95 500	95 500	—
2017 m. asignavimai	700 960	605 460	95 500
Iš viso	796 460	700 960	95 500

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/213

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/42)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000		56 766 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 766 000		56 766 000
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 276 653		1 276 653
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 276 653		1 276 653
	BENDRA SUMA	58 042 653		58 042 653

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	28 250 000	910 691	29 160 691
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	650 000	–64 600	585 400
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	100 000	–7 500	92 500
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	250 000	88 500	338 500
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	–10 500	4 500
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	850 000	4 509	854 509
	1 antraštinė dalis - Iš viso	30 115 000	921 100	31 036 100
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 127 653	619 537	3 747 190
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 851 000	– 267 408	3 583 592
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 013 000	106 049	1 119 049
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	330 000	– 192 200	137 800
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	261 000	– 130 591	130 409
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	359 000	–71 007	287 993
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 941 653	64 380	9 006 033
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 986 000	– 985 480	18 000 520
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 986 000	– 985 480	18 000 520
	BENDRA SUMA	58 042 653		58 042 653

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	55	57	59
Iš viso	—	—	—	182	186	190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	12
FG I	2	2
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/218

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/43)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	74 113 969	65 402 430	–9 852 910,76	–8 523 247,22	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	,	,	16 862 866,78	16 862 866,78	17 293 866,78	17 293 866,78
	2 antraštinė dalis - Iš viso	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56
	BENDRA SUMA	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	21 089 000	21 089 000	609,35	609,35	21 089 609,35	21 089 609,35
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	410 000	410 000			410 000	410 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	70 000	70 000	1 760,09	1 760,09	71 760,09	71 760,09
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 5	MOKYMAS	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	460 000	460 000			460 000	460 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	25 000	25 000			25 000	25 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	22 334 000	22 334 000	2 369,44	2 369,44	22 336 369,44	22 336 369,44
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 246 841	3 246 841			3 246 841	3 246 841
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	447 000	447 000	16 000	16 000	463 000	463 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	52 500	52 500			52 500	52 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	122 500	122 500			122 500	122 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	146 195	146 195			146 195	146 195
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 125 036	4 125 036	16 000	16 000	4 141 036	4 141 036
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 471 333	4 959 076		8 897	4 471 333	4 967 973
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	175 000	175 000			175 000	175 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 369 600	1 400 186			1 369 600	1 400 186
3 5	TYRIMAI	473 000	313 000			473 000	313 000
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	610 000	610 000			610 000	610 000
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 637 000	1 742 000			1 637 000	1 742 000
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	16 550 000	9 930 000	–9 852 910,76	–8 532 144,22	6 697 089,24	1 397 855,78
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 285 933	19 129 262	–9 852 910,76	–8 523 247,22	15 433 022,24	10 606 014,78
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	16 315 800	13 651 930			16 315 800	13 651 930
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 230 000	6 165 290			6 230 000	6 165 290
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	254 200	427 912			254 200	427 912
	4 antraštinė dalis - Iš viso	22 800 000	20 245 132			22 800 000	20 245 132
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	3 211 997,34	3 211 997,34	3 211 997,34	3 211 997,34
5 3	FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	5 699 000	5 699 000	5 699 000	5 699 000
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	300 000	300 000	300 000	300 000
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	7 111 000	7 111 000	7 111 000	7 111 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000	400 000	400 000	400 000
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	122 500	122 500	122 500	122 500
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	16 844 497,34	16 844 497,34	16 844 497,34	16 844 497,34
	BENDRA SUMA	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/222

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/44)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	64 261 058,24	56 879 182,78			64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	17 293 866,78	17 293 866,78	4 721 729,31	4 721 729,31	22 015 596,09	22 015 596,09
	2 antraštinė dalis - Iš viso	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87
	BENDRA SUMA	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	21 089 609,35	21 089 609,35			21 089 609,35	21 089 609,35
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	410 000	410 000			410 000	410 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	71 760,09	71 760,09	2 502,44	2 502,44	74 262,53	74 262,53
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 5	MOKYMAS	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	460 000	460 000			460 000	460 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	25 000	25 000			25 000	25 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	22 336 369,44	22 336 369,44	2 502,44	2 502,44	22 338 871,88	22 338 871,88
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 246 841	3 246 841	–32 000	–32 000	3 214 841	3 214 841
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	463 000	463 000			463 000	463 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	52 500	52 500			52 500	52 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	122 500	122 500			122 500	122 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	146 195	146 195			146 195	146 195
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 141 036	4 141 036	–32 000	–32 000	4 109 036	4 109 036
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 471 333	4 967 973			4 471 333	4 967 973
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	175 000	175 000			175 000	175 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 369 600	1 400 186			1 369 600	1 400 186
3 5	TYRIMAI	473 000	313 000			473 000	313 000
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	610 000	610 000			610 000	610 000
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 637 000	1 742 000	104 767,79	104 767,79	1 741 767,79	1 846 767,79
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	6 697 089,24	1 397 855,78			6 697 089,24	1 397 855,78
	3 antraštinė dalis - Iš viso	15 433 022,24	10 606 014,78	104 767,79	104 767,79	15 537 790,03	10 710 782,57
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	16 315 800	13 651 930			16 315 800	13 651 930
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 230 000	6 165 290			6 230 000	6 165 290
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	254 200	427 912			254 200	427 912
	4 antraštinė dalis - Iš viso	22 800 000	20 245 132			22 800 000	20 245 132
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	3 211 997,34	3 211 997,34	200 792,03	200 792,03	3 412 789,37	3 412 789,37
5 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	5 699 000	5 699 000	4 445 667,05	4 445 667,05	10 144 667,05	10 144 667,05
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	300 000	300 000			300 000	300 000
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	7 111 000	7 111 000			7 111 000	7 111 000
5 6	EQUASIS	400 000	400 000			400 000	400 000
5 7	THETIS MODULIAI	122 500	122 500			122 500	122 500
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	16 844 497,34	16 844 497,34	4 646 459,08	4 646 459,08	21 490 956,42	21 490 956,42
	BENDRA SUMA	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/226

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/45)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	101 397 000		101 397 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	101 397 000		101 397 000
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	35 985 000	–1 115 000	34 870 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	35 985 000	–1 115 000	34 870 000
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	2 048 000	97 843	2 145 843
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 048 000	97 843	2 145 843
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.		p.m.
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.		p.m.
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	643 000		643 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	643 000		643 000
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	250 000		250 000
	6 antraštinė dalis - Iš viso	250 000		250 000
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	52 306 000		52 306 000
	7 antraštinė dalis - Iš viso	52 306 000		52 306 000
	BENDRA SUMA	192 629 000	–1 017 157	191 611 843

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	86 881 000	–75 673	86 805 327
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 067 000	– 444 582	622 418
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	5 193 000	– 496 902	4 696 098
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	101 000		101 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	93 242 000	–1 017 157	92 224 843
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 729 000		9 729 000
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 315 000	– 115 000	5 200 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	434 000	88 000	522 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	1 085 000	87 000	1 172 000
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI	246 000	–60 000	186 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 809 000		16 809 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	28 225 000	– 435 000	27 790 000
3 1	STANDARTIZAVIMO VEIKLA	204 000	–29 000	175 000
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	1 183 000	335 000	1 518 000
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	425 000		425 000
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	638 300	– 111 000	527 300
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	96 500	–39 000	57 500
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 025 500	72 000	1 097 500
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 841 000	169 000	6 010 000
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	649 000	79 000	728 000
3 9	VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA	1 587 700	–41 000	1 546 700
	3 antraštinė dalis - Iš viso	39 875 000		39 875 000
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.		p.m.
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.		p.m.
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.		p.m.
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
5	KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	42 703 000		42 703 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	42 703 000		42 703 000
	BENDRA SUMA	192 629 000	–1 017 157	191 611 843

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/233

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/47)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	301 929 000	–21 469 000	280 460 000
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	100 000		100 000
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	302 029 000	–21 469 000	280 560 000
	BENDRA SUMA	302 029 000	–21 469 000	280 560 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	35 005 000	–3 581 000	31 424 000
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	371 000	– 120 000	251 000
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	500 000		500 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	–49 000	21 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 720 000	– 235 000	1 485 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	20 000	–15 000	5 000
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—		—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	37 686 000	–4 000 000	33 686 000
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 175 000	– 110 000	10 065 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	7 240 000	3 513	7 243 513
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	849 000	– 250 000	599 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 420 000	49 693	1 469 693
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	150 000		150 000
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	670 000	94 000	764 000
2 6	INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS	1 030 000	– 100 000	930 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	21 534 000	– 312 794	21 221 206
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	122 965 000	6 400 000	129 365 000
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR	14 430 000	–2 000 000	12 430 000
3 2	MOKYMAS	9 450 000	– 471 715	8 978 285
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	8 700 000	– 125 000	8 575 000
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	9 000 000	– 100 000	8 900 000
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	10 809 000	–7 107 891	3 701 109
3 6	PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA	60 000		60 000
3 7	GRĮŽIMO PARAMA	66 560 000	–13 500 000	53 060 000
3 8	TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS	835 000	– 251 600	583 400
	3 antraštinė dalis - Iš viso	242 809 000	–17 156 206	225 652 794
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	IŠORĖS SANTYKIAI	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	302 029 000	–21 469 000	280 560 000

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/245

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/51)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	116 829 549	950 000	117 779 549
9 1	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	1 455 171		1 455 171
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	118 284 720	950 000	119 234 720
	BENDRA SUMA	118 284 720	950 000	119 234 720

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	67 671 734		67 671 734
1 2	KOMANDIRUOTĖS	—		—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 028 000		1 028 000
1 4	MOKYMAI	400 000		400 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 089 000		4 089 000
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	68 000		68 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	73 256 734		73 256 734
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 896 550		4 896 550
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 925 500		1 925 500
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	757 500		757 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	481 500		481 500
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	521 500		521 500
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	869 000		869 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 451 550		9 451 550
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	10 132 500		10 132 500
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	18 630 000		18 630 000
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	910 000		910 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	3 408 000		3 408 000
3 4	EPCC	200 000		200 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000		90 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 205 936		2 205 936
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	950 000	950 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	35 576 436	950 000	36 526 436
	BENDRA SUMA	118 284 720	950 000	119 234 720

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/248

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/52)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	23 216 981		23 216 981
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 216 981		23 216 981
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	14 543 000		14 543 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 543 000		14 543 000
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	1 015 019	– 355 446	659 573
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 015 019	– 355 446	659 573
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	—		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
	BENDRA SUMA	38 775 000	– 355 446	38 419 554

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	23 871 000	– 250 000	23 621 000
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 404 000	– 105 446	1 298 554
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	70 000		70 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	797 000		797 000
1 5	MOKYMAS	265 000		265 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	29 000		29 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 436 000	– 355 446	26 080 554
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 322 000		3 322 000
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 809 000		1 809 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—		—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	230 000		230 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	235 000		235 000
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	358 000		358 000
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—		—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 954 000		5 954 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	2 534 000		2 534 000
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 851 000		3 851 000
3 3	IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS	—		—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 385 000		6 385 000
	BENDRA SUMA	38 775 000	– 355 446	38 419 554

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/251

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/53)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	266 512 997	370 140 000		267 000 000	266 512 997	637 140 000
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	96 000 000	20 708			96 000 000	20 708
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	362 512 997	370 160 708		267 000 000	362 512 997	637 160 708
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	47 547 440	47 547 440			47 547 440	47 547 440
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	1 052 559,60	1 052 559,60			1 052 559,60	1 052 559,60
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	48 599 999,60	48 599 999,60			48 599 999,60	48 599 999,60
	1 antraštinė dalis - Iš viso	411 112 996,60	418 760 707,60		267 000 000	411 112 996,60	685 760 707,60
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	—	—			—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	—	—			—	—
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	—	—			—	—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	560 972 996,60	548 697 707,60		267 000 000	560 972 996,60	815 697 707,60

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	26 900 000	26 900 000			26 900 000	26 900 000
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	8 900 000	8 900 000			8 900 000	8 900 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	720 000	720 000			720 000	720 000
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	820 000	820 000			820 000	820 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000
1 8	STAŽUOTĖS	120 000	120 000			120 000	120 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	41 320 000	41 320 000			41 320 000	41 320 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 459 000	1 459 000			1 459 000	1 459 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 859 000	2 859 000			2 859 000	2 859 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	530 000	530 000			530 000	530 000
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	395 000	395 000			395 000	395 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 354 000	1 354 000			1 354 000	1 354 000
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	387 000	387 000			387 000	387 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	296 000	296 000			296 000	296 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 280 000	7 280 000			7 280 000	7 280 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	344 901 997	329 397 708,14		267 000 000	344 901 997	596 397 708,14
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	5 630 000	28 000 000			5 630 000	28 000 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	12 485 000	12 700 000			12 485 000	12 700 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	4 356 000	5 000 000			4 356 000	5 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	512 372 997	500 097 708,14		267 000 000	512 372 997	767 097 708,14
	BENDRA SUMA	560 972 997	548 697 708,14		267 000 000	560 972 997	815 697 708,14

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/256

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 3 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/54)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 3		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	266 512 997	637 140 000		30 800 000	266 512 997	667 940 000
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	96 000 000	20 708			96 000 000	20 708
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	362 512 997	637 160 708		30 800 000	362 512 997	667 960 708
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	47 547 440	47 547 440	1 124 000	1 124 000	48 671 440	48 671 440
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	1 052 559,60	1 052 559,60			1 052 559,60	1 052 559,60
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	48 599 999,60	48 599 999,60	1 124 000	1 124 000	49 723 999,60	49 723 999,60
	1 antraštinė dalis - Iš viso	411 112 996,60	685 760 707,60	31 924 000	1 124 000	412 236 996,60	717 684 707,60
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	658,04	658,04	658,04	658,04
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	658,04	658,04	658,04	658,04
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	560 972 996,60	815 697 707,60	31 924 658,04	1 124 658,04	562 097 654,60	847 622 365,64

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 3		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	26 899 999,60	26 899 999,60	3 200 000,40	3 200 000,40	30 100 000	30 100 000
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	8 900 000	8 900 000	1 100 000	1 100 000	10 000 000	10 000 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	720 000	720 000	280 000	280 000	1 000 000	1 000 000
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	820 000	820 000	–5 000	–5 000	815 000	815 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 850 000	1 850 000	425 000	425 000	2 275 000	2 275 000
1 8	STAŽUOTĖS	120 000	120 000	23 000	23 000	143 000	143 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	41 319 999,60	41 319 999,60	6 023 000,40	6 023 000,40	47 343 000	47 343 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 459 000	1 459 000	– 119 000	– 119 000	1 340 000	1 340 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 859 000	2 859 000			2 859 000	2 859 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	530 000	530 000	– 261 250	– 261 250	268 750	268 750
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	395 000	395 000	20 000	20 000	415 000	415 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 354 000	1 354 000			1 354 000	1 354 000
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	387 000	387 000	18 000	18 000	405 000	405 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	296 000	296 000	59 000	59 000	355 000	355 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 280 000	7 280 000	– 283 250	– 283 250	6 996 750	6 996 750
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	344 901 997	596 397 708,14	–4 961 092,36	26 184 907,64	339 940 904,64	622 582 615,78
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	5 630 000	28 000 000	– 133 000		5 497 000	28 000 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	12 485 000	12 700 000	–25 000		12 460 000	12 700 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	4 356 000	5 000 000	504 000		4 860 000	5 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	512 372 997	767 097 708,14	–4 615 092,36	26 184 907,64	507 757 904,64	793 282 615,78
	BENDRA SUMA	560 972 996,60	815 697 707,74	1 124 658,04	31 924 658,04	562 097 654,64	847 622 365,78

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/261

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/55)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	153 334 200	–67 600 000	85 734 200
	2 antraštinė dalis - Iš viso	153 334 200	–67 600 000	85 734 200
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 467 618
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 467 618	2 467 618
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	153 334 200	–65 132 382	88 201 818

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	14 633 210	14 633 210	–36 500	–36 500	14 596 710	14 596 710
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	122 250	122 250	36 500	36 500	158 750	158 750
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	330 000	330 000	60 000	60 000	390 000	390 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	602 740	602 740			602 740	602 740
1 5	MOKYMAS	445 500	445 500			445 500	445 500
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 133 700	16 133 700	60 000	60 000	16 193 700	16 193 700
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 412 500	1 412 500	– 493 500	– 493 500	919 000	919 000
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 500 000	1 500 000	– 310 000	– 310 000	1 190 000	1 190 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	420 000	420 000	– 102 500	– 102 500	317 500	317 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	345 000	345 000	253 000	253 000	598 000	598 000
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	30 000	30 000	1 500	1 500	31 500	31 500
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	491 900	491 900	–90 400	–90 400	401 500	401 500
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	1 233 000	1 233 000			1 233 000	1 233 000
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	3 300 000	3 300 000
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	1 300 000	1 300 000	– 515 100	– 515 100	784 900	784 900
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 382 400	8 382 400	393 000	393 000	8 775 400	8 775 400
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	8 701 300	9 050 000			8 701 300	9 050 000
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	349 428	9 349 428	7 174 428	15 849 428
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	1 753 733	–7 246 267	36 258 733	27 753 733
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	364 457	–12 715 543	19 934 457	5 854 457
3 4	ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA	54 520 000	54 520 000		–54 520 000	54 520 000	p.m.
3 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	3 518 800	4 000 100	– 583 000	– 583 000	2 935 800	3 417 100
3 7	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS	428 000	428 000	130 000	130 000	558 000	558 000
3 8	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	750 000	750 000			750 000	750 000
3 9	NAUJOS SISTEMOS	—	—			—	—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	128 818 100	128 818 100	2 014 618	–65 585 382	130 832 718	63 232 718
	BENDRA SUMA	153 334 200	153 334 200	2 467 618	–65 132 382	155 801 818	88 201 818

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Iš viso AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	131	118	120

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	11	23	27
III pareigų grupė	1	3	3
II pareigų grupė	—	—	—
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	12	26	30
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	8	6	9

22.3.2018

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/267

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 108/56)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	85 734 200	–18 000 000	67 734 200
	2 antraštinė dalis - Iš viso	85 734 200	–18 000 000	67 734 200
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EFTA	2 467 618		2 467 618
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 467 618		2 467 618
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	88 201 818	–18 000 000	70 201 818

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	14 596 710	14 596 710	–10 690	–10 690	14 586 020	14 586 020
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	158 750	158 750			158 750	158 750
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	390 000	390 000	55 000	55 000	445 000	445 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	602 740	602 740	265 000	265 000	867 740	867 740
1 5	MOKYMAS	445 500	445 500	117 690	117 690	563 190	563 190
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 193 700	16 193 700	427 000	427 000	16 620 700	16 620 700
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	919 000	919 000	15 000	15 000	934 000	934 000
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 190 000	1 190 000	600 000	600 000	1 790 000	1 790 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	317 500	317 500			317 500	317 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	598 000	598 000	65 870	65 870	663 870	663 870
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	31 500	31 500	5 000	5 000	36 500	36 500
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	401 500	401 500	–91 870	–91 870	309 630	309 630
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	1 233 000	1 233 000	166 000	166 000	1 399 000	1 399 000
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	3 300 000	3 300 000	366 000	366 000	3 666 000	3 666 000
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	784 900	784 900	– 150 000	– 150 000	634 900	634 900
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 775 400	8 775 400	976 000	976 000	9 751 400	9 751 400
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	8 701 300	9 050 000	980 000	–2 520 000	9 681 300	6 530 000
3 1	SIS II	7 174 428	15 849 428	– 315 000	–1 500 000	6 859 428	14 349 428
3 2	VIS/BMS	36 258 733	27 753 733	–1 402 000	–11 677 000	34 856 733	16 076 733
3 3	EURODAC	19 934 457	5 854 457	– 965 000	–3 500 000	18 969 457	2 354 457
3 4	ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA	54 520 000	—			54 520 000	—
3 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	2 935 800	3 417 100	259 800	– 331 000	3 195 600	3 086 100
3 7	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS	558 000	558 000	35 000	45 000	593 000	603 000
3 8	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	750 000	750 000	4 200	80 000	754 200	830 000
3 9	NAUJOS SISTEMOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	130 832 718	63 232 718	–1 403 000	–19 403 000	129 429 718	43 829 718
	BENDRA SUMA	155 801 818	88 201 818		–18 000 000	155 801 818	70 201 818

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Iš viso AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	131	118	120

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	11	23	27
III pareigų grupė	1	3	3
II pareigų grupė	—	—	—
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	12	26	30
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	8	6	9

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 108

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	61 metai 2018m. kovo 22d.

Pranešimo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
2018/C 108/01	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
2018/C 108/02	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	7
2018/C 108/03	Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	12
2018/C 108/04	Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	19
2018/C 108/05	Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	26
2018/C 108/06	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	31
2018/C 108/07	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	36
2018/C 108/08	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	41
2018/C 108/09	Bendrijos augalų veislių tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	46
2018/C 108/10	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	51
2018/C 108/11	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	56
2018/C 108/12	Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	61
2018/C 108/13	Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	66
2018/C 108/14	Europos aviacijos saugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	71
2018/C 108/15	Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	76
2018/C 108/16	Eurojusto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	82
2018/C 108/17	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	88
2018/C 108/18	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	93
2018/C 108/19	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	98
2018/C 108/20	Europos GNSS (GSA) agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	102
2018/C 108/21	2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita	107
2018/C 108/22	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	112
2018/C 108/23	Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	117
2018/C 108/24	Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	123
2018/C 108/25	Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	128
2018/C 108/26	Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	133
2018/C 108/27	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	138
2018/C 108/28	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	142
2018/C 108/29	Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	147
2018/C 108/30	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	152
2018/C 108/31	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	157
2018/C 108/32	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	162
2018/C 108/33	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	167
2018/C 108/34	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	172
2018/C 108/35	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	177
2018/C 108/36	Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	183
2018/C 108/37	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	188
2018/C 108/38	Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	194
2018/C 108/39	Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	199
2018/C 108/40	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	205
2018/C 108/41	Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	208
2018/C 108/42	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	213
2018/C 108/43	Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	218
2018/C 108/44	Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	222
2018/C 108/45	Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	226
2018/C 108/46	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	230
2018/C 108/47	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	233
2018/C 108/48	Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas	236
2018/C 108/49	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas	239
2018/C 108/50	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	242
2018/C 108/51	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	245
2018/C 108/52	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	248
2018/C 108/53	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	251
2018/C 108/54	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 3 patikslintas biudžetas	256
2018/C 108/55	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	261
2018/C 108/56	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	267