11.4.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/1

2016 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2017/C 114/01)

TURINYS

Dalis

Puslapis

ĮVADAS

1–2

PAJAMOS

3–7

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

3–7

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

METŲ IŠLAIDOS

9–25

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

9–10

Biudžeto perskirstymai

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys

12–19

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

20–25

IŠ 2015 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

26–27

Priedai

I PRIEDAS.

Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas

II PRIEDAS.

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos

III PRIEDAS.

Metų asignavimų pokyčiai

IV PRIEDAS.

Metų asignavimų panaudojimas

V PRIEDAS.

Iš 2015 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos.

2016 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

PAJAMOS

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

2016 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 20 272 767 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus 8 731 eurą sudarančius asignavimus (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 20 281 498 eurus.

1 lentelė

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2016 m. įvertintos pajamos

2016 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso susigrąžinta 2016 m.

% nuo visos sumos

4 -	Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

20 488 000

20 134 132

100,00 %

5 -	Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

131 670

100,00 %

9 -	Įvairios pajamos

6 965

100,00 %

Iš viso

20 488 000

20 272 767

100,00 %

2 lentelė

Iš 2015 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso susigrąžinta

% nuo visos sumos

4 -	Pajamos iš su institucija susijusių asmenų

0,00 %

5 -	Pajamos iš institucijos administracinės veiklos

7 731

5 250

67,91 %

9 -	Įvairios pajamos

1 000

100,00 %

Iš viso

8 731

6 250

71,58 %

2016 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (20 272 767 eurai) sudaro 98,95 % nuo 20 488 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 96,13 % 2015 metais.

Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. susigrąžinta 20 279 017 eurų pajamų, iš kurių 20 272 767 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2016 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė).

Iš 20 272 767 eurų gautų pajamų 20 134 132 eurus (99,32 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 138 635 eurus – jie daugiausia susiję su komandiruotėmis, valymu ir priežiūra. Palyginimui, 2015 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 307 066 eurus, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 103 866 eurus.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 2 481 eurą arba 0,01 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2015 m. sudarė 8 731 eurą (0,04 %).

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

Asignuotąsias įplaukas daugiausia sudaro baldai, komandiruotės, valymas ir priežiūra bei Bendros vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos išlaidos. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

Visi 2016 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2017 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse.

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

120 588 100

119 417 709

99,03 %

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

16 969 000

16 649 026

98,11 %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

137 557 100

136 066 735

98,92 %

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Perkėlimai

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

119 417 709

117 973 211

98,79 %

1 444 498

1,21 %

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

16 649 026

8 958 963

53,81 %

7 690 063

46,19 %

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

136 066 735

126 932 174

93,29 %

9 134 561

6,71 %

Biudžeto perskirstymai

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 41 biudžeto perskirstymą, kurių bendra vertė – 3 238 313 eurų (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede.

5 lentelė

Biudžeto perskirstymai 2016 m.

(eurais)
Perskirstymo tipas	Perskirstymų skaičius 2016 m.	Bendra perskirstymų suma
Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį	5	1 112 000
Iš skyriaus į skyrių	4	908 930
Iš straipsnio į straipsnį	4	256 000
Iš punkto į punktą	10	628 379
Iš papunkčio į papunktį	18	333 004
Iš viso	41	3 238 313

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2016 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

1 0 –

Institucijos nariai

11 540 100

11 090 745

96,11 %

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

98 000 000

97 629 004

99,62 %

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

5 099 000

4 993 167

97,92 %

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 949 000

5 704 793

95,89 %

1 antraštinė dalis. Iš viso

120 588 100

119 417 709

99,03 %

13.

2016 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,03 % (2015 m. šis lygis buvo 99,04 %).

14.

2016 m. buvo panaudota 99,62 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2015 m. šis lygis buvo 99,58 %).

15.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,92 %, palyginti su 98,02 % 2015 m.

16.

Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 93,76 % galutinių asignavimų (87,84 % 2015 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą.

7 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Perkėlimai

1 0 -

Institucijos nariai

11 090 745

10 969 837

98,91 %

120 908

1,09 %

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

97 629 004

100,00 %

0,00 %

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 993 167

4 917 850

98,49 %

75 317

1,51 %

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 704 793

4 456 520

78,12 %

1 248 273

21,88 %

1 antraštinė dalis. Iš viso

119 417 709

117 973 211

98,79 %

1 444 498

1,21 %

17.

2016 m. mokėjimai iš viso sudarė 117 973 211 eurų, t. y. 97,83 % galutinių asignavimų ir 98,79 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 97,68 % ir 98,63 %).

18.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 444 498 eurus, t. y. 1,20 % galutinių asignavimų ir 1,21 % visų įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 1,36 % ir 1,37 %).

19.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 685 604 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2016 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2016 m. nebuvo gautos, yra susijusios su Ankstyvosios vaikystės centru (190 292 eurai), darbuotojų mokymu (155 325 eurai) ir PMO išlaidomis, susijusiomis su Audito Rūmų asmens bylų valdymu (150 000 eurų).

2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

20.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2016 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 843 203

4 842 581

99,99 %

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 104 797

9 046 407

99,36 %

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

427 000

392 550

91,93 %

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

706 000

630 293

89,28 %

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 888 000

1 737 195

92,01 %

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 969 000

16 649 026

98,11 %

21.

2016 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 98,11 % (palyginti su 96,22 % 2015 m.).

9 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Perkėlimai

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

4 842 581

2 014 342

41,60 %

2 828 239

58,40 %

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

9 046 407

5 056 695

55,90 %

3 989 712

44,10 %

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

392 550

234 582

59,76 %

157 968

40,24 %

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

630 293

471 215

74,76 %

159 078

25,24 %

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 737 195

1 182 129

68,05 %

555 066

31,95 %

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 649 026

8 958 963

53,81 %

7 690 063

46,19 %

22.

Mokėjimai iš viso sudarė 8 958 963 eurus, t. y. 52,80 % galutinių asignavimų ir 53,81 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai buvo 51,52 % ir 53,55 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2017 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 690 063 eurus, t. y. 45,32 % galutinių asignavimų ir 46,19 % įsipareigojimų (2015 m. šie lygiai atitinkamai buvo 44,70 % ir 46,45 %).

23.

2 0 skyriuje dauguma su pastatų saugumu ir priežiūra susijusių perkėlimų (1 996 743 eurai) susidarė dėl 2016 m. lapkričio mėn. patvirtinto taisomojo biudžeto Nr. 3/2016. Kaip ir ankstesniais metais, kitos 2 0 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (435 737 eurai), sunaudota energija (202 888 eurai) ir patalpų įrengimas (116 541 euras).

24.

Biudžeto eilutė, labiausiai turėjusi įtakos 3 989 712 eurų perkėlimui 2 1 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 2 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 044 500 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų IT projektų (pavyzdžiui, Europos Audito Rūmų dokumentų ir žinių valdymo portalo, naujojo intraneto ir t. t.).

25.

2 7 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2 7 0 0 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 386 451 euro suma perkelta ekspertų audito paslaugoms.

IŠ 2015 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI

26.

2015 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

2015 m. asignavimų perkėlimai į 2016 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2015 į 2016 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0 -

Institucijos nariai

75 785

50 830

24 955

1 2 -

Pareigūnai ir laikinasis personalas

45 689

1 4 -

Kitas personalas ir išorės paslaugos

56 902

52 117

4 785

1 6 -

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 392 016

1 163 161

228 855

1 antraštinė dalis. Iš viso

1 570 392

1 311 797

258 595

2 0 -

Pastatai ir susijusios išlaidos

2 068 538

1 990 045

78 493

2 1 -

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

4 931 220

4 890 710

40 510

2 3 -

Einamosios administracinės išlaidos

71 634

51 286

20 348

2 5 -

Posėdžiai ir konferencijos

167 370

103 657

63 713

2 7 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

425 907

376 649

49 258

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 664 669

7 412 347

252 322

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

9 235 061

8 724 144

510 917

27.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2015 finansinių metų į 2016 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 9 235 061 eurą, buvo atlikta mokėjimų už 8 724 144 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 94,47 % (92,21 % 2015 m.).

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos – 2016 m.

(EUR)
Biudžeto eilutė		Pradinis biudžetas	Per metus nustatytos teisės	Susigrąžinta per metus	Per metus susigrąžintinos sumos
4 0 0 0 punktas	Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų	11 192 000,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
4 0 4 0 punktas	Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
4 0 SKYRIUS	ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
4 1 0 0 punktas	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
4 1 1 0 punktas	Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
4 1 2 0 punktas	Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 SKYRIUS	ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
4 ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
5 0 0 0 punktas	Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 0 1 punktas	Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 2 0 punktas	Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 SKYRIUS	PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 0 0 punktas	Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 SKYRIUS	ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ	0,00	0,00	0,00	0,00
5 7 0 0 punktas	Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
5 7 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
5 9 0 0 punktas	Kitos pajamos iš administracinės veiklos	0,00	0,00	0,00	0,00
5 9 SKYRIUS	KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ANTRAŠTINĖ DALIS	PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
9 0 0 0 punktas	Įvairios pajamos	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
9 0 SKYRIUS	ĮVAIRIOS PAJAMOS	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
9 ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮVAIRIOS PAJAMOS	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
IŠ VISO		20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00

Perkeltos pajamos

(EUR)
Biudžeto eilutė		Teisės iš m–1	Perkėlimų svyravimai m–1	Iš viso perkelta m–1	Susigrąžinta per m–1 metus	Susigrąžintina suma
4 0 0 0 punktas	Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 4 0 punktas	Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 SKYRIUS	ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 0 0 punktas	Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0 punktas	Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 0 punktas	Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 SKYRIUS	ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 0 1 punktas	Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 0 SKYRIUS	PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 0 0 punktas	Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 SKYRIUS	ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 7 0 0 punktas	Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
5 7 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
5 ANTRAŠTINĖ DALIS	PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
9 0 0 0 punktas	Įvairios pajamos	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
9 0 SKYRIUS	ĮVAIRIOS PAJAMOS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
9 ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮVAIRIOS PAJAMOS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
IŠ VISO		8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios įplaukos

		(EUR)
		METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas
Biudžeto eilutė		Asignuotosios pajamos	Įsipareigojimai	Mokėjimai	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Komandiruotės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 SKYRIUS	INSTITUCIJOS NARIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Pašalpa gimus vaikui ir kompensacija mirties atveju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 SKYRIUS	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405	Kitos išorės paslaugos	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 4 0 6 03	Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 SKYRIUS	KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Tęstinis personalo mokymas	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00
1 6 2 0	Komandiruotės	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00
1 6 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00
1 ANTRAŠTINĖS DALIS -	INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00
2 0 0 0	Nuoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Patalpų įrengimas	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00
2 0 2 4	Energijos vartojimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Pastatų saugumas ir stebėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Draudimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	Kitos išlaidos, susijusios su pastatais	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
2 0 SKYRIUS	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekomunikacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 02	Transporto priemonių pakeitimas	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 02	Transporto priemonių pakeitimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04	Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 05	Ekologiškas judumas	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2 1 SKYRIUS	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 05	Smulkios išlaidos	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 3 SKYRIUS	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 01	Bendro pobūdžio posėdžiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 5 SKYRIUS	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Oficialusis leidinys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 SKYRIUS	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ANTRAŠTINĖ DALIS -	PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
IŠ VISO		131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

		(EUR)
		IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas
Biudžeto eilutė		Asignuotosios pajamos	Įsipareigojimai	Mokėjimai	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Komandiruotės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 SKYRIUS	INSTITUCIJOS NARIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Išmokos gimus vaikui ir mirties atveju	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 2 SKYRIUS	PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 4 SKYRIUS	KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Tęstinis personalo mokymas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Komandiruotės	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
1 6 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
1 ANTRAŠTINĖS DALIS -	INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Nuoma	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Patalpų įrengimas	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Energijos vartojimas	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Pastatų saugumas ir stebėjimas	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00
2 0 2 8	Draudimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	Kitos išlaidos, susijusios su pastatais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 SKYRIUS	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0	Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Telekomunikacijos	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02	Transporto priemonių pakeitimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04	Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
2 1 SKYRIUS	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 SKYRIUS	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01	Bendro pobūdžio posėdžiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 SKYRIUS	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0	Oficialusis leidinys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 SKYRIUS	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ANTRAŠTINĖ DALIS -	PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
IŠ VISO		62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

(EUR)
Biudžeto eilutė		Pradinis biudžetas	Papildymai	Perskirstymai	Metų asignavimai	Perkėlimai pagal teisę m–1
1 0 0 0 punktas	Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00
1 0 0 2 punktas	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47
1 0 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47
1 0 2 0 punktas	Laikinosios išmokos	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
1 0 2 str.	Laikinosios išmokos	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
1 0 3 0 punktas	Pensijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 str.	Pensijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 4 0 punktas	Komandiruotės	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
1 0 4 str.	Komandiruotės	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
1 0 6 0 punktas	Mokymai	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
1 0 6 str.	Mokymai	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
1 0 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 SKYRIUS	INSTITUCIJOS NARIAI	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36
1 2 0 0 punktas	Darbo užmokestis ir išmokos	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00
1 2 0 2 punktas	Apmokėti viršvalandžiai	413 000,00	0,00	-42 000,00	371 000,00	0,00
1 2 0 4 punktas	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14
1 2 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	98 881 000,00	0,00	-1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14
1 2 2 0 punktas	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
1 2 2 str.	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
1 2 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 SKYRIUS	PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14
1 4 0 0 punktas	Kiti darbuotojai	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00
1 4 0 4 punktas	Tarnautojų stažuotės ir mainai	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00
1 4 0 5 punktas	Kitos išorės paslaugos	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94
1 4 0 6 punktas	Kalbinės išorės paslaugos	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72
1 4 0 str.	Kitas personalas ir išorės paslaugos	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
1 4 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 SKYRIUS	KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
1 6 1 0 punktas	Įvairios įdarbinimo išlaidos	48 000,00	0,00	-7 000,00	41 000,00	17 304,62
1 6 1 2 punktas	Tęstinis personalo mokymas	695 000,00	0,00	-18 000,00	677 000,00	358 534,18
1 6 1 str.	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	743 000,00	0,00	-25 000,00	718 000,00	375 838,80
1 6 2 0 punktas	Komandiruotės	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
1 6 2 str.	Komandiruotės	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
1 6 3 0 punktas	Socialinės paslaugos	35 000,00	0,00	-10 000,00	25 000,00	11 000,00
1 6 3 2 punktas	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
1 6 3 str.	Institucijos darbuotojams skirta parama	112 000,00	0,00	-10 000,00	102 000,00	13 635,80
1 6 5 0 punktas	Medicinos tarnyba	105 000,00	0,00	-20 000,00	85 000,00	6 011,43
1 6 5 2 punktas	Restoranas ir valgyklos	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
1 6 5 4 punktas	Ankstyvosios vaikystės centras	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
1 6 5 5 punktas	PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
1 6 5 str.	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
1 6 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
1 ANTRAŠTINĖ DALIS -	INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77
2 0 0 0 punktas	Nuoma	169 000,00	0,00	-19 209,89	149 790,11	29 678,70
2 0 0 3 punktas	Nekilnojamojo turto įsigijimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 punktas	Patalpų įrengimas	210 000,00	0,00	-15 601,00	194 399,00	1 026 616,77
2 0 0 8 punktas	Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26
2 0 0 str.	Pastatai	454 000,00	0,00	-21 227,00	432 773,00	1 276 150,73
2 0 2 2 punktas	Valymas ir priežiūra	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54
2 0 2 4 punktas	Energijos vartojimas	905 000,00	0,00	-86 000,00	819 000,00	182 746,65
2 0 2 6 punktas	Pastatų saugumas ir stebėjimas	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89
2 0 2 8 punktas	Draudimas	96 000,00	0,00	-52 586,00	43 414,00	2 091,03
2 0 2 9 punktas	Kitos išlaidos, susijusios su pastatais	45 000,00	0,00	-11 386,00	33 614,00	123 431,33
2 0 2 str.	Išlaidos, susijusios su pastatais	2 457 000,00	2 000 000,00	-46 570,00	4 410 430,00	792 387,44
2 0 SKYRIUS	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 911 000,00	2 000 000,00	-67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17
2 1 0 0 punktas	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58
2 1 0 2 punktas	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45
2 1 0 3 punktas	Telekomunikacijos	427 000,00	0,00	-73 000,00	354 000,00	79 679,07
2 1 0 str.	Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
2 1 2 0 punktas	Baldai	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
2 1 2 str.	Baldai	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
2 1 4 0 punktas	Techninė įranga ir įrengimas	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
2 1 4 str.	Techninė įranga ir įrengimas	192 000,00	0,00	-18 203,00	173 797,00	207 770,83
2 1 6 0 punktas	Transporto priemonės	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
2 1 6 str.	Transporto priemonės	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
2 1 SKYRIUS	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
2 3 0 0 punktas	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
2 3 0 str.	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	120 000,00	0,00	-12 000,00	108 000,00	39 737,22
2 3 1 0 punktas	Finansiniai mokesčiai	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
2 3 1 str.	Finansiniai mokesčiai	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
2 3 2 0 punktas	Teisinės išlaidos	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2 3 2 str.	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2 3 6 0 punktas	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59
2 3 6 str.	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59
2 3 8 0 punktas	Kitos administracinės išlaidos	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
2 3 8 str.	Kitos administracinės išlaidos	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
2 3 SKYRIUS	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	439 000,00	0,00	-12 000,00	427 000,00	71 633,83
2 5 2 0 punktas	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
2 5 2 str.	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
2 5 4 0 punktas	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
2 5 4 str.	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
2 5 6 0 punktas	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
2 5 6 str.	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
2 5 7 0 punktas	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
2 5 7 str.	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
2 5 SKYRIUS	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53
2 7 0 0 punktas	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	636 000,00	0,00	-63 000,00	573 000,00	240 254,07
2 7 0 str.	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	636 000,00	0,00	-63 000,00	573 000,00	240 254,07
2 7 2 0 punktas	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
2 7 2 str.	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
2 7 4 0 punktas	Oficialusis leidinys	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
2 7 4 1 punktas	Bendro pobūdžio leidiniai	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
2 7 4 str.	Gamyba ir sklaida	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
2 7 SKYRIUS	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
2 ANTRAŠTINĖ DALIS -	PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10.0 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 SKYRIUS	LAIKINI ASIGNAVIMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ANTRAŠTINĖ DALIS -	KITOS IŠLAIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO		135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(EUR)
Biudžeto eilutė		Metų asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Turima iš įsipareigojimų	Perkėlimai pagal teisę m+1	Perkėlimai pagal sprendimą m+1	Panaikinti asignavimai
1 0 0 0 punktas	Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
1 0 0 2 punktas	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
1 0 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
1 0 2 0 punktas	Laikinosios išmokos	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
1 0 2 str.	Laikinosios išmokos	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
1 0 3 0 punktas	Pensijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 str.	Pensijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 4 0 punktas	Komandiruotės	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
1 0 4 str.	Komandiruotės	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
1 0 6 0 punktas	Mokymas	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
1 0 6 str.	Mokymas	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
1 0 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SKYRIUS	INSTITUCIJOS NARIAI	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26
1 2 0 0 punktas	Darbo užmokestis ir išmokos	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
1 2 0 2 punktas	Apmokėti viršvalandžiai	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
1 2 0 4 punktas	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
1 2 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
1 2 2 0 punktas	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
1 2 2 str.	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
1 2 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art . 1 2 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 SKYRIUS	PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
1 4 0 0 punktas	Kiti darbuotojai	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
1 4 0 4 punktas	Tarnautojų stažuotės ir mainai	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
1 4 0 5 punktas	Kitos išorės paslaugos	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
1 4 0 6 punktas	Kalbinės išorės paslaugos	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00
1 4 0 str.	Kitas personalas ir išorės paslaugos	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
1 4 9 0 punktas	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 9 str.	Laikini asignavimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 SKYRIUS	KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
1 6 1 0 punktas	Įvairios įdarbinimo išlaidos	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
1 6 1 2 punktas	Tęstinis personalo mokymas	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
1 6 1 str.	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
1 6 2 0 punktas	Komandiruotės	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
1 6 2 str.	Komandiruotės	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
1 6 3 0 punktas	Socialinės paslaugos	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
1 6 3 2 punktas	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
1 6 3 str.	Institucijos darbuotojams skirta parama	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
1 6 5 0 punktas	Medicinos tarnyba	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
1 6 5 2 punktas	Restoranas ir valgyklos	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59
1 6 5 4 punktas	Ankstyvosios vaikystės centras	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
1 6 5 5 punktas	PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1 6 5 str.	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
1 6 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
1 ANTRAŠTINĖ DALIS -	INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
2 0 0 0 punktas	Nuoma	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
2 0 0 3 punktas	Nekilnojamojo turto įsigijimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 punktas	Patalpų įrengimas	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
2 0 0 8 punktas	Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
2 0 0 str.	Pastatai	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
2 0 2 2 punktas	Valymas ir priežiūra	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
2 0 2 4 punktas	Energijos vartojimas	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
2 0 2 6 punktas	Pastatų saugumas ir stebėjimas	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
2 0 2 8 punktas	Draudimas	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35
2 0 2 9 punktas	Kitos išlaidos, susijusios su pastatais	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
2 0 2 str.	Išlaidos, susijusios su pastatais	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
2 0 SKYRIUS	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
2 1 0 0 punktas	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
2 1 0 2 punktas	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
2 1 0 3 punktas	Telekomunikacijos	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
2 1 0 str.	Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
2 1 2 0 punktas	Baldai	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
2 1 2 str.	Baldai	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
2 1 4 0 punktas	Techninė įranga ir įrengimas	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
2 1 4 str.	Techninė įranga ir įrengimas	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
2 1 6 0 punktas	Transporto priemonės	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
2 1 6 str.	Transporto priemonės	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
2 1 SKYRIUS	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
2 3 0 0 punktas	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
2 3 0 str.	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
2 3 1 0 punktas	Finansiniai mokesčiai	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
2 3 1 str.	Finansiniai mokesčiai	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
2 3 2 0 punktas	Teisinės išlaidos	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
2 3 2 str.	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
2 3 6 0 punktas	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
2 3 6 str.	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
2 3 8 0 punktas	Kitos administracinės išlaidos	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
2 3 8 str.	Kitos administracinės išlaidos	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
2 3 SKYRIUS	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
2 5 2 0 punktas	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
2 5 2 str.	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
2 5 4 0 punktas	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
2 5 4 str.	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
2 5 6 0 punktas	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
2 5 6 str.	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
2 5 7 0 punktas	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
2 5 7 str.	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
2 5 SKYRIUS	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
2 7 0 0 punktas	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
2 7 0 str.	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
2 7 2 0 punktas	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
2 7 2 str.	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
2 7 4 0 punktas	Oficialusis leidinys	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
2 7 4 1 punktas	Bendro pobūdžio leidiniai	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01
2 7 4 str.	Gamyba ir sklaida	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
2 7 SKYRIUS	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
2 ANTRAŠTINĖ DALIS -	PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
IŠ VISO		137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

V PRIEDAS

IŠ 2015 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(EUR)
Biudžeto eilutė		PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ		PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ
Biudžeto eilutė		Perkėlimai pagal teisę	Mokėjimų perkėlimai pagal teisę	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ
1 0 0 2 punktas	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
1 0 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
1 0 4 0 punktas	Komandiruotės	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
1 0 4 str.	Komandiruotės	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
1 0 6 0 punktas	Mokymas	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
1 0 6 str.	Mokymas	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
1 0 SKYRIUS	INSTITUCIJOS NARIAI	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
1 2 0 0 punktas	Darbo užmokestis ir išmokos	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 4 punktas	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
1 2 0 str.	Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
1 2 SKYRIUS	PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
1 4 0 0 punktas	Kiti darbuotojai	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5 punktas	Kitos išorės paslaugos	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
1 4 0 6 punktas	Kalbinės išorės paslaugos	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
1 4 0 str.	Kitas personalas ir išorės paslaugos	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
1 4 SKYRIUS	KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
1 6 1 0 punktas	Įvairios įdarbinimo išlaidos	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
1 6 1 2 punktas	Tęstinis personalo mokymas	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
1 6 1 str.	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
1 6 2 0 punktas	Komandiruotės	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
1 6 2 str.	Komandiruotės	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
1 6 3 0 punktas	Socialinės paslaugos	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
1 6 3 2 punktas	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
1 6 3 str.	Institucijos darbuotojams skirta parama	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
1 6 5 0 punktas	Medicinos tarnyba	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
1 6 5 2 punktas	Restoranas ir valgyklos	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
1 6 5 4 punktas	Ankstyvosios vaikystės centras	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
1 6 5 5 punktas	PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
1 6 5 str.	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
1 6 SKYRIUS	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00
1 ANTRAŠTINĖ DALIS -	INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
2 0 0 0 punktas	Nuoma	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
2 0 0 3 punktas	Nekilnojamojo turto įsigijimas	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 punktas	Patalpų įrengimas	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
2 0 0 8 punktas	Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
2 0 0 str.	Pastatai	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
2 0 2 2 punktas	Valymas ir priežiūra	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
2 0 2 4 punktas	Energijos vartojimas	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
2 0 2 6 punktas	Pastatų saugumas ir stebėjimas	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
2 0 2 8 punktas	Draudimas	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
2 0 2 9 punktas	Kitos išlaidos, susijusios su pastatais	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
2 0 2 str.	Išlaidos, susijusios su pastatais	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
2 0 SKYRIUS	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
2 1 0 0 punktas	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
2 1 0 2 punktas	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00
2 1 0 3 punktas	Telekomunikacijos	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
2 1 0 str.	Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
2 1 2 0 punktas	Baldai	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
2 1 2 str.	Baldai	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
2 1 4 0 punktas	Techninė įranga ir įrengimas	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
2 1 4 str.	Techninė įranga ir įrengimas	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
2 1 6 0 punktas	Transporto priemonės	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
2 1 6 str.	Transporto priemonės	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
2 1 SKYRIUS	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
2 3 0 0 punktas	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
2 3 0 str.	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
2 3 1 0 punktas	Finansiniai mokesčiai	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
2 3 1 str.	Finansiniai mokesčiai	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
2 3 2 0 punktas	Teisinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 2 str.	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 punktas	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
2 3 6 str.	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
2 3 8 0 punktas	Kitos administracinės išlaidos	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
2 3 8 str.	Kitos administracinės išlaidos	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
2 3 SKYRIUS	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
2 5 2 0 punktas	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
2 5 2 str.	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
2 5 4 0 punktas	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
2 5 4 str.	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
2 5 6 0 punktas	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
2 5 6 str.	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
2 5 7 0 punktas	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
2 5 7 str.	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
2 5 SKYRIUS	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
2 7 0 0 punktas	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
2 7 0 str.	Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
2 7 2 0 punktas	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
2 7 2 str.	Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
2 7 4 0 punktas	Oficialusis leidinys	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2 7 4 1 punktas	Bendro pobūdžio leidiniai	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
2 7 4 str.	Gamyba ir sklaida	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
2 7 SKYRIUS	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
2 ANTRAŠTINĖ DALIS -	PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
IŠ VISO		9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 114

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	60 metai 2017m. balandžio 11d.

Pranešimo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
	EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
	Audito Rūmai
2017/C 114/01	2016 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita	1