22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/1

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 083 700		15 083 700
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 083 700		15 083 700
2
KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100		160 100
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 489 354	1 489 354
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	1 489 354	1 649 454
5
KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
6
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 690 100	–45 000	5 645 100
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	36 000		36 000
1 5	MOBILUMAS	24 000		24 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.		p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 750 100	–45 000	5 705 100
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	603 900		603 900
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	497 800	45 000	542 800
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 150		36 150
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	54 500		54 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	142 600		142 600
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 334 950	45 000	1 379 950
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	3 985 735		3 985 735
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 732 000		2 732 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 158 750		8 158 750
4
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y	—		—
4 7	VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	p.m.	138 059	138 059
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	410 000	410 000
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 489 354	1 489 354
5
REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2015		2016
Kategorija ir lygis	31.12.2015	Patvirtinta	2016	1 patikslintas biudžetas	Patvirtinta
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
Iš viso AD kategorijos	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	–1	1
AST 1	—	—	—		—
Iš viso AST kategorijos	17	18	18	–1	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Iš viso AST/SC kategorijos
Bendra suma	40	42	42	–1	41

2015 m. gruodžio 31 d. dvi AD 13 kategorijos pareigybės buvo užimtos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos sprendimu, kaip numatyta Agentūros finansinio reglamento 38 straipsnyje.

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Vietos darbuotojai	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/6

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	13 692 000		13 692 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 692 000		13 692 000
2
SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
3
REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	744 000		744 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	744 000		744 000
5
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000		12 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	12 000		12 000
6
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9
KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	250 000		250 000
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.		p.m.
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	250 000		250 000
	BENDRA SUMA	14 698 000		14 698 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 833 000	5 833 000			5 833 000	5 833 000
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000			80 000	80 000
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	18 000	18 000			18 000	18 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 281 000	6 281 000			6 281 000	6 281 000
2
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	550 000	550 000			550 000	550 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 000	60 000			60 000	60 000
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	SUSITIKIMAI	390 000	390 000			390 000	390 000
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	250 000	250 000			250 000	250 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 740 000	1 740 000			1 740 000	1 740 000
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	6 894 772,82	5 900 000	990 000		7 884 772,82	5 900 000
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	357 000	357 000			357 000	357 000
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	100 000	100 000			100 000	100 000
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	5 227,18	20 000			5 227,18	20 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 907 000	6 677 000	990 000		8 897 000	6 677 000
10
KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	—	—			—	—
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	—	—			—	—
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	—	—			—	—
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS	—	—			—	—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	15 928 000	14 698 000	990 000		16 918 000	14 698 000

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/10

Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 5 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/03)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 5		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	11 806 135,41	11 806 135,41	234 898	234 898	12 041 033,41	12 041 033,41
	2 antraštinė dalis - Iš viso	65 973 340,41	64 484 391,41	234 898	234 898	66 208 238,41	64 719 289,41
	BENDRA SUMA	65 973 340,41	64 484 391,41	234 898	234 898	66 208 238,41	64 719 289,41

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 5		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	117 386,82	117 386,82			117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 984 286,82	20 984 286,82			20 984 286,82	20 984 286,82
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 305 207,02	3 305 207,02			3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	406 095,11	406 095,11			406 095,11	406 095,11
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 178 835,63	4 178 835,63			4 178 835,63	4 178 835,63
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI	10 627 154,11	10 627 154,11			10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 5	TYRIMAI	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	665 000	665 000			665 000	665 000
3 8	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS	21 263 761,74	19 817 758,74	234 898	234 898	21 498 659,74	20 052 656,74
3 9	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 585 061,60	1 570 061,60			1 585 061,60	1 570 061,60
	3 antraštinė dalis - Iš viso	40 810 217,96	39 321 268,96	234 898	234 898	41 045 115,96	39 556 166,96
	BENDRA SUMA	65 973 340,41	64 484 391,41	234 898	234 898	66 208 238,41	64 719 289,41

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/14

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/04)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	54 791 085	55 689 250			54 791 085	55 689 250
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	430 794	430 794	357 253,61	357 253,61	788 047,61	788 047,61
	2 antraštinė dalis - Iš viso	55 221 879	56 120 044	357 253,61	357 253,61	55 579 132,61	56 477 297,61
	BENDRA SUMA	55 221 879	56 120 044	357 253,61	357 253,61	55 579 132,61	56 477 297,61

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	75 000	75 000			75 000	75 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	MOKYMAS	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 932 800	20 932 800			20 932 800	20 932 800
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 211 205	3 211 205			3 211 205	3 211 205
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	307 587	307 587			307 587	307 587
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 959 787	3 959 787			3 959 787	3 959 787
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 303 942	4 272 127	1 680	1 680	4 305 622	4 273 807
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 5	TYRIMAI	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	630 000	630 000			630 000	630 000
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 564 000	1 544 000			1 564 000	1 544 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 729 292	8 727 457	1 680	1 680	8 730 972	8 729 137
4
KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 224 700	4 274 171	392,70	392,70	6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	328 800	526 597			328 800	526 597
	4 antraštinė dalis - Iš viso	21 600 000	22 500 000	392,70	392,70	21 600 392,70	22 500 392,70
5
PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 3	FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	305 180,91	305 180,91	305 180,91	305 180,91
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	355 180,91	355 180,91	355 180,91	355 180,91
	BENDRA SUMA	55 221 879	56 120 044	357 253,61	357 253,61	55 579 132,61	56 477 297,61

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/18

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/05)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—		—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	26 000 000		26 000 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	26 000 000		26 000 000
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	695 879	150 000	845 879
	3 antraštinė dalis - Iš viso	695 879	150 000	845 879
9
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—		—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
	BENDRA SUMA	26 695 879	150 000	26 845 879

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	16 793 879		16 793 879
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000		140 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	335 000		335 000
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	210 000		210 000
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000		5 000
1 9	PENSIJOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 483 879		17 483 879
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 315 000		1 315 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	669 000		669 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	212 000		212 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	191 000		191 000
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	205 000		205 000
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 592 000		2 592 000
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004	3 520 000	150 000	3 670 000
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	3 100 000		3 100 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 620 000	150 000	6 770 000
9
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	26 695 879	150 000	26 845 879

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/21

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	39 134 135	– 284 069	38 850 066
	2 antraštinė dalis - Iš viso	39 134 135	– 284 069	38 850 066
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	39 134 135	– 284 069	38 850 066

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	27 507 015		27 507 015
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 273 970		1 273 970
	1 antraštinė dalis - Iš viso	28 780 985		28 780 985
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	2 200 000		2 200 000
2 2	IRT IŠLAIDOS	1 997 000		1 997 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	812 000		812 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 009 000		5 009 000
3
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 344 150	– 284 069	5 060 081
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 344 150	– 284 069	5 060 081
	BENDRA SUMA	39 134 135	– 284 069	38 850 066

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/24

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/07)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	8 534 500	–16 124	8 518 376
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 534 500	–16 124	8 518 376
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	161 070		161 070
	2 antraštinė dalis - Iš viso	161 070		161 070
	BENDRA SUMA	8 695 570	–16 124	8 679 446

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	4 719 607	–16 124	4 703 483
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	277 700		277 700
	1 antraštinė dalis - Iš viso	4 997 307	–16 124	4 981 183
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	1 008 500		1 008 500
2 2	IRT IŠLAIDOS	210 000		210 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	192 853		192 853
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 411 353		1 411 353
3
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 286 910		2 286 910
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 286 910		2 286 910
	BENDRA SUMA	8 695 570	–16 124	8 679 446

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Iš viso AD	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	2	2
Iš viso	—	—	15	13

22.4.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 143/28

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 143/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	57 000 000		57 000 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	57 000 000		57 000 000
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	0,—		0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
3
ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	0,—		0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
4
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 779 919 625		11 779 919 625
9
REZERVO LĖŠOS
9 0	REZERVO LĖŠOS	0,—		0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
	BENDRA SUMA	11 836 919 625		11 836 919 625

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 608 000	750 000	20 358 000
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	2 305 000		2 305 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000		45 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	2 270 000	– 750 000	1 520 000
1 5	MOKYMAI	410 000		410 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	585 000		585 000
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000		12 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 235 000		25 235 000
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 415 800		5 415 800
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 085 000		1 085 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	873 000		873 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	440 000		440 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 801 000		12 801 000
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	BPV OPERACIJOS	18 964 000		18 964 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 964 000		18 964 000
4
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	—		—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 799 919 625		11 799 919 625
9
BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS	—		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
	BENDRA SUMA	11 856 919 625		11 856 919 625

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Iš viso AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Iš viso AST/SC	—	24	—	17	—	—
Iš viso	—	230	—	122	—	—
Bendra suma	—	230	—	122	—	—

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2 patikslintas biudžetas	2016
FG IV	—
FG III	3	–3	0
FG II	3	–3	0
FG I	—
Iš viso FG	6	0	0
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	15	10	25
Iš viso	21	4	25

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 143

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	59 tomas 2016m. balandžio 22d.

Pranešimo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
2016/C 143/01	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	1
2016/C 143/02	Bendrijos augalų veislių tarnybos 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	6
2016/C 143/03	Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 5 patikslintas biudžetas	10
2016/C 143/04	Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	14
2016/C 143/05	Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	18
2016/C 143/06	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	21
2016/C 143/07	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	24
2016/C 143/08	Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	28