27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/1

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/01)

Išsamus biudžeto galima rasti CEDEFOP interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
2
KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	4 000	5 000	25 000,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	6 000	10 000	35 000,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	10 000	15 000	60 000,—
3
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	13 947	13 947	12 089,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	467 228	434 107	393 756,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.	1 320 000	1 100 000,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	481 175	1 768 054	1 505 845,—
	BENDRA SUMA	17 925 075	19 216 954	18 835 845,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	10 282 000	10 282 000	10 220 000	10 220 000	9 947 865,—	9 947 865,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	438 000	438 000	165 000	165 000	310 000,—	310 000,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	105 000	105 000	80 000,—	80 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	155 000	155 000	144 000	144 000	165 000,—	165 000,—
1 5	MOKYMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	146 500,—	146 500,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	141 000	141 000	125 000	125 000	147 715,—	147 715,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	19 000	19 000	21 000	21 000	3 000,—	3 000,—
1 8	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	235 000	235 000	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	11 285 000	11 285 000	11 165 000	11 165 000	10 800 080,—	10 800 080,—
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	587 000	587 000	577 000	577 000	750 890,—	750 890,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	467 000	467 000	410 000	410 000	550 238,—	550 238,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	121 000	121 000	59 000	59 000	34 110,—	34 110,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	125 000	125 000	165 000	165 000	87 660,—	87 660,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	174 000	174 000	187 000	187 000	153 822,—	153 822,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	12 000	12 000	12 000	12 000	12 900,—	12 900,—
2 8	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	70 000	70 000	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 486 000	1 486 000	1 480 000	1 480 000	1 589 620,—	1 589 620,—
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	395 725	395 725	300 000	300 000	1 604 140,—	1 580 082,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	1 463 051	1 463 051	1 505 845,—	405 845,—
3 2	TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ	2 359 500	2 359 500	2 076 900	2 076 900	1 512 375,—	1 189 512,—
3 3	SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE	1 855 000	1 855 000	2 031 000	2 031 000	1 569 200,—	1 776 000,—
3 5	INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS	543 850	543 850	701 000	701 000	289 585,—	429 706,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 154 075	5 154 075	6 571 951	6 571 951	6 481 145,—	5 381 145,—
	BENDRA SUMA	17 925 075	17 925 075	19 216 951	19 216 951	18 870 845,—	17 770 845,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2012				2013
	Pareigybės užimtos 2011 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	4	6	3
AD 11	1	7	1	7	1	8
AD 10		9		9		9
AD 9		2		2		4
AD 8		2		2		3
AD 7		7		7		7
AD 6		7		7		5
AD 5		1		1		1
Iš viso AD	7	42	7	43	7	44
AST 11
AST 10	3	1	3	1	2	1
AST 9		1		1		1
AST 8	2		3		2	2
AST 7		7		7	1	6
AST 6	4		5		4	3
AST 5	4	10	4	10	5	5
AST 4	1	11	1	11	1	11
AST 3		3		3		4
AST 2		2		2		1
AST 1
Iš viso AST	14	35	16	35	15	34
Bendra suma	21	77	23	78	22	78

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/7

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5
ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	—	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	—	—	0,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	p.m.	250 000	1 981,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	275 000	30 104,—
6
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	160 000	166 000	56 625,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	160 000	166 000	56 625,—
	BENDRA SUMA	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	475 000	428 453	458 384,—
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	162 000	130 246	146 021,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	708 000	923 583	585 731,—
2 1	NUOMA	22 000	21 000	19 898,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	31 000	26 500	19 384,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	85 000	75 000	75 690,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	BENDRA SUMA	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	5	1	5
AD 11	2	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	2	4	2	4
AD 9		3		3		3
AD 8	1	4	1	5	1	5
AD 7	2	5	2	7	2	7
AD 6	1	6	1	4		3
AD 5		8		5	1	6
Iš viso AD	8	42	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		4		3
AST 8		5		4		4
AST 7		7		7		5
AST 6	2	6	1	8	1	9
AST 5	3	5	2	4	2	5
AST 4	4	5	4	6	2	7
AST 3		3	2	4	4	3
AST 2		1		1		2
AST 1	2	1	2		2
Iš viso AST	11	40	11	40	11	40
Iš viso	19	82	19	82	19	82
Bendras skaičius	101		101		101

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Iš viso FG	14	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	0
Iš viso	14	14

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/13

Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2
KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)	—	—	21 000 000,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	KITOS PAJAMOS	—	7 347	10 744,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	7 347	21 010 744,—
	BENDRA SUMA	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)	120 000	585 913	267 051,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	5 000	5 000	2 895,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)	245 000	249 355	292 687,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8)	500 000	643 476	474 784,—
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	7 000	11 013,—
2 5	EAA VALDYMAS	205 000	213 700	188 491,—
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	10 000	10 000	9 953,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI (9)	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	BENDRA SUMA	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

Etatų planas

Nuolatinės pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2011	2012	2013
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Iš viso AD	1	1	1
AST 11	1
AST 10
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST	3	3	3
Bendras skaičius	4	4	4

Etatų planas

Laikinos pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2011	2012	2013
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5
Iš viso AD	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
Iš viso AST	68	67	68
Bendras skaičius	134	131	138

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I
Iš viso FG	58	63	69
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	24	27	25
Iš viso	82	90	93

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

—	ENPI: 1 061 290,

—	GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—	GIO: 961 650.

2011:

—	GIO: 69 744,

—	ENPI: 296 343,

—	GISC: 519 029.

(3) 2012:

—	GIO3: 4 642,

—	ENPI: 12 953,

—	GISC: 8 967.

2011:

—	ENPI: 20 111,

—	GISC: 18 318,

—	GIO: 13 358.

(4) 2012:

—	GIO: 66 467,

—	IPA2: 22 275.

—	GISC: 86 302,

—	ENPI: 113 831.

2011:

—	GIO: 3 633,

—	ENPI: 71 308,

—	GISC: 62 074.

—	IPA: 17 443.

(5) 2012:

—	GIO: 12 000,

—	IPA2: 6 000,

—	GISC: 200,

—	ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

—	GIO: 214 360,

—	GISC: 43 994.

2011:

—	GIO: 42 503,

—	GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 37 643,

—	ENPI: 93 833.

2011:

—	GISC: 16 356,

—	ENPI: 46 167.

(9) 2012:

—	ENPI: 328 985,

—	GISC: 160 112,

—	IPA2: 341 880,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 200 000.

2011:

—	ENPI: 51 986,

—	GISC: 18 768,

—	IPA: 171 363.

(10) 2012:

—	GIO: 18 104 921,

—	IPA2: 592 045,

—	ENPI: 2 824 244,

—	GISC: 289 650,

—	IPA: 259 706.

2011:

—	ENPI: 465 142,

—	GISC: 103 710,

—	IPA: 334 157,

—	GIO: 276 692,

—	IPA2: 13 800,

—	AOA: 49 880.

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/19

Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	118 000	100 000	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	133 010	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	—	248 467	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	248 467	0,—
8
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	85 335,23
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	85 335,23
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERACIJOS	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANSINIS AUDITAS	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	—	—	—	—	0,—	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	—	—	0,—	0,—
	8 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
9
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	—	—	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	—	—	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Skyrius 3 0

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2013 m. asignavimai	1 014 000	834 000	180 000
Iš viso	1 194 000	1 014 000	180 000

Skyrius 3 1

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	1 605 000	1 605 000	—
2013 m. asignavimai	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Iš viso	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Skyrius 3 2

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2013	2014
Neįvykdyti ankstesnių nei 2013 m. įsipareigojimai	181 000	181 000	—
2013 m. asignavimai	876 000	695 000	181 000
Iš viso	1 057 000	876 000	181 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		Pareigybių padėtis 2011 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Tarpinė AD suma	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Tarpinė AST suma	—	34	—	35	—	35
Iš viso	—	96	—	96	—	90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2011 m. gruodžio 31 d.	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Iš viso FG	32	36	35
Vietos darbuotojų	2	2	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	2	2
Iš viso	35	40	39

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2013 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/27

Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/05)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	1 antraštinė dalis – Iš viso	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	2 antraštinė dalis – Iš viso	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	1 098 000	753 000	784 043,40
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 098 000	753 000	784 043,40
5
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	5 antraštinė dalis – Iš viso	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6
ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS
6 0	ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS	520 000	640 000	388 814,95
	6 antraštinė dalis – Iš viso	520 000	640 000	388 814,95
7
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	100 000	100 000	161 203,99
	9 antraštinė dalis – Iš viso	100 000	100 000	161 203,99
	BENDRA SUMA	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	465 000	745 000	501 820,80
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	641 000	597 000	572 360,17
1 5	VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	306 000	255 000	204 970,03
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	28 000	30 000	21 530,44
1 8	SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ; NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	1 antraštinė dalis – Iš viso	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS	514 000	478 000	499 104,99
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS	125 000	122 000	86 581,18
	2 antraštinė dalis – Iš viso	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	3 antraštinė dalis – Iš viso	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9
KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Iš viso AD	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Iš viso AST	254	260	265
Iš viso	552	590	611

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
Iš viso FG	118	132	125
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	19	15	15
Iš viso	137	147	140

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/33

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS	350 000	350 000	400 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2
KITOS SUBSIDIJOS
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	407 482	416 087	411 217,—
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	100 000	—	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	507 482	416 087	411 217,—
3
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
4 1	PROJEKTAI	350 000	350 000	400 000,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	350 000	350 000	400 000,—
5	REZERVAS	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2012				2013
	31.12.2012		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Iš viso AST	5	23	6	23	6	23
Iš viso	12	67	16	68	15	69
Bendra suma	79		84		84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
Iš viso FG	27	27
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	28	28

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/39

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/07)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
	2 antraštinė dalis – Iš viso	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
3
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	BENDRA SUMA	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	28 997 000	28 474 992	24 926 896,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 000 000	1 000 000	982 833,15
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	150 000	150 000	104 584,62
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	450 000	415 000	287 071,32
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	25 000	17 000	18 557,86
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	913 000	928 000	827 651,01
	1 antraštinė dalis – Iš viso	31 535 000	30 984 992	27 147 593,96
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	2 906 000	3 060 851	2 986 319,72
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 893 000	2 320 142	2 007 869,10
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	114 000	199 900	68 695,79
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	330 000	307 100	179 257,54
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	258 000	253 000	282 958,73
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	400 000	675 000	368 837,51
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 901 000	6 815 993	5 893 938,39
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	3 antraštinė dalis – Iš viso	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	BENDRA SUMA	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	3	2
AD 13	—	—	—	3	2	1
AD 12	—	—	—	6	5	5
AD 11	—	—	—	10	9	8
AD 10	—	—	—	18	15	12
AD 9	—	—	—	27	26	22
AD 8	—	—	—	18	22	29
AD 7	—	—	—	16	12	7
AD 6	—	—	—	22	24	23
AD 5	—	—	—	10	17	26
Iš viso AD	—	—	—	135	136	136
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	3	2
AST 7	—	—	—	7	6	5
AST 6	—	—	—	13	11	9
AST 5	—	—	—	20	20	17
AST 4	—	—	—	11	15	22
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	2	3	4
AST 1	—	—	—	1	2	3
Iš viso AST	—	—	—	63	64	64
Iš viso	—	—	—	198	200	200

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	48	51
FG III	37	35
FG II	12	11
FG I	3	3
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/45

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2
KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	200 000	194 100,—
2 1	KITOS SUBSIDIJOS: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 660 916	660 916,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5
KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	3 659,57
6
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBILUMAS	28 000	15 000	12 543,01
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	971 750	971 350	988 997,90
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	462 925	475 048	315 722,12
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 150	40 000	32 796,43
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	40 650	41 650	25 263,90
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	166 000	173 252	161 066,58
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS	—	—	825 299,15
3 1	DARBO APLINKOS INFORMACIJA	—	—	1 060 588,88
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 873 689	2 221 600	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 5	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II	—	—	381 532,68
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III	p.m.	660 916	0,—
4 7	: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	1 000 000	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	1 660 916	381 532,68
5
REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Patvirtinta	30.11.2012	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Iš viso AST kategorijos	19	20	18	20	20
Bendra suma	41	44	40	44	44

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	23	26	24
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	1	—
Iš viso	23	27	24

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/51

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	910 000	–45 000	– 700 619,48
	3 antraštinė dalis – Iš viso	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000	12 000	10 035,55
	5 antraštinė dalis – Iš viso	12 000	12 000	10 035,55
6
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	200 000	200 000	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	350 000	350 000	221 425,72
	BENDRA SUMA	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	SUSITIKIMAI	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Iš viso	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	8	28	8	28
Bendra suma	13 (4)	35	11	35

(1) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(2) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(3) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(4) Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/57

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
4
KITOS PAJAMOS
4 0	KITOS PAJAMOS	150 000	453 000	441 561,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	150 000	453 000	441 561,—
5
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	136 000	3 804 549	9 231 710,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	136 000	3 804 549	9 231 710,—
6
GRĄŽINTINOS SUMOS
6 0	KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
6 1	SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	44 620 400	44 834 249	52 577 868,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 294 200	24 362 900	23 180 825,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	70 000	70 000	118 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	397 300	411 300	317 845,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	147 000	144 900	122 700,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 000	3 000	785,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	24 910 500	24 992 100	23 740 155,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	1 764 200	2 049 300	1 519 786,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 800 000	2 647 700	1 982 468,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	95 000	93 600	73 460,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	217 600	219 400	225 657,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	264 800	342 900	232 927,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	10 000	10 000	11 696,—
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	108 000	108 000	81 501,—
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	25 000	25 000	24 900,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	5 284 600	5 495 900	4 152 395,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	12 950 000	12 500 000	13 704 572,—
3 1	IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI	715 000	707 475	693 336,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	13 665 000	13 207 475	14 397 908,—
10
REZERVAI
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	760 300	1 139 074	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	760 300	1 139 074	0,—
	BENDRA SUMA	44 620 400	44 834 549	42 290 458,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	8	8	6	3	5	5
AD 11	9	10	8	9	9	9
AD 10	10	8	10	5	5	5
AD 9	2	3	3	10	10	7
AD 8	5	3	2	8	9	9
AD 7	7	9	9	23	22	18
AD 6	5	4	—	16	16	15
AD 5	—	1	3	16	14	21
Iš viso AD	47	47	42	91	91	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	2
AST 6	2	3	2	2	2	3
AST 5	2	1	1	9	6	3
AST 4	3	5	3	12	13	12
AST 3	2	2	5	18	21	20
AST 2	—	—	—	6	7	6
AST 1	—	—	—	1	6	8
Iš viso AST	16	18	18	52	59	55
Iš viso	63	65	60	143	150	145

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/61

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
3
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	270 887	515 766,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	270 887	515 766,—
	BENDRA SUMA	21 348 510	20 646 907	20 695 786,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 871 000	9 355 000	8 462 910,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	52 000	141 000	153 359,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	400 000	420 000	392 000,—
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	363 000	360 000	295 457,—
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	365 000	150 000	79 341,—
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	420 000	455 000	373 293,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	5 000	6 000	6 324,—
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	37 000	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	11 513 000	10 887 000	9 762 684,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 064 000	1 082 000	1 296 181,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	811 000	668 000	715 870,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	37 000	64 000	55 903,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	98 000	118 000	104 531,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	153 000	191 000	137 075,—
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	26 000	26 000	22 278,—
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	18 000	33 020	288 895,—
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 207 000	2 182 020	2 620 733,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ORUMAS	p.m.	p.m.	0,—
3 2	LAISVĖS	1 415 000	525 000	1 262 477,—
3 3	LYGYBĖ	2 314 000	2 353 887	2 148 956,—
3 4	SOLIDARUMAS	p.m.	p.m.	0,—
3 5	PILIEČIŲ TEISĖS	p.m.	p.m.	0,—
3 6	TEISINGUMAS	1 090 000	2 250 000	2 560 505,—
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	1 880 000	1 728 000	1 596 210,—
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	435 000	455 000	227 165,—
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	494 510	266 000	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 628 510	7 577 887	7 795 313,—
	BENDRA SUMA	21 348 510	20 646 907	20 178 730,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	50	47	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST*	—	—	—	28	28	28
Iš viso	—	—	—	78	75	72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	18	17
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Iš viso	29	28
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	9	9
Iš viso	38	37

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/67

Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
3
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	75 519 000	76 964 000	76 021 191,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	37 548 000	37 548 000	36 790 235	36 790 235	35 379 914,38	34 411 591,04
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	150 000	150 000	178 744	178 744	112 450,—	99 058,56
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 035 000	1 035 000	1 012 000	1 012 000	714 110,75	485 839,84
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	900 000	900 000	913 000	913 000	758 096,21	708 793,78
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	161 000	161 000	174 000	174 000	98 774,94	90 300,88
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	15 000	15 000	10 000	10 000	33 767,—	30 364,16
	1 antraštinė dalis – Iš viso	39 809 000	39 809 000	39 077 979	39 077 979	37 097 113,28	35 825 948,26
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 785 000	4 785 000	6 108 261	6 108 261	7 181 508,14	5 707 868,49
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	2 611 000	2 611 000	3 251 696	3 251 696	4 217 091,45	2 754 224,76
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	595 000	595 000	157 251	157 251	1 505 362,75	37 300,17
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	179 000	179 000	174 616	174 616	680 115,45	269 407,70
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	510 000	510 000	630 157	630 157	503 944,90	201 184,41
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	240 000	240 000	162 000	162 000	198 510,11	152 572,49
	2 antraštinė dalis – Iš viso	8 920 000	8 920 000	10 483 981	10 483 981	14 286 532,80	9 122 558,02
3
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	7 804 000	6 782 000	7 224 909	6 379 321	10 425 657,50	9 056 568,40
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	8 800 000	7 946 000	8 985 821	7 677 329	4 408 480,11	3 582 439,12
3 2	MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS	3 010 000	2 354 000	2 944 531	2 205 701	962 870,64	1 076 706,37
3 3	IŠORĖS RYŠIAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 080,02	35 930,02
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	900 000	900 000	908 700	908 700	1 240 897,62	759 580,74
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	8 808 000	8 808 000	9 130 989	9 130 989	7 669 026,55	2 659 653,15
	3 antraštinė dalis – Iš viso	29 322 000	26 790 000	29 194 950	26 302 040	24 747 012,44	17 170 877,80
	BENDRA SUMA	78 051 000	75 519 000	78 756 910	75 864 000	76 130 658,52	62 119 384,08

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1				1
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12	1	9		8
AD 9	1	37	1	33		28
AD 8		47		44		45
AD 7	1	61	1	58	3	40
AD 6	1	23	1	27	1	40
AD 5		17		21	1	18
Iš viso AD	5	226	5	220	5	196
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7		5		5		3
AST 6		7		5
AST 5		25		22		10
AST 4		34		38		43
AST 3		25		24		19
AST 2		20		24		47
AST 1		2		11		11
Iš viso AST		120		130		133
Iš viso	5	346	5	350	5	329
Bendra suma	351		355		334

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2012	2013
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Iš viso FG	110	110
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	29	20
Iš viso	139	130

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/73

Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/13)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai		2012 finansiniai metai		2011 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	2 antraštinė dalis – Iš viso	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	BENDRA SUMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMAVIMAS IR LEIDYBA	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	TYRIMAI	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	3 antraštinė dalis – Iš viso	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	BENDRA SUMA	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės
	2013		2012		2011
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Iš viso AD kategorijos	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Iš viso AST kategorijos	0	67	0	67	1	67
Iš viso	4	209	4	209	4	204
Iš viso darbuotojų	213		213		208

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/79

Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/14)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4
KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	900 000	930 000	1 530 764,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	900 000	930 000	1 530 764,—
6
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	83 405,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	83 405,—
7
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	14 788 865	25 225 865	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	14 788 865	25 225 865	0,—
	BENDRA SUMA	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	105 000	64 400,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	295 000	329 000	122 363,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	247 000	263 000	74 948,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	754 000	768 000	933 843,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	„S“ VEIKLA	548 000	635 000	306 855,—
3 2	DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	400 000	440 000	646 975,—
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	761 000	771 000	386 331,—
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	688 000	450 000	185 126,—
3 9	„VD“ VEIKLA	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—
4
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5
KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	7 144 865	14 788 865	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	7 144 865	14 788 865	0,—
	BENDRA SUMA	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
Iš viso AD	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
Iš viso AST	—	—	—	141	135	126
Bendra suma	—	—	—	692	634	574

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/85

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	214 000	214 347	171 062,50—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	214 000	214 347	171 062,50—
3
KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	LAIKINA PAGALBA	173 000	432 901	340 697,33—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	305 000	339 939	291 846,15—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	629 000	694 572	666 480,92—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	VIDAUS AUDITO GRUPĖ	p.m.	p.m.	0,—
3 5	TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	1 420 000	1 147 721	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	BENDRA SUMA	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2012		2013
	Patvirtinta		Patvirtinta
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	16	—	16
Iš viso darbuotojų	—	47	—	47

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/89

Europos geležinkelių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/16)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	5 000	5 000	5 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 000	5 000	5 000,—
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	846 399	786 600	928 540,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	846 399	786 600	928 540,—
9
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	120 000	120 000	114 336,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA	300 000	295 000	307 343,—
1 5	APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	420 000	326 000	349 857,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	10 000	10 000	2 000,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	520 000	520 000	436 697,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	170 000	170 000	78 225,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	185 000	189 000	108 460,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	200 000	195 000	178 000,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	235 000	85 000	66 978,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	43	43	40
Iš viso	—	—	—	144	144	143

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Iš viso	11	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	7
Iš viso	15	21

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/95

Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/17)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9
PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	BENDRA SUMA	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	17 057 826	16 691 447	14 501 980,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS	83 340	130 000	94 344,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	114 000	130 719	104 980,—
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	72 000	82 000	68 167,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	6 000	7 000	2 364,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	17 333 166	17 041 166	14 771 835,—
2
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA	5 588 600	5 449 500	5 166 987,—
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS	540 800	467 900	754 177,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	107 000	137 500	275 404,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	74 000	112 500	53 628,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA	963 800	1 398 800	1 406 802,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 274 200	7 566 200	7 656 998,—
3
EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 319 669	2 358 000	2 078 532,—
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	1 797 000	1 907 109	1 463 791,—
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS	296 000	436 000	347 845,—
3 3	DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS	2 543 225	2 791 125	3 067 611,—
3 4	VERTIMO DARBAI	150 000	165 000	132 274,—
3 5	EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	464 000	534 000	523 669,—
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	46 400	58 400	44 959,—
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS	55 000	55 000	35 291,—
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS	80 000	55 000	38 000,—
3 9	NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 751 294	8 359 634	7 693 972,—
4
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI
4 0	AGIS PROJEKTAS	—	—	754 777,—
4 1	DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE	—	—	2 087 185,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	2 841 962,—
	BENDRA SUMA	32 358 660	32 967 000	32 964 767,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Pareigybės
	2011		2012		2013
	Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	3	—	3
AD 8	—	13	—	16	—	17
AD 7	—	16	—	16	—	15
AD 6	—	20	—	30	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	7
Iš viso AD lygių	—	64	—	79	—	81
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	2
AST 4	—	26	—	32	—	32
AST 3	—	53	—	56	—	54
AST 2	—	28	—	38	—	38
AST 1	—	13	—	5	—	5
Iš viso AST lygių	—	122	—	134	—	132
Bendra suma	—	186	—	213	—	213
Iš viso darbuotojų	186		213		213

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2011	2012	2013
FG IV	18	4	5
FG III	16	4	9
FG II	3	15	14
FG I	7	6	4
Iš viso FG	44	29	32
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	17	18	35
Iš viso	61	47	67

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/101

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

(2013/C 91/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2
ĮVAIRIOS PAJAMOS
2 0	UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PAJAMOS UŽ NUOMĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	6 909,—
	BENDRA SUMA	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	700 000	680 000	670 000,—
1 4	SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA	406 000	418 500	365 503,—
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	530 000	520 000	684 220,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 000	1 000	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	216 500	264 000	264 446,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	244 000	231 500	213 315,—
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	883 000	851 000	874 684,—
2 5	POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	BENDRA SUMA	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	16	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Iš viso AD	—	—	—	76	76	73
AST 11	—	—	—			1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	27	27	29
Iš viso	—	—	—	103	103	102

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
Iš viso FG	330	330
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	330	330

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/107

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9
ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	642,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	642,—
	BENDRA SUMA	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	174 000	161 000	138 753,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	250 000	250 000	230 000,—
1 4	SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS	300 040	324 800	260 666,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	242 000	p.m.	0,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	5 000	6 000	5 143,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2
EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	BIURŲ PATALPOS	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS	940 000	844 300	843 999,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 500	63 690	37 117,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	25 000	30 100	24 190,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3
TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	EKSPERTŲ SUSITIKIMAI	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	70 000	67 050	43 224,—
3 3	KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	307 200	844 000	866 599,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	BENDRA SUMA	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Iš viso	—	—	—	37	37	37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
Iš viso FG	122	121
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	122	121

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/113

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	153 400	153 400	132 822,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	153 400	153 400	132 822,—
	BENDRA SUMA	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI
1 1	FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA	68 000	67 000	57 569,—
1 3	SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	226 000	189 000	165 000,—
1 4	KITOS PASLAUGOS	347 000	329 000	305 245,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 277 300	4 235 000	3 883 301,—
2
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI	323 000	322 000	313 317,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 300	10 000	9 492,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	24 100	24 300	17 183,—
2 4	MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS	10 000	12 000	6 370,—
2 5	PAPILDOMOS PASLAUGOS	187 600	180 000	179 865,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 220 000	1 188 300	1 142 620,—
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA
3 1	SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS	599 500	612 100	539 344,—
3 2	VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS	475 000	495 000	545 756,—
3 3	INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS	651 600	693 000	660 992,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 726 100	1 800 100	1 746 092,—
	BENDRA SUMA	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	2	2
Iš viso AD	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	—	3	3	3
Iš viso	—	—	—	12	12	12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Iš viso FG	38	38
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	38	38

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/119

Europos GNSS (GSA) agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/21)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	12 723 518	12 923 750
	2 antraštinė dalis – Iš viso	12 723 518	12 923 750
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	12 723 518	12 923 750	0,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	6 009 795	6 009 795	4 446 122	4 446 122	0,—	0,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	70 000	70 000	107 000	107 000	0,—	0,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	820 000	820 000	519 252	519 252	0,—	0,—
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	100 000	100 000	72 206	72 206	0,—	0,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	3 000	2 106	2 106	0,—	0,—
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	355 000	355 000	210 500	210 500	0,—	0,—
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	175 000	175 000	288 569	288 569	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 532 795	7 532 795	5 645 755	5 645 755	0,—	0,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	940 000	940 000	831 505	831 505	0,—	0,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	525 000	525 000	2 608 500	2 608 500	0,—	0,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	150 000	150 000	258 929	258 929	0,—	0,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	410 000	410 000	788 352	788 352	0,—	0,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	50 000	50 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	55 000	55 000	50 244	50 244	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 130 000	2 130 000	4 587 530	4 587 530	0,—	0,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	1 710 723	1 710 723	1 155 363	2 121 459	0,—	0,—
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 350 000	1 350 000	1 350 000	570 705	0,—	0,—
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 060 723	3 060 723	2 505 363	2 692 164	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	12 723 518	12 723 518	12 738 648	12 925 449	0,—	0,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	1	—
AD 11	3	3
AD 10	2	3
AD 9	6	4
AD 8	5	6
AD 7	23	17
AD 6	8	4
AD 5	3	1
AD iš viso	52	39
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	2
AST 2	1	—
AST 1	—	—
AST iš viso	5	5
Iš viso	57	44

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/123

Europos policijos koledžo (CEPOL) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/22)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	1 antraštinė dalis – Iš viso	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5
PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALAS
1 1	AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	IŠLAIDOS SAMDAI	—	—	0,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	4 000	6 000	596,31
1 5	LAIKINOJI PAGALBA	—	—	0,—
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	2 000	3 000	2 091,98
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 500	1 000	1 521,41
1 8	VIDINIS AUDITAS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	173 500	176 000	131 016,87
2 1	IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS	266 040	251 640	244 962,34
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	16 000	10 000	1 124,36
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	52 500	50 000	25 940,82
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS	10 000	12 000	7 820,59
	2 antraštinė dalis – Iš viso	518 040	499 640	410 864,98
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	ĮSTAIGOS IR ORGANAI	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURSAI IR SEMINARAI	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	VERTINIMAS	—	40 000	4 847,24
3 5	KOMANDIRUOTĖS	140 000	140 000	166 214,77
3 6	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	0,—
3 7	KITA DARBINĖ VEIKLA	49 300	103 000	129 096,53
3 8	SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA	—	—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	BENDRA SUMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Etatų Planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Tarpinis A	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST	—	—	—	12	12	12
Viso	—	—	—	26	26	28

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/127

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/23)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9
ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
	BENDRA SUMA	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	20 070 000	19 150 000	19 252 000,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	167 000	114 000	161 941,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	485 000	500 000	514 048,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	64 000	61 000	781,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	845 000	725 000	431 609,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	10 000	p.m.	62 855,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	48 718,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	21 641 000	20 550 000	20 471 952,—
2
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 766 000	3 805 000	4 351 675,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	2 400 000	4 117 000	3 273 569,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	164 100	80 000	98 734,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	668 000	720 000	697 917,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	160 000	100 000	106 921,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	600 000	600 000	616 847,—
2 6	INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS	1 000 000	655 000	256 908,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	9 758 100	10 077 000	9 402 571,—
3
EINAMOJI VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	41 739 000	46 993 000	67 792 079,—
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS	2 825 000	2 450 000	2 274 178,—
3 2	MOKYMAS	4 500 000	4 000 000	5 078 694,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	3 444 000	2 340 000	2 532 306,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	1 000 000	1 000 000	424 650,—
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	800 000	2 168 000	1 385 717,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	54 308 000	58 951 000	79 487 624,—
	BENDRA SUMA	85 707 100	89 578 000	109 362 147,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011 12 31 užimti 2011 m. etatai
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	8	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	8	—	8
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	48	—	45	—	43
AD 7	—	8	—	2	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	3	—	3	—	3
Iš viso AD	—	97	—	87	—	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	12	—	12	—	11
AST 6	—	10	—	10	—	10
AST 5	—	20	—	20	—	19
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	56	—	56	—	55
Bendra suma	—	153	—	143	—	141

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012
FG IV	19	19
FG III	42	45
FG II	10	10
FG I	13	13
Iš viso	84	87
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	78	83
Iš viso	162	170

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/133

Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	REZERVAS	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	7 632 000	4 684 040	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 632 000	4 684 040	0,—
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
4
KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
5
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	114 324	185 676	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	114 324	185 676	0,—
9
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	MOKYMAI	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS
3 2	RYŠIAI
3 3	KOMITETAI IR FORUMAS
3 4	IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE
3 5	REACH VEIKLA
3 6	APELIACINĖ KOMISIJA
3 7	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	5 antraštinė dalis – Iš viso	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	9 antraštinė dalis – Iš viso	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	BENDRA SUMA	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Iš viso AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Iš viso AST	140	9	4
Iš viso	451	47	5

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/139

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/25)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
9
KITOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS	36 000	18 000	21 500,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	130 000	150 000	130 000,—
1 4	SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	169 000	163 000	201 901,—
1 7	REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI	5 000	5 000	4 825,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2
INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	BIURAI	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA	512 000	797 000	631 698,—
2 2	PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	28 000	74 000	60 722,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	24 000	30 000	20 431,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS	6 000	6 000	6 622,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS
3 1	EKSPERTŲ P0SĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI	5 000	5 000	2 901,—
3 2	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	90 000	105 000	73 821,—
3 3	KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA	395 000	627 000	183 506,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	490 000	737 000	260 228,—
	BENDRA SUMA	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
Iš viso AD	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	5	5
Iš viso	—	—	—	33	33	33

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Pareigų grupė ir lygis	Sutartiniai darbuotojai
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
Iš viso FG	67	67
Pareigų grupė ir lygis	Deleguoti nacionaliniai ekspertai
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Iš viso AD	—	—
Iš viso FG + AD	67	67

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/145

Europos lyčių lygybės institutas – 2013 m. biudžetas

(2013/C 91/26)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	BENDRA SUMA	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI	2 763 000	2 694 000	2 150 009,67
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	19 000	43 000	33 512,24
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	45 000	45 000	22 040,39
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	30 000	38 000	11 230,33
1 5	MOKYMAS	60 000	55 000	50 000,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	97 000	70 000	50 000,—
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	15 000	15 000	5 422,98
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 029 000	2 960 000	2 322 215,61
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	BIURŲ PATALPOS	536 800	542 300	45 646,11
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS	165 000	200 000	114 803,25
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	63 000	110 000	23 504,50
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	18 000	53 500	18 537,41
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	—	50 500	20 500,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	210 000	160 000	221 156,01
2 6	EINAMOSIOS IŠLAIDOS	20 000	35 000	1 000,—
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	30 000	36 500	3 643,36
2 8	TYRIMAI	20 000	—	24 005,75
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 062 800	1 187 800	472 796,39
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VERTIMAS	180 000	200 000	380 000,—
3 1	INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI	70 000	—	0,—
3 2	PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI	1 411 000	1 260 000	1 161 805,44
3 3	DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE	556 000	1 060 000	824 110,42
3 4	IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS	826 000	534 000	581 828,37
3 5	SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI	393 568	540 000	923 934,45
3 6	RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI	50 000	—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 486 568	3 594 000	3 871 678,68
	BENDRA SUMA	7 578 368	7 741 800	6 666 690,68

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	4
AD 7	—	—	—	4	4	3
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Iš viso AD	—	—	—	23	23	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	7	7	7
Iš viso	—	—	—	30	30	27

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/149

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/27)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	—	—	638 733,55
	4 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	638 733,55
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	57 855	33 160,08
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	57 855	33 160,08
	BENDRA SUMA	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS	91 000	94 000	13 304,61
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	400 000	464 000	265 916,98
1 4	SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS	651 280	823 850	421 254,64
1 7	REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI	15 000	20 000	5 379,10
	1 antraštinė dalis – Iš viso	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	BIURAI	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	176 000	185 500	68 934,42
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	69 400	114 300	118 838,82
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	76 000	59 800	44 030,27
	2 antraštinė dalis – Iš viso	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS
3 1	EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI	59 000	61 000	21 466,85
3 2	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI	363 000	361 250	109 757,44
3 3	KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	BENDRA SUMA	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Iš viso AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	11	11	11
Iš viso	—	—	—	140	128	117

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Iš viso	418	385	349
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	418	385	349

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/155

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/28)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	BENDRA SUMA	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2011		2012		2013
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
Iš viso AD	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
Iš viso AST	0	33		33		33
Bendra suma	4	49		54		54

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/159

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/29)

ĮPLAUKOS (1)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
9 2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	40 092 000	38 700 000	35 600 737,—
9 9	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	105 193,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—
	BENDRA SUMA	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS	116 000	116 000	86 965,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	400 000	382 000	356 663,—
1 4	SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS	465 000	431 000	293 000,—
1 7	REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	5 000	7 000	3 953,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	BIURAI	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	73 200	82 616	194 648,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	78 760	70 755	76 501,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	738 500	711 009	890 000,—
2 5	VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	12 000	10 500	8 560,—
2 6	TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS	293 000	267 000	243 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	BENDRA SUMA	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis
	2013		2012
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Iš viso AD pareigų grupės	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST pareigų grupės	—	—	—	—
Iš viso darbuotojų	—	100	—	100

(1) Išsamų biudžetą rasite ERCEA tinklalapyje http://erc.europa.eu/

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/163

Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/30)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9
PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	KITOS PAJAMOS	400 000	497 000	672 182,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	BENDRA SUMA	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	810 000	750 000	909 485,—
1 4	MOKYMAI	200 000	276 000	253 686,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	100 000	100 000	106 161,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	471 000	605 400	787 425,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	335 000	311 000	319 850,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3
OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	104 000	93 000	37 492,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	441 473,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	BENDRA SUMA	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2011		2012		2013
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Iš viso AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	62	—	60	—	60
Iš viso	—	457	—	457	—	457
Bendras skaičius	457		457

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Iš viso FG	73	98	98
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	40	40
Iš viso	98	138	138

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/169

Bendrosios įmonės „Naujoviškų vaistų iniciatyva“ 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/31)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai		2012 finansiniai metai		2011 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Išmoka
1
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI
1 0	EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	1 antraštinė dalis – Iš viso	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2
EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA
3 0	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA IR BANKO PALŪKANOS	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	3 antraštinė dalis – Iš viso	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	BENDRA SUMA	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠINIMAS	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR VERTINIMŲ IŠLAIDOS	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3
EINAMOJI VEIKLA
3 0	BĮ NVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	PERKELTOS SUMOS IR BANKŲ PALŪKANOS	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	3 antraštinė dalis – Iš viso	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	BENDRA SUMA	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Etatų planas

Pareigybių grupė ir lygis	2011		2012		2013
Pareigybių grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	6	—	6	—	6
Iš viso	—	29	—	29	—	29
Bendra suma	—		—		29

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

Sutartinių darbuotojų pareigybės	2013
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
Iš viso FG	7
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	—
Iš viso	7

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/175

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/32)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai		2012 finansiniai metai		2011 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2
PAJAMOS
2 0	PAJAMOS	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
	2 antraštinė dalis – Iš viso	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
3
2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS
3 0	2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	BENDRA SUMA	80 560 693	82 651 000	94 985 558	63 903 014	117 218 257	63 603 933

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 437 200	2 437 200	2 159 709	2 159 709	1 986 636,—	1 986 636,—
1 2	DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS	15 000	15 000	11 088	11 088	62 410,—	62 410,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	84 501	84 501	96 178,—	96 178,—
1 4	KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)	43 000	43 000	19 902	19 902	27 702,—	27 702,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	2 348	2 348	6 854,—	6 854,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	2 605 200	2 605 200	2 277 548	2 277 548	2 179 780,—	2 179 780,—
2
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	332 300	332 300	307 285	307 285	415 883,—	415 883,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	132 000	132 000	132 924	132 924	95 126,—	95 126,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 000	10 000	4 586	4 586	11 642,—	11 642,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	41 000	41 000	36 132	36 132	20 192,—	20 192,—
2 4	TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES	14 500	14 500	15 036	15 036	15 676,—	15 676,—
2 5	EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS	56 000	56 000	34 730	34 730	17 872,—	17 872,—
2 6	RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE	650 000	650 000	552 040	552 040	254 261,—	254 261,—
2 7	TYRIMAI	5 000	5 000	48 440	48 440	0,—	0,—
2 8	SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI	805 000	805 000	547 048	547 048	622 509,—	622 509,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 045 800	2 045 800	1 678 221	1 678 221	1 453 161,—	1 453 161,—
3
EINAMOJI VEIKLA
3 0	KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	BENDRA SUMA	80 560 693	82 651 000	94 517 715	63 435 171	116 778 198,—	53 574 534,—

Etatų planas

Pareigybių grupė ir lygis	2011		2012		2013
Pareigybių grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	7	—	7	—	7
Iš viso	—	18	—	18	—	18
Bendra suma	18		18		18

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

Sutartinių darbuotojų pareigybės	2011	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	2	2	2
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	—	—	—
Iš viso	2	2	2

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/181

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/33)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
KOMISIJOS SUBSIDIJA
1 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	233 998 269	143 398 293	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	233 998 269	143 398 293	0,—
2
NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)
2 0	NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)	2 851 937	2 364 332	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 851 937	2 364 332	0,—
3
APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI
3 0	APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI	17 126 537	59 602 065	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	17 126 537	59 602 065	0,—
	BENDRA SUMA	253 976 743	205 364 690	0,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 090 000	2 340 000
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS	1 042 874	330 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	200 000	210 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	38 000	38 000
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	p.m.	p.m.
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	18 400	10 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 389 274	2 928 000
2
PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	330 000	320 000
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	333 000	105 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	53 000	21 500
2 3	SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	46 000	40 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	37 600	35 000
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	260 000	220 000
2 7	KOMUNIKACIJOS VEIKLA	210 000	110 000
2 8	TYRIMAI	445 000	334 164
2 9	SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	600 000	615 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 314 600	1 800 664
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000	12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000	12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000	23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000	9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000	1 896 936
3 7	KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS	68 315 000	73 613 426
	3 antraštinė dalis – Iš viso	238 155 000	187 756 307
4
NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ
4 0	NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ	10 117 869	12 879 719
	4 antraštinė dalis – Iš viso	10 117 869	12 879 719
	BENDRA SUMA	253 976 743	205 364 690

Etatų planas

Function group and grade	2011 m.		2012		2013
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	17	—	17	—	18
Grand Total	17		17		18

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2012	2013
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
Iš viso FG	6	6
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	—	—
Iš viso	—	—

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/187

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/34)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI
1 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	26 352 000	40 666 428
	1 antraštinė dalis – Iš viso	26 352 000	40 666 428
2
ARTEMISIA SUBSIDIJA
2 0	ARTEMISIA SUBSIDIJA	1 600 000	1 200 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 600 000	1 200 000
	BENDRA SUMA	27 952 000	41 866 428

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	1 302 500	1 276 680
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS	20 000	2 062
1 4	SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	15 000	8 062
1 7	KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	85 000	60 746
	1 antraštinė dalis – Iš viso	1 422 500	1 347 550
2
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	280 500	263 233
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	90 000	100 995
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 000	4 050
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	12 000	13 075
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI	10 000	9 112
2 6	VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)	250 000	303 730
2 7	INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)	10 000	23 622
2 8	LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)	210 000	232 860
2 9	AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)	10 000	30 373
	2 antraštinė dalis – Iš viso	877 500	981 050
3
EINAMOJI VEIKLA
3 1	ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI	25 652 000	39 537 828
	3 antraštinė dalis – Iš viso	25 652 000	39 537 828
	BENDRA SUMA	27 952 000	41 866 428

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2011		2012		2013
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	—	—	—
Iš viso	8		8		8

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
IŠ viso FG	7	7
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	1	—
Iš viso	8	7

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/193

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/35)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	11 245 482	9 393 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	11 245 482	9 393 000
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	7 496 988	6 262 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 496 988	6 262 000
	BENDRA SUMA	18 742 470	15 655 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 011 000	7 845 177	1 607,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	678 000	738 923	2 515,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	109 000	63 000
1 6	MOKYMAS	377 000	280 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	10 000	22 000	748,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	10 185 000	8 949 100	4 870,—
2
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 282 000	1 484 318	13 075,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 272 000	457 617	25 995,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000	172 300
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	288 500	260 458	6 592,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	205 000	187 475	1 567,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	943 000	220 882	3 686,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	684 500	488 250	8 205,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 785 000	3 271 300	59 120,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS	550 000	505 000	71 035,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 222 470	2 929 600	5 639,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 772 470	3 434 600	76 674,—
9
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI		p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso		p.m.
	BENDRA SUMA	18 742 470	15 655 000	140 664,—

Etatų planas

Function group and grade	2013		2012		2011
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	5	—	4	—	2
AD 11	—	7	—	7	—	3
AD 10	—	8	—	8	—	5
AD 9	—	7	—	8	—	4
AD 8	—	10	—	6	—	4
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	5	—	3
AD 5	—	8	—	7	—	5
Total AD	—	67	—	57	—	37
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	2	—	—
AST 2	—	2	—	3	—	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	12	—	9
Total	—	80	—	69	—	46
Grand Total	80		69		46

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2013	2012
FG IV	4	4
FG III	4	2
FG II	14	6
FG I	—	—
Iš viso FG	22	12
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	12	8
Iš viso	34	20

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/199

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/36)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	15 147 927	15 147 927
	1 antraštinė dalis – Iš viso	15 147 927	12 122 768
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	10 386 944	8 298 800
	2 antraštinė dalis – Iš viso	10 386 944	8 298 800
4
STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	432 489	325 432
	4 antraštinė dalis – Iš viso	432 489	325 432
	BENDRA SUMA	25 967 360	20 747 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 913 008	9 274 000
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 029 200	1 206 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	43 500	60 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	59 200	166 000
1 6	MOKYMAS	200 000	174 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	32 500	28 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	15 277 408	10 908 000
2
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 024 000	2 530 000
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	609 000	480 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	549 500	205 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	317 550	256 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	210 000	200 000
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	400 000	60 000
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	498 800	406 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	5 608 850	4 137 000
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS	1 485 000	1 317 000
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	2 454 300	4 385 000
3 3	KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA IR SPRENDIMAI, DUOMENŲ ARCHITEKTŪRA IR TAKSONOMIJA	1 141 802
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 081 102	5 702 000
	BENDRA SUMA	25 967 360	20 747 000

Etatų planas

Function group and grade	2013		2012		2011
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	6	—	4	—	2
AD 11	—	10	—	6	—	4
AD 10	—	10	—	7	—	4
AD 9	—	13	—	8	—	6
AD 8	—	16	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	6	—	4
AD 6	—	7	—	7	—	4
AD 5	—	5	—	5	—	3
Total AD	—	84	—	57	—	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	3	—	2	—	—
AST 1	—	0	—	1	—	—
Total AST	—	9	—	11	—	—
Total	—	93	—	68	—	38
Grand Total	93		68		38

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2013	2012
FG IV	12	7
FG III	3	5
FG II	—	—
FG I	—	—
Iš viso FG	15	12
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	15	14
Iš viso	30	26

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/205

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/37)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
4
KITI ĮNAŠAI (1)
4 0	KITI ĮNAŠAI (1)	—	—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	1 988 705	1 451 534	367 100,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	190 000	190 400	84 745,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	200 000	181 800	50 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	30 000	18 000	40 475,—
1 5	PROFESINIS TOBULĖJIMAS	60 000	88 000	0,—
1 6	KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS	30 000	71 410	0,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	20 000	15 000	9 436,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	2 518 705	2 016 144	551 756,—
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	115 000	33 388	28 322,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	230 000	145 000	95 472,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	55 000	4 000	0,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	92 000	22 600	15 128,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	55 000	83 500	12 000,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	100 000	213 312	64 564,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	647 000	501 800	215 486,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PAGALBA ĮGYVENDINANT EERRI VEIKLOS PROGRAMĄ / PASIRINKTŲ EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTŲ TYRIMAI 2011	482 991	632 056	0,—
3 1	HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) / RINKOS ANALIZĖS ASPEKTŲ TYRIMAI 2011	120 000	40 000	0,—
3 2	SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS	—	—	64 399,—
3 3	GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI	—	—	0,—
3 4	VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ	—	—	15 000,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	602 991	672 056	79 399,—
	BENDRA SUMA	3 768 696	3 190 000	846 641,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—
Iš viso AD	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Iš viso AST	—	5	—	5	—	3
Iš viso	—	16	—	16	—	12
Iš viso	16		16		12

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2013	2012	2011
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	1
FG II	2	2	1
FG I	—	—	—
IŠ viso FG	4	4	2
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	8	8	8
Iš viso	8	8	8

(1) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/211

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/38)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
1
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
3
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	6 687 000	3 001 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	6 687 000	3 001 000
4
CONTRIBUTION FROM OBSERVERS
4 0	CONTRIBUTION FROM OBSERVERS	373 000	264 000	257 288,76
	4 antraštinė dalis – Iš viso	373 000	264 000	257 288,76
	BENDRA SUMA	28 235 000	20 279 000	16 898 745,99

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	15 827 000	10 677 000	5 990 579,35
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	251 000	200 000	80 916,98
1 3	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	1 100 000	770 000	476 640,27
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	153 000	116 000	52 176,93
1 6	MOKYMAS	123 000	100 000	28 300,51
1 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	10 000	2 000	2 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	17 464 000	11 865 000	6 630 614,04
2
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 669 000	2 805 000	3 076 680,23
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	980 000	590 000	292 621,82
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	219 000	150 000	121 180,45
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	554 000	336 000	190 878,96
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	279 000	161 000	96 040,31
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	742 000	412 000	159 399,59
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	382 000	310 000	146 487,08
	2 antraštinė dalis – Iš viso	5 825 000	4 764 000	4 083 288,44
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS	400 000	550 000	89 072,66
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 695 000	2 950 000	1 654 048,40
3 3	PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS	350 000	150 000	40 000,—
3 4	TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS	301 000	—	0,—
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	200 000	—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 946 000	3 650 000	1 783 121,06
9
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	28 235 000	20 279 000	12 497 023,54

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011 m.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—		—	1	—	—
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	6	—	5	—	4
AD 9	—	12	—	5	—	3
AD 8	—	24	—	11	—	7
AD 7	—	24	—	11	—	9
AD 6	—	18	—	11	—	9
AD 5	—	12	—	9	—	8
Iš viso AD	—	106	—	63	—	49
AST 11	—	—	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	1	—	2	—	2
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	—
AST 4	—	6	—	1	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	1
AST 1	—		—	2	—	1
Iš viso AST	—	15	—	12	—	9
Iš viso	—	121	—	75	—	58
Bendra suma	121		75		58

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2013
FG IV	10
FG III	4
FG II	11
FG I	—
Iš viso FG	25
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	14
Iš viso	39

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/217

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/39)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9
KOMISIJOS SUBSIDIJA
9 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 369 795	7 241 850	3 093 402,—
9 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI			119 000,—
9 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	1 571 425
	9 antraštinė dalis – Iš viso	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—
	BENDRA SUMA	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 712 699	4 493 250	2 103 091,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	130 000	231 307	79 746,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	23 500	23 500	8 507,—
1 4	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	20 000	17 300	6 664,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 886 199	4 765 357	2 198 008,—
2
AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS	1 120 000	27 091	77 457,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	385 800	1 505 819	129 515,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	172 000	149 500	69 068,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	809 609	314 858	344 396,—
2 4	KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	165 200	105 100	124 588,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 652 609	2 102 368	745 024,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	20 000	21 191	20 000,—
3 1	TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS	225 000	145 739	129 879,—
3 2	SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ	127 875	187 000	119 491,—
3 3	VERTIMAS	24 537	15 000
3 4	PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS	5 000	5 195
	3 antraštinė dalis – Iš viso	402 412	374 125	269 370,—
	BENDRA SUMA	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
	Patvirtinta Sąjungos biudžete			Patvirtinta Sąjungos biudžete
	2013	2012 m.	2011 m.	2013	2012 m.	2011 m.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	5
AD 7	—	—	—	6	4	4
AD 6	—	—	—	4	2	3
AD 5	—	—	—	11	11	9
Iš viso AD	—	—	—	34	30	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	14	12	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	15	13	13
Iš viso	—	—	—	49	43	40

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartininkų pareigybės	2013	2012 m.	2011 m.
FG IV	1	1	1
FG II	1	1	1
FG II (trumpalaikiai)	5	2	0
Iš viso	7	4	2
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	16	12	10
Iš viso	23	16	12

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/223

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/40)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	108 334 800	68 681 628
	2 antraštinė dalis – Iš viso	108 334 800	68 681 628
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	3 033 374	1 785 722
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 033 374	1 785 722
4
KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	1 560 000	1 560 000
	4 antraštinė dalis – Iš viso	1 560 000	1 560 000
5
IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ		22 013
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA		1 635
	5 antraštinė dalis – Iš viso		23 648
6
PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI		6 441 581
	6 antraštinė dalis – Iš viso		6 441 581
	BENDRA SUMA	112 928 174	78 492 579

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 814 600	3 814 600	2 675 814	2 675 814
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	326 000	326 000	142 263	142 263
1 3	KOMANDIRUOTĖS	320 000	320 000	281 321	281 321
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	133 835	133 835	33 000	33 000
1 5	MOKYMAS	100 400	100 400	128 500	128 500
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	455 900	455 900	202 502	202 502
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	3 000	2 700	2 700
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 153 735	5 153 735	3 466 100	3 466 100
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	176 533	176 533	73 050	73 050
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	328 265	328 265	245 990	245 990
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	228 500	228 500	73 150	73 150
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	310 500	310 500	347 200	347 200
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	13 000	13 000	9 000	9 000
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	248 000	248 000	262 000	262 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 304 798	1 304 798	1 010 390	1 010 390
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	128 865 709	102 200 841	91 140 530	73 000 789
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	2 495 100	2 105 200	446 100	412 000
3 2	KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI	1 939 000	1 852 100	562 000	548 500
3 3	STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS	265 000	311 500	78 500	54 800
	3 antraštinė dalis – Iš viso	133 564 809	106 469 641	92 227 130	74 016 089
	BENDRA SUMA	140 023 342	112 928 174	96 703 620	78 492 579

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012 m.	2011 m.	2013	2012 m.	2011 m.
AD 16	—	—	—			—
AD 15	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—
AD 12	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	1
AD 10	—	—	—		1
AD 9	—	—	—	4	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	12	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Iš viso AD	—	—	—	29	23	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—
AST 7	—	—	—
AST 6	—	—	—
AST 5	—	—	—		1
AST 4	—	—	—	2	1	4
AST 3	—	—	—	3	3	3
AST 2	—	—	—
AST 1	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	5	7
Iš viso	—	—	—	34	28	23

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/227

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/41)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai		2012 finansiniai metai		2011 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	865 510 000,—	501 086 084,88	1 067 900 000	242 138 348,11	361 519 760,—	190 265 799,—
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	41 844 030,72	41 844 030,72	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	907 354 030,72	542 930 115,60	1 116 945 342,88	291 183 690,99	397 419 760,—	226 165 799,—
2
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
3
IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
4
ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
5
KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	BENDRA SUMA	1 016 654 030,72	677 229 115,60	1 263 061 885,90	344 100 234,01	492 183 730,32	242 229 769,32

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	23 800 000	23 800 000	22 300 000	22 300 000	19 875 115,78	19 875 115,78
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	7 250 000	7 250 000	6 425 000	6 425 000	5 176 797,29	5 176 797,29
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,—	1 700 000,—
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	680 000	680 000	906 000	906 000	1 052 829,77	1 052 829,77
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
1 6	MOKYMAS	735 000	735 000	725 000	725 000	575 000,—	575 000,—
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 260 000	1 260 000	1 309 000	1 309 000	755 000,—	755 000,—
1 8	STAŽUOTĖS	p.m.	p.m.	33 000	33 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	35 445 000	35 445 000	33 418 000	33 418 000	29 154 742,84	29 154 742,84
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 250 000	1 250 000	1 111 000	1 111 000	1 099 983,41	1 099 983,41
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	3 928 776,88	3 928 776,88
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	560 000	560 000	537 000	537 000	776 805,60	776 805,60
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	315 000	315 000	380 000	380 000	232 029,—	232 029,—
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 405 000	1 405 000	1 266 000	1 266 000	1 052 382,44	1 052 382,44
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	365 000	365 000	368 000	368 000	529 251,76	529 251,76
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	460 000	460 000	420 000	420 000	280 000,—	280 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 555 000	7 555 000	8 082 000	8 082 000	7 899 229,09	7 899 229,09
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	846 084 030 ,72	481 099 115 ,60	1 075 155 885 ,90	244 240 234 ,01	342 142 937,88	181 966 606,03
3 2	ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	16 580 000	10 500 000	1 702 000	4 000 000	17 905 220,—	4 282 185,09
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	2 190 000	9 530 000	1 285 000	2 860 000	669 000,—	4 924 720,53
3 4	KITOS IŠLAIDOS	3 800 000	3 100 000	2 219 000	3 500 000	2 176 452,12	647 287,35
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	105 000 000	130 000 000	141 200 000	48 000 000	246 621 840,11	27 817 556,67
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	973 654 030 ,72	634 229 115 ,60	1 221 561 885 ,90	302 600 234 ,01	609 515 450,11	219 638 355,67
	BENDRA SUMA	1 016 654 030 ,72	677 229 115 ,60	1 263 061 885 ,90	344 100 234 ,01	646 569 422,04	256 692 327,60

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2013		2012		2011
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	9	2	9	2	4	1
AD 12	18	10	15	10	17	8
AD 11	5	12	5	7	5	—
AD 10	6	32	6	26	5	27
AD 9	4	15	5	26	7	21
AD 8	1	16	3	15	4	—
AD 7	1	65	1	45	—	43
AD 6	—	19	—	40	2	50
AD 5	—	2	—	2	—	3
Iš viso AD	44	174	44	174	44	154
AST 11	4	—	4	—	3	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	—	—	1	—	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	—	—
AST 5	5	4	4	4	4	—
AST 4	—	17	1	11	1	11
AST 3	2	5	2	11	3	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	18	26	18	26	18	23
Iš viso	62	200	62	200	62	177
Bendra suma	262		262		239

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/233

Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/42)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
2
ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	BENDRA SUMA	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai		2012 m. asignavimai		2011 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	4 087 542	4 087 542	2 116 000	2 116 000	960 000,—	726 394,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	194 000	194 000	214 000	214 000	161 700,—	45 065,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	473 375	473 375	520 000	520 000	584 000,—	175 503,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	69 000	69 000	36 000	36 000	0,—	0,—
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000,—	3 605,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	145 083	145 083	400 000	400 000	0,—	0,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000	5 000	5 000	2 665,—	2 338,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 044 000	5 044 000	3 361 000	3 361 000	1 713 365,—	952 905,—
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	380 000	380 000	1 413 000	1 413 000	813 325,—	285 971,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	680 000	680 000	540 000	540 000	370 833,—	64 839,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	150 000	150 000	120 000	120 000	50 000,—	12 806,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	656 000	656 000	714 000	714 000	185 000,—	44 645,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	90 000	90 000	85 000	85 000	5 000,—	656,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	—	—	—	600 000,—	29 907,—
2 6	SU VEIKLOS VYKDYMU SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	—	—	—	—	290 774,—	245 428,—
2 7	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	—	—	—	—	9 000,—	2 375,—
2 8	TYRIMAI	—	—	—	—	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 956 000	1 956 000	2 872 000	2 872 000	2 323 932,—	686 627,—
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI	800 000	100 000	550 000	190 000	2 010 717,—	263 699,—
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	2 800 000	1 305 000	1 975 000	645 000	0,—	0,—
3 3	PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS	1 250 000	549 000	1 172 000	375 000	0,—	0,—
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	150 000	46 000	70 000	37 000	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 000 000	2 000 000	3 767 000	1 247 000	2 010 717,—	263 699,—
	BENDRA SUMA	12 000 000	9 000 000	10 000 000	7 480 000	6 048 014,—	1 903 231,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2013	2012
AD 16	0	—
AD 15	0	—
AD 14	1	1
AD 13	0	—
AD 12	0	—
AD 11	0	—
AD 10	2	1
AD 9	6	5
AD 8	5	0
AD 7	9	11
AD 6	2	0
AD 5	7	7
Iš viso AD	32	25
AST 11	0	—
AST 10	0	—
AST 9	0	—
AST 8	0	—
AST 7	0	—
AST 6	0	—
AST 5	0	—
AST 4	1	—
AST 3	6	4
AST 2	1	1
AST 1	5	8
Iš viso AST	13	13
CA GFIV	6	3
CA GFIII	8	5
CA GFII	1	0
CA GF1	2	3
CA	17	11
SNE	15	12
Bendra suma	77	61

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/237

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/43)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012		Pataisytas biudžetas Nr. 3		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	5 461 305 0,—	5 698 215 9,—			5 461 305 0,—	5 698 215 9,—
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	1 799 394 ,72	1 799 394 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	1 917 554 ,93	1 917 554 ,93
	2 antraštinė dalis – Iš viso	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93
	BENDRA SUMA	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 3		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 185 552 ,98	19 185 552 ,98	9 887 ,94	9 887 ,94	19 195 440 ,92	19 195 440 ,92
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	59 000 0,—	59 000 0,—			59 000 0,—	59 000 0,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	138 836 ,19	138 836 ,19	5 351 ,31	5 351 ,31	144 187 ,50	144 187 ,50
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	40 000 0,—	40 000 0,—			40 000 0,—	40 000 0,—
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	40 720 0,—	40 720 0,—			40 720 0,—	40 720 0,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000 0,—	4 000 0,—			4 000 0,—	4 000 0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 761 589 ,17	20 761 589 ,17	15 239 ,25	15 239 ,25	20 776 828 ,42	20 776 828 ,42
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 401 220 ,41	3 401 220 ,41	63 245 ,38	63 245 ,38	3 464 465 ,79	3 464 465 ,79
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	48 769 9,—	48 769 9,—			48 769 9,—	48 769 9,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 800 0,—	8 800 0,—			8 800 0,—	8 800 0,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	228 735 ,99	228 735 ,99	15 617 ,91	15 617 ,91	244 353 ,90	244 353 ,90
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	24 500 0,—	24 500 0,—			24 500 0,—	24 500 0,—
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	12 088 9,—	12 088 9,—			12 088 9,—	12 088 9,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	4 571 544 ,40	4 571 544 ,40	78 863 ,29	78 863 ,29	4 650 407 ,69	4 650 407 ,69
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS	50 000 0,—	25 000 0,—			50 000 0,—	25 000 0,—
3 1	DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS	492 367 7,—	578 833 4,—			492 367 7,—	578 833 4,—
3 2	INFORMAVIMAS IR LEIDYBA	8 000 0,—	8 000 0,—			8 000 0,—	8 000 0,—
3 3	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI	97 685 0,—	103 635 0,—			97 685 0,—	103 635 0,—
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS	20 000 0,—	20 000 0,—			20 000 0,—	20 000 0,—
3 5	TYRIMAI	35 500 0,—	35 500 0,—			35 500 0,—	35 500 0,—
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	785 321 ,15	785 321 ,15			785 321 ,15	785 321 ,15
3 7	MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE	81 600 0,—	84 600 0,—			81 600 0,—	84 600 0,—
3 8	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS	2 053 246 3,—	2 104 546 3,—			2 053 246 3,—	2 104 546 3,—
3 9	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	191 000 0,—	306 195 2,—	24 057 ,67	24 057 ,67	1 934 057 ,67	3 086 009 ,67
	3 antraštinė dalis – Iš viso	31 079 311 ,15	33 448 420 ,15	24 057 ,67	24 057 ,67	31 103 368 ,82	33 472 477 ,82
	BENDRA SUMA	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/241

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/44)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	16 374 040		16 374 040
	2 antraštinė dalis – Iš viso	16 374 040		16 374 040
9
ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	16 374 040		16 374 040

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI	9 919 500		9 919 500
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	161 000		161 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	250 000		250 000
1 4	SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS	324 800		324 800
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	6 000		6 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	10 661 300		10 661 300
2
EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	BIURŲ PATALPOS	2 405 800		2 405 800
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS	844 300		844 300
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	22 000	41 690	63 690
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	99 800		99 800
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	30 100		30 100
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 402 000	41 690	3 443 690
3
TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	EKSPERTŲ SUSITIKIMAI	1 358 000		1 358 000
3 2	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	67 050		67 050
3 3	KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	885 690	–41 690	844 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 310 740	–41 690	2 269 050
	BENDRA SUMA	16 374 040	0	16 374 040

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Iš viso	—	—	—	37	37	37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	14
FG I	1	1
Iš viso FG	121	119
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	121	119

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/247

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/45)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
KOMISIJOS SUBSIDIJA
1 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	142 800 000	598 292	143 398 292
	1 antraštinė dalis – Iš viso	142 800 000	598 292	143 398 292
2
NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)
2 0	NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)	2 775 000	– 410 668	2 364 332
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 775 000	– 410 668	2 364 332
3
APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI
3 0	APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	3 antraštinė dalis – Iš viso	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	BENDRA SUMA	183 966 000	12 058 380	196 024 380

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 780 000	– 280 000	2 500 000
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS	300 000	–60 000	240 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	170 000	–30 000	140 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	40 000	–2 000	38 000
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	p.m.		p.m.
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	20 000	–10 000	10 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 310 000	– 382 000	2 928 000
2
PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	330 000	–10 000	320 000
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	65 000		65 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	40 000	–15 000	25 000
2 3	SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	50 000	–10 000	40 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	35 000	–3 500	31 500
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	250 000	–30 000	220 000
2 7	KOMUNIKACIJOS VEIKLA	250 000	– 100 000	150 000
2 8	TYRIMAI	400 000	–65 836	334 164
2 9	SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	820 000	– 205 000	615 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 240 000	– 439 336	1 800 664
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000		41 790 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000		1 886 000
3 7	KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS	50 000 000		50 000 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	178 416 000		178 416 000
4
NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ
4 0	NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ		12 879 718	12 879 718
	4 antraštinė dalis – Iš viso		12 879 718	12 879 718
	BENDRA SUMA	183 966 000	12 058 382	196 024 382

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/251

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/46)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
KOMISIJOS SUBSIDIJA
1 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	143 398 293		143 398 293
	1 antraštinė dalis – Iš viso	143 398 293		143 398 293
2
NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)
2 0	NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)	2 364 332		2 364 332
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 364 332		2 364 332
3
APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI
3 0	APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	3 antraštinė dalis – Iš viso	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	BENDRA SUMA	184 153 625	21 211 065	205 364 690

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 780 000	– 440 000	2 340 000
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS	300 000	30 000	330 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	170 000	40 000	210 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	38 000		38 000
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	p.m.		p.m.
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	10 000		10 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 298 000	– 370 000	2 928 000
2
PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	320 000		320 000
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	65 000	40 000	105 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 000	–3 500	21 500
2 3	SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	40 000		40 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	31 500	3 500	35 000
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	220 000		220 000
2 7	KOMUNIKACIJOS VEIKLA	250 000	– 140 000	110 000
2 8	TYRIMAI	334 164		334 164
2 9	SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	615 000		615 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 900 664	– 100 000	1 800 664
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	–14 284 055	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	10 936	1 896 936
3 7	KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS	50 000 000	23 613 426	73 613 426
	3 antraštinė dalis – Iš viso	178 416 000	9 340 307	187 756 307
4
NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ
4 0	NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ	12 879 719		12 879 719
	4 antraštinė dalis – Iš viso	12 879 719		12 879 719
	BENDRA SUMA	196 494 383	8 870 307	205 364 690

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/255

Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. 2 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/47)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 741 800		7 741 800
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 741 800		7 741 800
	BENDRA SUMA	7 741 800		7 741 800

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI	2 694 000		2 694 000
1 2	ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	43 000		43 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	45 000		45 000
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	38 000		38 000
1 5	MOKYMAS	55 000		55 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	70 000		70 000
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	15 000		15 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	2 960 000		2 960 000
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	BIURŲ PATALPOS	542 300		542 300
2 1	KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS	200 000		200 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000		110 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	40 000		53 500
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	50 500		50 500
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	160 000		160 000
2 6	EINAMOSIOS IŠLAIDOS	45 000		35 000
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	40 000		36 500
2 8	TYRIMAI	—		—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 187 800		1 187 800
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VERTIMAS	200 000		200 000
3 1	INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI	—		—
3 2	PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI	1 260 000		1 260 000
3 3	DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE	1 060 000		1 060 000
3 4	IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS	534 000		534 000
3 5	SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI	540 000		540 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 594 000		3 594 000
	BENDRA SUMA	7 741 800		7 741 800

27.3.2013

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/259

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2013/C 91/48)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	9 393 000		9 393 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 393 000		9 393 000
2
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	6 262 000		6 262 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 262 000		6 262 000
	BENDRA SUMA	15 655 000		15 655 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 957 000	– 111 823	7 845 177
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	760 000	–21 077	738 923
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	63 000		63 000
1 6	MOKYMAS	280 000		280 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	20 000	2 000	22 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 080 000	– 130 900	8 949 100
2
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 235 000	249 318	1 484 318
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	690 000	– 232 383	457 617
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	284 000	– 111 700	172 300
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	152 000	108 458	260 458
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	197 000	–9 525	187 475
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	370 000	– 149 118	220 882
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	667 000	– 178 750	488 250
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 595 000	– 323 700	3 271 300
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS	505 000		505 000
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	2 475 000	454 600	2 929 600
	3 antraštinė dalis – Iš viso	2 980 000	454 600	3 434 600
9
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 655 000	0	15 655 000

Etatų planas

Function group and grade	2012		2011		2010 m.
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	7	—	3	—	—
AD 10	—	8	—	5	—	—
AD 9	—	8	—	4	—	—
AD 8	—	6	—	4	—	—
AD 7	—	8	—	8	—	—
AD 6	—	5	—	3	—	—
AD 5	—	7	—	5	—	—
Total AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	1	—	0	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	—
AST 4	—	0	—	0	—	—
AST 3	—	2	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	69	—	46	—	—
Grand Total	69		46		—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2012	2011
FG IV	4	2
FG III	2	2
FG II	6	3
FG I	0	—
Iš viso FG	12	7
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	8	6
Iš viso	20	13

		ISSN 1977-0960 doi:10.3000/19770960.C_2013.091.lit
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 91

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir prane_imai	56 tomas 2013m. kovo 27d.

Prane_imo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
	EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
2013/C 091/01	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1

2013/C 091/02	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	7

2013/C 091/03	Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	13

2013/C 091/04	Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	19

2013/C 091/05	Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	27

2013/C 091/06	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	33

2013/C 091/07	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	39

2013/C 091/08	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	45

2013/C 091/09	Bendrijos augalų veislių tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	51

2013/C 091/10	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	57

2013/C 091/11	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	61

2013/C 091/12	Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	67

2013/C 091/13	Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	73

2013/C 091/14	Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	79

2013/C 091/15	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	85

2013/C 091/16	Europos geležinkelių agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	89

2013/C 091/17	Eurojusto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	95

2013/C 091/18	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.	101

2013/C 091/19	Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	107

2013/C 091/20	Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	113

2013/C 091/21	Europos GNSS (GSA) agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	119

2013/C 091/22	Europos policijos koledžo (CEPOL) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	123

2013/C 091/23	Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	127

2013/C 091/24	Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	133

2013/C 091/25	Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	139

2013/C 091/26	Europos lyčių lygybės institutas – 2013 m. biudžetas	145

2013/C 091/27	Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	149

2013/C 091/28	Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	155

2013/C 091/29	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	159

2013/C 091/30	Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	163

2013/C 091/31	Bendrosios įmonės Naujoviškų vaistų iniciatyva 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	169

2013/C 091/32	Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	175

2013/C 091/33	Bendrosios įmonės Švarus dangus 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	181

2013/C 091/34	Bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	187

2013/C 091/35	Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	193

2013/C 091/36	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	199

2013/C 091/37	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	205

2013/C 091/38	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	211

2013/C 091/39	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 m. pajamų ir išlaidų ataskaita	217

2013/C 091/40	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	223

2013/C 091/41	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	227

2013/C 091/42	Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	233

2013/C 091/43	Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	237

2013/C 091/44	Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	241

2013/C 091/45	Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	247

2013/C 091/46	Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	251

2013/C 091/47	Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. 2 patikslintas biudžetas	255

2013/C 091/48	Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	259