Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0 ,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

8 000

11 500

6 207 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

VERTINIMAS

—

—

86 125 ,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

50 000

50 000

143 499 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

KELIONĖS

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

5 900

4 600

0 ,—

4 4

VIETOS BIURAS

8 800

7 200

0 ,—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

257 821

122 180

0 ,—

4 6

KITA

—

—

0 ,—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

66 225

0 ,—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

68 639

25 000

0 ,—

4 9

MOKESČIAI

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

BENDRA SUMA

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Tarpinis A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

11

Viso

—

—

—

27

28

31