ISSN 1725-521X |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 148 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir prane_imai |
51 tomas |
Prane_imo Nr. |
Turinys |
Puslapis |
|
IV Pranešimai |
|
|
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
|
|
Europos Parlamentas |
|
2008/C 148/01 |
Pranešimas dėl biudžeto ir finansų valdymo – 2007 finansiniai metai |
|
LT |
|
IV Pranešimai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
Europos Parlamentas
13.6.2008 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 148/1 |
PRANEŠIMAS DĖL BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO
ES BIUDŽETO I SKIRSNIS
2007 FINANSINIAI METAI
(2008/C 148/01)
TURINYS
ĮŽANGA
1. |
BENDRAS FINANSŲ VALDYMAS |
1.1. |
Pajamos |
1.2. |
Pradinis biudžetas ir taisomasis biudžetas |
1.3. |
Įsipareigojimai ir mokėjimai |
1.4. |
Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m. |
1.5. |
Perkėlimai iš 2006 m. į 2007 m. |
1.6. |
Asignavimai iš asignuotųjų pajamų |
1.7. |
Perkėlimas |
1.7.1. |
Laikinųjų asignavimų panaudojimas |
1.7.2. |
Pastatų politika |
1.7.3. |
Kiti perkėlimai |
1.8. |
Panaikinimas |
2. |
FINANSŲ VALDYMAS |
2.1. |
10 skyrius. Institucijos nariai |
2.2. |
12 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas |
2.3. |
14 skyrius. Kitas personalas ir išorės paslaugos |
2.4. |
16 skyrius. Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
2.5. |
20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos |
2.6. |
21 skyrius. Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
2.7. |
23 skyrius. Einamosios administrcinės išlaidos |
2.8. |
30 skyrius. Susirinkimai ir konferencijos |
2.9. |
32 skyrius. Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
2.10 |
40 skyrius. Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos |
2.11. |
42 skyrius. Europos parlamento narių padėjėjų išlaidos |
2.12. |
44 skyrius. Susirinkimai ir kita Europos Parlamento narių ir buvusių Europos Parlamento narių veikla |
2.13. |
10 antraštinė dalis. kitos išlaidos |
3. |
TIKSLAI IR PASIEKTI REZULTATAI |
3.1. |
Plėtra ir išsiplėtusios Sąjungos ateitis |
3.2. |
Geresnė ES teisėkūra |
3.3. |
Informacija ir komunikacija |
3.4. |
Geresnis išteklių valdymas |
LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
1 lentelė. |
2007 m. asignavimų panaudojimas |
2 lentelė. |
Nesavaiminių perkėlimų į 2008 m. paskirtis |
3 lentelė. |
Perkėlimai pagal teisinį pagrindą |
4 lentelė. |
Laikinųjų asignavimų panaudojimas pagal 100, 101, 104 ir 105 skyrius |
5 lentelė. |
Perkėlimų iš laikinųjų asignavimų paskirtis |
6 lentelė. |
Perkėlimų, susijusių su pastatų politika, paskirtis |
7 lentelė. |
Pagrindiniai kaupiamojo perkėlimo C26 šaltiniai |
8 lentelė. |
Su laikinaisiais asignavimais nesusiję pervedimai |
9 lentelė. |
Įsipareigojimų raida 2006 m. ir 2007 m. |
10 lentelė. |
Generalinio sekretoriato darbuotojai pagal lytį |
11 lentelė. |
Generalinio sekretoriato darbuotojai pagal šalį |
1 pav. |
2007 m. išlaidų paskirstymas pagal skyrius |
2 pav. |
Įsipareigojimų raida nuo 2006 m. iki 2007 m. pagal skyrių |
3 pav. |
20 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.) |
4 pav. |
32 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.) |
5 pav. |
32 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.) |
PRIEDAI
1 PRIEDAS. |
C perkėlimų suvestinė |
2 PRIEDAS. |
P perkėlimų suvestinė |
3 PRIEDAS |
2007 m. asignavimų vykdymas |
ĮŽANGA
Šioje ataskaitoje aptariamas Europos Parlamento 2007 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje apibūdinama finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo didelės įtakos veiklai per minėtuosius metus (1 ir 2 dalys) ir glaustai apžvelgiama, ar buvo pasiekti minėtųjų metų tikslai (3 dalis).
Ataskaita parengta atsižvelgiant į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomo Finansinio reglamento 122 straipsnį (OL L 248, 2002 9 16) (1) (toliau – Finansinis reglamentas, arba FR) ir į Komisijos 2002 m. gruodžio 23 d. reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, 185 straipsnį (2) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) bei į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnio 2 dalį (3).
1. BENDRAS FINANSŲ VALDYMAS
2007 m. – pirmieji 2007–2013 m. finansinės perspektyvos metai (4). Galutiniai Parlamento asignavimai sudarė 1 397 460 174 EUR ir sudarė 19,65 proc. visų ES administravimo išlaidų (V išlaidų kategorija).
1 lentelėje pateikiami duomenys apie Europos Parlamento biudžeto įgyvendinimą 2007 finansiniais metais.
1 lentelė
2007 m. asignavimų panaudojimas
Asignavimų rūšis |
EUR arba proc. |
||
|
|
||
Pradiniai asignavimai |
1 397 460 174 |
||
Taisomasis biudžetas |
— |
||
Galutinė asignavimų suma |
1 397 460 174 |
||
|
|
||
Įsipareigojimai |
1 337 615 197 |
||
Proc. nuo galutinių asignavimų sumos |
96 % |
||
Mokėjimai |
1 112 375 865 |
||
Proc. nuo įsipareigojimų |
83 % |
||
|
|
||
Savaiminiai perkėlimai į 2008 m. (5) |
225 239 332 |
||
Proc. nuo galutinių asignavimų sumos |
16 % |
||
Proc. nuo įsipareigojimų |
17 % |
||
Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į 2008 m.) (6) |
43 800 036 |
||
Proc. nuo galutinių asignavimų sumos |
3 % |
||
|
|
||
Panaikinti asignavimai |
16 044 941 |
||
Proc. nuo galutinių asignavimų sumos |
1 % |
||
|
|
||
Savaiminiai perkėlimai į 2008 m (5). |
188 746 822 |
||
Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus |
174 777 710 |
||
Proc. nuo perkėlimų |
93 % |
||
Anuliuota suma |
13 969 113 |
||
Nesavaiminiai perkėlimai į 2007 m. |
4 817 000 |
||
|
|
||
2007 m. asignavimai iš asignuotųjų pajamų |
42 522 401 |
||
Įsipareigojimai |
29 191 996 |
||
Proc. nuo asignavimų iš asignuotųjų pajamų |
69 % |
||
Mokėjimai |
7 301 241 |
||
Proc. nuo įsipareigotų asignavimų iš asignuotųjų pajamų |
25 % |
||
Turimi 2007 m. asignavimai iš asignuotųjų pajamų |
13 330 405 |
||
|
|
||
Asignavimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į 2008 m. |
38 325 182 |
||
|
|
||
Asignavimai iš asignuotųjų pajamų, perkelti į 2007 m. |
34 640 775 |
||
Įsipareigojimai |
34 573 137 |
||
Mokėjimai |
30 433 805 |
||
Proc. nuo įsipareigojimų |
88 % |
||
Pastaba. |
1.1. Pajamos
Pajamos, įtrauktos į apskaitą 2007 gruodžio 31 d., sudarė 144 449 007 EUR.
1.2. Pradinis biudžetas ir taisomasis biudžetas
Leisti asignavimai 2007 m. Parlamento pradiniame biudžete sudarė 1 397 460 174 EUR, t. y. 6 proc. daugiau, palyginti su 2006 m. biudžetu (1 321 600 000 EUR). 2007 m. nebuvo parengta nė vieno taisomojo biudžeto.
1.3. Įsipareigojimai ir mokėjimai
Iš viso įsipareigojimai sudarė 1 337 615 197 EUR, arba 96 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 99 proc.). Iš viso įsipareigojimai sudarė 1 112 375 865 EUR, arba 83 proc. įrašytų asignavimų (2006 m. – 86 proc.).
1.4. Perkėlimai iš 2007 m. į 2008 m.
Savaiminių perkėlimų į 2008 finansinius metus sumą sudarė 225 239 332 EUR, arba 17 proc. įsipareigotų asignavimų (2006 m. – 14 proc.). Iš viso metų pabaigoje į 2008 finansinius metus perkeltų neįsipareigotų asignavimų sumą sudarė 43 800 036 EUR, arba 3 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 0,4 proc.). Institucija sutiko, kad atsižvelgiant į 2 lentelėje nurodytą paskirtį būtų atliktas nesavaiminis 43 800 036 EUR sumos perkėlimas į 2008 m.
2 lentelė
Nesavaiminių perkėlimų į 2008 m. paskirtis
Eilutė |
Suma eurais |
Paskirtis |
2001/03 |
18 500 000 |
Ilgalaikė pastato Eastman Briuselyje nuoma |
2003 |
23 500 000 |
Pastato Vienoje įsigijimas kartu su Europos Komisija siekiant įsteigti Europos Sąjungos namus |
2007/04 |
220 036 |
Informacijos biuro Valetoje atnaujinimas |
2008 |
1 500 000 |
Pastato Vienoje įsigijimas kartu su Europos Komisija siekiant įsteigti Europos Sąjungos namus: susijusios išlaidos |
2140/06 |
80 000 |
Sporto centro Briuselyje įrangos atnaujinimas |
Iš viso |
43 800 036 |
|
1.5. Perkėlimai iš 2006 m. į 2007 m.
Savaiminiai perkėlimai į 2007 m. sudarė 188 746 822 EUR. Mokėjimai, palyginti su savaiminiais asignavimais, sudarė 174 777 710 EUR, arba 93 proc. (2006 m. – 93 proc.). Taigi anuliuota suma buvo 13 969 113 EUR.
Iš viso nesavaiminių perkėlimų į 2007 m. sumą sudarė 4 817 000 EUR, ir jie buvo įrašyti į 214 straipsnį „Įranga ir techninė įranga“. Buvo prisiimta įsipareigojimų dėl 88 proc. šių asignavimų, ir jie buvo išmokėti.
1.6. Asignavimai iš asignuotųjų pajamų
2007 m. turimos asignuotosios pajamos sudarė iš viso 42 522 401 EUR (2006 m. – 40 017 311 EUR). Įsipareigojimų lygis buvo 69 proc. (2006 m. – 77 proc.). Mokėjimai sudarė iš viso 7 301 241 EUR, arba 25 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2006 m. – 19 proc.). Nesumokėtų įsipareigojimų likutis (29 191 996 EUR, palyginti su 30 778 877 EUR 2006 m.) ir turimi asignavimai (13 330 405 EUR, palyginti su 9 238 434 EUR 2006 m.) buvo perkelti į 2008 finansinius metus. Kartu su asignavimais, perkeltais iš ankstesnių metų, bendra asignavimų iš asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2008 m., suma sudarė 38 325 182 EUR.
Asignuotosios pajamos, iš ankstesniųjų metų perkeltos į 2007 m., sudarė 34 640 775 EUR (2006 m. – 32 288 714 EUR). Prisiimti įsipareigojimai iš viso sudarė 34 573 137 EUR (2006 m. – 32 054 298 EUR). Mokėjimai 2007 m. sudarė 88 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2006 m. – 97 proc.).
1.7. Perkėlimas
Per metus buvo patvirtinti dvidešimt penki C perkėlimai. Dvidešimt vieną iš šių perkėlimų leista atlikti pagal Finansinio reglamento 24 ir 43 straipsnius (7). Iš viso įsipareigojimai sudarė 148 314 196 EUR, arba 10,61 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 20 perkėlimų, kurie sudarė 9 proc. galutinių asignavimų). Į minėtąją sumą įtrauktas metų pabaigoje atliekamas kaupiamasis perkėlimas C26, kurio bendra suma – 25 000 000 EUR (2006 m. – 37 246 425 EUR).
Pirmininkas patvirtino dar keturis C perkėlimus pagal Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 dalį (8). Iš viso įsipareigojimai sudarė 482 000 EUR, arba 0,03 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 7 C perkėlimai, kurie sudarė 1 proc. galutinių asignavimų).
Pirmininkas pagal Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalies (9) nuostatas taip pat suteikė leidimą atlikti 6 P perkėlimus, kurie iš viso sudarė 1 353 000 EUR, arba 0,1 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 8 perkėlimai, kurie sudarė 0,36 proc. galutinių asignavimų).
Apibendrinant galima pasakyti, kad 2007 m. iš viso atliktas 31 C ir P perkėlimas, šių perkėlimų suma – 150 149 196 EUR, arba 10,74 proc. galutinių asignavimų (2006 m. – 37 perkėlimai, jų sumą sudarė 173 751 700 EUR, arba 13 proc. galutinių asignavimų).
3 lentelė
Perkėlimai pagal teisinį pagrindą
Finansinio reglamento straipsnis |
Perkelta suma (EUR) |
Proc. nuo galutinių asignavimų sumos |
C perkėlimai |
||
22 (2) |
482 000 |
0,03 % |
24 ir 43 |
148 314 196 |
10,61 % |
P perkėlimai |
||
22 (1) |
1 353 000 |
0,1 % |
C ir P perkėlimai |
150 149 196 |
10,74 % |
Perkėlimų analizė sugrupuota į šias kategorijas:
1.7.1. |
laikinųjų asignavimų panaudojimas, |
1.7.2. |
nekilnojamojo turto įsigijimo politika, |
1.7.3. |
kiti perkėlimai. |
1.7.1. Laikinųjų asignavimų panaudojimas
Šiame skirsnyje aptariama, kaip buvo panaudojami asignavimai, numatyti pagal 100 skyrių „Laikinieji asignavimai“, 101 skyrių „Rezervas nenumatytiems atvejams“, 104 skyrių „Informacijos ir komunikacijos politikos rezervas“ ir pagal 105 skyrių „Laikinieji asignavimai pastatams“. Šie skyriai, taip pat ir 10 antraštinė dalis „Kitos išlaidos“, toliau šioje ataskaitoje nurodomi kaip „Laikinieji asignavimai“.
Iš viso iš rezervo perkelta 92 983 195,5 EUR. Iš šios sumos iš viso 67 548 200 EUR buvo perkelta nekilnojamojo turto politikai finansuoti, ir iš viso 25 434 995,5 EUR – kitiems tikslams finansuoti. Išsami informacija apie laikinųjų asignavimų panaudojimą pateikiama 4 lentelėje.
Asignavimai perkelti iš rezervo po to, kai buvo patenkintos biudžeto valdymo institucijos nustatytos sąlygos. Šių perkėlimų paskirtis pateikiama 5 lentelėje.
1.7.2. Pastatų politika
Ši dalis skirta laikinųjų asignavimų naudojimui, susijusiam su pastatų politika. Be to, aptariami šiuo tikslu atlikti perkėlimai iš kitų punktų.
Penki C perkėlimai, kurių sumą iš viso sudarė 106 304 200 EUR, buvo panaudoti papildyti lėšoms, numatytoms pagal daugelį su nekilnojamojo turto politika susijusių biudžeto eilučių, todėl sudaryta galimybė atlikti 6 lentelėje pateikiamus perkėlimus. 67 548 200 EUR (64 proc. visų nekilnojamojo turto politikai finansuoti pervestų lėšų) sumą sudarė laikinieji asignavimai. Išsami informacija apie laikinųjų asignavimų panaudojimą nekilnojamojo turto politikos finansavimo tikslais pateikiama 4 lentelėje.
Kaupiamojo perkėlimo C26 sumą sudarė 25 000 000 EUR. Šie asignavimai buvo numatyti pastatui Vienoje įsigyti kartu su Europos Komisija, siekiant įsteigti Europos Sąjungos namus.
Pagrindiniai kaupiamųjų perkėlimų asignavimų šaltiniai ir pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo galima atlikti šiuos perkėlimus, pateikiamos 7 lentelėje.
1.7.3. Kiti perkėlimai
8 lentelėje pateikiami kitų 2007 m. įvykdytų perkėlimų pagrindimai. Iš viso perkelta 17 057 000 EUR asignavimų. Jie panaudoti daugiausia išlaidoms, susijusioms su darbuotojais, ir einamosioms administracinėms išlaidoms, taip pat Parlamento narių išlaidoms apmokėti.
4 lentelė
Laikinųjų asignavimų panaudojimas pagal 100, 101, 104 ir 105 skyrius
Į antraštinę dalį |
Iš laikinųjų asignavimų |
Į eilutę |
Eilutės apibūdinimas |
Perkėlimas |
Perkelta suma (EUR) |
Pastatai |
100 skyrius |
2003 ir 2008 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas ir kitos pastatams skirtos išlaidos |
C26 |
2 727 817 |
2007/03 |
Patalpų įrengimas: Briuselis |
C14 |
1 869 200 |
||
2026/03 |
Apsauga ir pastatų stebėjimas: Briuselis |
C12 |
2 235 000 |
||
101 skyrius |
2001/03 |
Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis |
C25 |
1 825 000 |
|
2003 ir 2008 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas ir kitos pastatams skirtos išlaidos |
C26 |
216 183 |
||
104 skyrius |
2001/03 |
Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis |
C25 |
8 675 000 |
|
105 skyrius |
2001/03 |
Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis |
C17 |
50 000 000 |
|
Iš viso į antraštinę dalį „Pastatai“ |
67 548 200 |
||||
Informacijos politika |
101 skyrius |
3245/01 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: subsidijoms, skirtoms nacionalinių ar daugianacionalinių simpoziumų ir seminarų valstybių narių ir šalių kandidačių nuomonės formuotojams; Parlamento simpoziumų ir seminarų organizavimo išlaidos. |
C16 |
155 000 |
3245/03 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: EP kino premija |
C4 |
250 000 |
||
104 skyrius |
3 246 |
Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV) |
C8 |
725 000 |
|
2140/12 |
Įranga ir techninė įranga D5 pastato garso ir vaizdo įranga |
C20 |
13 000 000 |
||
Iš viso į antraštinę dalį „Informacijos politika“ |
14 130 000 |
||||
Personalo ir einamosios administravimo išlaidos |
100 skyrius |
1 200 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
C5 |
49 631 |
1420/01 ir 3240 |
Išorės išmokos: Posėdžių stenogramų vertimas |
C24 |
1 000 000 |
||
1 610 |
Įdarbinimo išlaidos |
C19 |
58 000 |
||
1402/01 |
Konferencijų vertėjai: Vertėjai žodžiu ir techniniai konferencijų darbuotojai |
C21 |
1 750 000 |
||
3000/01 |
Personalo komandiruočių išlaidos: mėnesinės sesijos, komitetų arba jų delegacijų ir frakcijų posėdžiai bei įvairūs kiti posėdžiai |
C9 |
1 132 065 |
||
101 skyrius |
1420/01 ir 3240 |
Išorės išmokos Posėdžių stenogramų vertimas |
C24 |
3 040 000 |
|
1 610 |
Įdarbinimo išlaidos |
C19 |
40 000 |
||
1 612 |
Tęstinis mokymas |
C2 |
545 000 |
||
1 613 |
Tęstinis mokymas: komandiruočių išlaidos |
C3 |
285 000 |
||
2120/04 |
Baldai: meno darbai |
C1 |
105 300 |
||
3 040 |
Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos |
C23 |
300 000 |
||
Iš viso į antraštinę dalį „Personalo ir einamosios administravimo išlaidos“ |
8 304 996 |
||||
Informacinės technologijos |
100 skyrius |
2102/03 |
Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai: naujų kompiuterinių programų kūrimui ir esamų programų tolesnei plėtrai (tinkamumo tyrimams, analizei, programavimui, derinimui) |
C10 |
2 000 000 |
Iš viso į antraštinę dalį „Informacinės technologijos“ |
2 000 000 |
||||
Nariai |
101 skyrius |
1004/01 |
Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos: mėnesinės sesijos, komitetų arba jų delegacijų ir frakcijų posėdžiai bei įvairūs kiti posėdžiai |
C22 |
1 000 000 |
Iš viso į antraštinę dalį „Nariai“ |
1 000 000 |
||||
Iš viso |
92 983 196 |
5 lentelė
Perkėlimų iš laikinųjų asignavimų paskirtis
Perkėlimas |
Į punktą |
Perkelta suma (EUR) |
Paskirtis |
C1 |
2120/04 |
105 300 |
Padengti papildomoms išlaidoms, susijusioms su biuro sprendimu pirkti meno darbų iš 10 naujųjų valstybių narių. |
C2 |
1 612 |
545 000 |
Padengti Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų tolesnio mokymo išlaidoms. |
C3 |
1 613 |
285 000 |
Padengti komandiruočių išlaidoms, susijusioms su profesiniu mokymu. |
C4 |
3245/03 |
250 000 |
Padengti išlaidoms, susijusioms su EP kino premija. |
C5 |
1 200 |
49 631 |
Leisti užpildyti du personalo plano rezerve esančius AST etatus ir leisti naudoti susijusius asignavimus, sudarančius 49 630 EUR, iš 100 skyriaus rezervo, atsižvelgiant į papildomą su pastatais Liuksemburge ir Strasbūre susijusį darbo krūvį, kurį turės prisiimti Parlamento pastatų skyrius. |
C8 |
3 246 |
725 000 |
Padengti kanalo Web TV vidinio pirmavaizdžio turinio parengimo išlaidoms. |
C9 |
3000/01 |
1 132 065 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų lėšas, pateikus prašytą pranešimą apie darbuotojų komandiruočių išlaidas. |
C10 |
2102/03 |
2 000 000 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų lėšas pateikus IT išlaidų ataskaitą, kurios buvo prašoma. |
C12 |
2026/03 |
2 235 000 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų lėšas pateikus pranešimą apie pastatų Briuselyje apsaugą ir stebėjimą. |
C14 |
2007/03 |
1 869 200 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų rezervo lėšas pateikus prašytą pranešimą apie patalpų įrengimo darbus, siekiant patenkinti lėšų poreikius pagal 2007 m. patalpų įrengimo darbų planus. |
C16 |
3245/01 |
155 000 |
Papildyti pagal 3245/01 papunktį „Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: subsidijos nacionalinių ar daugianacionalinių simpoziumų ir seminarų valstybių nuomonės formuotojams, padengti; parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinės išlaidos“ skirtoms lėšoms, biurui priėmus sprendimą dėl praktinės pirmosios vadinamosios piliečių agoros sesijos surengimo tvarkos. |
C17 |
2001/03 |
50 000 000 |
Įrašyti 58 700 000 EUR sumą į 2001/03 papunktį „Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis“ siekiant sumokėti išankstinius metinius išperkamosios nuomos mokesčius už šiuo metu Briuselyje statomus D4 ir D5 pastatus. |
C19 |
1 610 |
98 000 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų lėšas pateikus prašomus pranešimus apie pažangą įdarbinant darbuotojus iš Rumunijos ir Bulgarijos, ir papildoma 40 000 EUR suma siekiant padengti išlaidas, kurių radosi dėl didesnio, nei tikėtasi, skaičiaus su plėtra susijusių darbuotojų įdarbinimo. |
C20 |
2140/12 |
13 000 000 |
Padengti dalies D5 pastatui skirtos garso ir vaizdo įrangos pirkimo išlaidoms. |
C21 |
1402/01 |
1 750 000 |
Leisti panaudoti laikinųjų asignavimų lėšas pateikus prašytą pranešimą apie konferencijų vertėjus žodžiu. |
C22 |
1004/01 |
1 000 000 |
Padengti papildomoms išlaidoms, kurių radosi dėl didesnio, nei tikėtasi, aktyvumo ir didesnio posėdžių ne įprastose darbo vietose skaičiaus. |
C23 |
3 040 |
300 000 |
Padengti gaiviųjų gėrimų pateikimo per šios institucijos oficialius ir darbo susirinkimus paslaugų išlaidoms. |
C24 |
1420/01 ir 3240 |
4 040 000 |
Padengti papildomoms išlaidoms, kurių radosi dėl Parlamento sprendimo versti posėdžių stenogramas į visas 23 oficialias kalbas. |
C25 |
2001/03 |
10 500 000 |
Atlikti vienam metiniam nuomos mokesčių, kuriuos reikia mokėti už pastatą Eastman Briuselyje, kurio išperkamosios nuomos klausimas svarstomas, mokėjimui. |
C26 |
2003 ir 2008 |
2 944 000 |
Padengti pastato Vienoje įsigijimo išlaidoms kartu su Europos Komisija, siekiant įsteigti Europos Sąjungos namus. |
Iš viso |
92 983 196 |
|
6 lentelė
Perkėlimų, susijusių su pastatų politika, paskirtis
Perkėlimas |
Į punktą |
Iš skyriaus |
Perkelta suma |
Paskirtis |
C12 |
2026/03 |
100 skyrius |
2 235 000 |
Perkelti iš laikinųjų asignavimų pateikus prašytą pranešimą apie pastatų Briuselyje apsaugą ir stebėjimą. |
Iš viso 2026/03 |
2 235 000 |
|||
C14 |
2007/03 |
100 skyrius |
1 869 200 |
Perkelti iš laikinųjų asignavimų rezervo pateikus prašytą pranešimą apie patalpų įrengimo darbus, siekiant patenkinti poreikius pagal 2007 m. patalpų įrengimo planus. |
Iš viso 2007/03 |
1 869 200 |
|||
C17 |
2001/03 |
Ne laikinieji asignavimai |
8 700 000 |
Įrašyti 58 700 000 EUR sumą į 2001/03 papunktį „Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis“ siekiant sumokėti išankstinius metinius išperkamosios nuomos mokesčius už šiuo metu Briuselyje statomus D4 ir D5 pastatus. |
105 skyrius |
50 000 000 |
|||
Iš viso 2001/03 |
58 700 000 |
|||
C25 |
2001/03 |
Ne laikinieji asignavimai |
8 000 000 |
Atlikti vienam mokėjimui, skirtam metiniams nuomos mokesčiams, kuriuos reikia mokėti už pastatą Eastman Briuselyje, kurio išperkamosios nuomos klausimas svarstomas. |
101 skyrius |
1 825 000 |
|||
104 skyrius |
8 675 000 |
|||
Iš viso 2001/03 |
18 500 000 |
|||
C26 |
2003 ir 2008 |
Ne laikinieji asignavimai |
22 056 000 |
Padengti pastato Vienoje įsigijimo kartu su Europos Komisija išlaidoms, siekiant įsteigti Europos Sąjungos namus. |
|
101 skyrius |
216 183 |
||
|
100 skyrius |
2 727 817 |
||
Iš viso 2003 ir 2008 |
25 000 000 |
|||
Iš viso |
106 304 200 |
|
||
PASTABA. Sąvoka „ne laikinieji asignavimai“ reiškia, kad perkelta ne iš laikinųjų asignavimų. |
7 lentelė
Pagrindiniai kaupiamojo perkėlimo C26 šaltiniai
Skyrius |
Skyriaus apibūdinimas |
Suma EUR |
% |
Paaiškinimas |
10 |
Institucijos nariai |
2 236 000 |
8,9 % |
Atitinka 1,5 proc. pradinių asignavimų. Mažiau išlaidų savanoriško pensijų kaupimo fondui (1 mln.) dėl mažesnio, nei tikėtasi, Parlamento narių iš naujųjų valstybių narių dalyvavimo, senatvės pensijoms (0,4 mln.) ir kelionių išmokoms (0,8 mln.), palyginti su prognozėmis, pagrįstomis ankstesniais duomenimis. |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
800 000 |
3,2 % |
Atitinka 0,17 proc. pradinių asignavimų. Techninis likutis išmokėjus įsipareigotas išlaidas. |
14 |
Kitas personalas ir išorės išmokos |
1 270 000 |
5,1 % |
Atitinka 1,1 proc. pradinių asignavimų. Greitesnis pagal sutartis dirbančių darbuotojų iš ES 2 šalių pakeitimas nuolatiniais darbuotojais (0,5 mln.) ir mažesnės, nei planuota, išlaidos vertėjų žodžiu mokymui dotuoti (0,7 mln.). |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
100 000 |
0,4 % |
Atitinka 0,8 proc. pradinių asignavimų. Punkto „Tolesni mokymai“ techninis likutis. |
20 |
Pastatai ir papildomos išlaidos |
5 357 000 |
21,4 % |
Atitinka 3,6 proc. pradinių asignavimų. Surinkti techniniai nuomai skirtų eilučių likučiai (0,5 mln.), mažesnės išlaidos įvairiems įrengimo projektams, ypač išorės biurų (0,6 mln.), sutaupytos lėšos, susijusios su valymu ir priežiūra (1,1 mln.), energijos suvartojimu (0,5 mln.) ir pastatų saugumu ir stebėjimu (2 mln.), KAD projekto atidėjimu (0,5 mln.). |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
5 237 000 |
20,9 % |
Atitinka 5 proc. pradinių asignavimų. Mažiau išlaidų kompiuterių įrangai (0,5 mln.), išorės pagalba, susijusi su kompiuteriais (0,2 mln.), numatyto baldų atnaujinimo Briuselyje atidėjimas (1,5 mln.), saugos įrangos pirkimo programos atnaujinimas (1 mln.), mažiau, nei planuota, išlaidų tam tikrai specializuotai įrangai pirkti (1 mln.) ir įvairūs techniniai likučiai. |
23 |
Einamosios administracinės išlaidos |
3 369 000 |
13,5 % |
Atitinka 2,2 proc. pradinių asignavimų. Mažiau, nei planuota, išlaidų pagal telekomunikacijų (0,7 mln.), tinklų (1,9 mln.) ir pašto rinkliavų (0,3 mln.) punktus ir likučiai pagal įvairius einamųjų išlaidų punktus (raštinės reikmenys ir t. t.). |
30 |
Susirinkimai ir konferencijos |
590 000 |
2,4 % |
Atitinka 1,6 proc. pradinių asignavimų. Mažesnės, nei planuota, išlaidos frakcijų posėdžiams (0,25 mln.), AKR posėdžiams (0,15 mln.), EUROMED (0,1 mln.). |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
2 778 000 |
11,1 % |
Atitinka 3,2 proc. pradinių asignavimų. Panaudota mažiau, nei planuota, ekspertams skirtų biudžeto lėšų (1,8 mln.), ir likutis (0,5 mln.) pagal keletą punktų, susijusių su informacijos politika, įskaitant lankytojus. |
40 |
Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos |
239 000 |
1 % |
Atitinka 0,3 proc. pradinių asignavimų. Europos politinių partijų įnašų perteklius, susidaręs dėl paskirstymo procedūros. |
42 |
Europos parlamento narių padėjėjų išlaidos |
80 000 |
0,3 % |
Atitinka 0,05 proc. pradinių asignavimų. Nedidelis likutis, susijęs su valiutos kursu. |
100 |
Laikinieji asignavimai |
2 727 817 |
10,9 % |
Sumos, kurias biudžeto valdymo institucija perkėlė į rezervą ir su kuriomis susijusio prašymo dėl lėšų perkėlimo nepateikė leidimą suteikiantis pareigūnas. |
101 |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
216 183 |
0,9 % |
Atitinka 1,4 proc. pradinių asignavimų. Nepanaudotas likutis. |
Iš viso |
25 000 000 |
100 % |
|
8 lentelė
Su laikinaisiais asignavimais nesusiję perkėlimai
Į antraštinę dalį |
Perkėlimas |
Į punktą |
Punkto apibūdinimas |
Perkelta suma |
Paskirtis |
Nariai |
C6 |
102 straipsnis |
Laikinos išmokos |
137 000 |
Padengti išlaidoms, susijusioms su papildomais buvusių Parlamento narių prašymais skirti kadencijos pabaigoje gaunamas išmokas. |
Iš viso į antraštinę dalį „Nariai“ |
137 000 |
|
|||
Personalo ir einamosios administracinės išlaidos |
C7 |
1220 |
Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju |
100 000 |
Padengti išlaidoms, kurių kyla dėl Tarnybos nuostatų 50 straipsnio taikymo. |
C11 |
1200 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
5 775 000 |
Išlaidos, susijusios su naujais darbuotojais iš Bulgarijos ir Rumunijos. |
|
C13 |
2370/01 |
Persikraustymas: skyrių perkraustymas ir su tuo susiję veiksmai |
210 000 |
Padengti papildomoms išlaidoms. |
|
C15 |
1630/01 |
Socialinės paslaugos: papildoma pagalba neįgaliesiems (išlaidos, nekompensuojamos pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą, ir kitos specifinės išlaidos) |
35 000 |
Padidinti asignavimams, nes pagausėjo prašymų suteikti pagalbą. |
|
C24 |
1420/01 ir 3240 |
Išorės paslaugos: posėdžių stenogramų vertimas raštu ir Oficialusis leidinys |
10 800 000 |
Padengti papildomoms išlaidoms, kurių kilo dėl Parlamento sprendimo versti posėdžių stenogramas į visas 23 oficialias kalbas. |
|
Iš viso į antraštinę dalį „Personalo ir einamosios administracinės išlaidos“ |
16 920 000 |
|
|||
Iš viso |
17 057 000 |
|
1.8. Panaikinimas
Asignavimai, kurių suma iš viso 16 044 941 EUR (2006 m. – 15 274 568 EUR), buvo panaikinti. Jie sudarė 1 proc. galutinių asignavimų.
2. FINANSŲ VALDYMAS
Šioje dalyje analizuojami įsipareigoti asignavimai (įsipareigojimai). Atsižvelgiama į jų dalį nuo visų išlaidų ir raidą nuo praėjusių iki šių metų. Be to, pateikiama, kaip panaudotos lėšos pagal svarbiausius punktus.
Toliau pateikiamoje 9 lentelėje išdėstoma, kaip kiekviename skyriuje nurodytos įsipareigojimų lėšos buvo naudojamos 2007 m., palyginti su 2006 finansiniais metais. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad keturių skyrių įsipareigojimų suma sudarė daugiau kaip 70 proc. bendrų įsipareigojimų sumos. Minėtieji skyriai yra: 12 skyrius „Pareigūnai ir laikinasis personalas“, 20 skyrius „Pastatai ir susijusios sąnaudos“, 10 skyrius „Institucijos nariai“ ir 42 skyrius „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“.
9 lentelė
Įsipareigojimų raida 2006 m. ir 2007 m.
Skyrius |
Antraštė |
2006 (EUR) |
2007 (EUR) |
Pokytis ( %) |
Pokytis ( %) |
10 |
Institucijos nariai |
135 646 736 |
145 182 126 |
9 535 389 |
7 % |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
433 567 983 |
458 068 265 |
24 500 283 |
6 % |
14 |
Kitas personalas ir išorės išmokos |
93 608 687 |
107 694 007 |
14 085 320 |
15 % |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
10 466 990 |
10 345 541 |
- 121 450 |
-1 % |
1 antraštinė dalis |
Su institucija susiję asmenys |
673 290 396 |
721 289 939 |
47 999 543 |
7 % |
20 |
Pastatai ir papildomos išlaidos |
254 784 154 |
188 037 042 |
-66 747 112 |
-26 % |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
95 606 806 |
111 612 595 |
16 005 790 |
17 % |
23 |
Einamosios administracinės išlaidos |
10 132 760 |
11 389 070 |
1 256 310 |
12 % |
2 antraštinė dalis |
Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos sąnaudos |
360 523 720 |
311 038 707 |
-49 485 012 |
-14 % |
30 |
Susirinkimai ir konferencijos |
26 554 688 |
29 338 205 |
2 783 516 |
10 % |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
55 567 081 |
72 593 026 |
17 025 944 |
31 % |
3 antraštinė dalis |
Institucijos bendros veiklos išlaidos |
82 121 770 |
101 931 230 |
19 809 461 |
24 % |
40 |
Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos |
57 934 213 |
60 517 851 |
2 583 638 |
4 % |
42 |
Europos parlamento narių padėjėjų išlaidos |
132 234 033 |
142 616 169 |
10 382 136 |
8 % |
44 |
Susirinkimai ir kita Europos Parlamento narių ir buvusių Europos Parlamento narių veikla |
221 300 |
221 300 |
0 |
0 % |
4 antraštinė dalis |
Specialios institucijos veiklos vykdymo išlaidos |
190 389 547 |
203 355 320 |
12 965 774 |
7 % |
10 antraštinė dalis |
Kitos išlaidos |
0 |
0 |
0 |
— |
Iš viso |
1 306 325 432 |
1 337 615 197 |
31 289 765 |
2 % |
Įsipareigojimų pagal skyrius sumos paskirstytos taip, kaip pateikta 1 pav.:
1 pav
2007 m. išlaidų paskirstymas pagal skyrius
Pastaba.„Kita“ apima 16, 23, 30 ir 44 skyrius.
2 pav
Įsipareigojimų raida nuo 2006 m. iki 2007 m. pagal skyrius
Pastaba. Skyrių pavadinimus ir sąvokos „kita“ apibrėžtį žr. 9 lentelėje ir 1 paveiksle.
2.1. 10 skyrius. Institucijos nariai
Pagal šį skyrių atsiskaitoma už 11 proc. 2007 m. biudžeto.
Šio skyriaus įsipareigoti asignavimai nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 7 proc. Šis padidėjimas daugiausia susijęs su 1004 punktu „Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos“; taip atsitiko todėl, kad 2007 m. sausio 1 d. įstojo Bulgarija ir Rumunija ir Europos Parlamento narių skaičius padidėjo nuo 732 iki 785. Be to, buvo aktyviau dalyvaujama ir vyko daugiau posėdžių trijose įprastinėse darbo vietose.
54 proc. šio skyriaus išlaidų susijusios su 1004 punktu „Kelionės ir pragyvenimo išlaidų, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos“, o 26 proc. sudarė išlaidos, susijusios su 1006 punktu „Bendrųjų išlaidų apmokėjimas“.
Įsipareigojimų pagal 1004 punktą sumą sudarė 78 099 999 EUR. Jie apėmė Parlamento narių kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su dalyvavimu posėdžiuose, ir kitas atitinkamas išlaidas: mėnesinių sesijų, komitetų ir jų delegacijų posėdžių, frakcijų posėdžių, nuolatinių parlamentinių delegacijų ir organų, numatytų AKR ir ES konvencijoje ir susitarime, pagal kurį įsteigiamas Europos ir Viduržemio jūros šalių forumas, posėdžių išlaidas.
2007 m. Parlamento nariai 13 562 kartus vyko į mėnesines sesijas Strasbūre ir Briuselyje, 19 681 kartą vyko į komitetų posėdžius Briuselyje ir 6 022 kartų – į frakcijų posėdžius Briuselyje. Į kitas darbo vietas, kurios nėra įprastos Parlamento darbo vietos, 921 kartą vykta dalyvauti komitetų posėdžiuose ir 860 kartus – dalyvauti frakcijų posėdžiuose. Be to, 1 001 kartą vykta į parlamentinių delegacijų posėdžius.
1006 punkto įsipareigojimai sudarė 37 505 016 EUR. Šio punkto išlaidos skirtos su parlamentine narių veikla, ypač valstybėje, kurioje jie buvo išrinkti, susijusioms išlaidoms padengti.
2.2. 12 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas
Šio skyriaus išlaidos sudarė 34 proc. 2007 m. išlaidų – didžiausią išlaidų dalį.
Šio skyriaus išlaidų padidėjimą 6 proc. nuo 2006 m. iki 2007 m. iš esmės galima paaiškinti atlyginimų pokyčiais, pareigų paaukštinimu, pakopos pakėlimu ir naujų darbuotojų įdarbinimu.
97 proc. pagal šį skyrių numatytų išlaidų yra susijusios su 1200 punktu „Pareigūnai ir laikinasis personalas: Darbo užmokestis ir išmokos“. Šio punkto įsipareigojimai sudarė 445 433 340 EUR.
Iš viso iš šio punkto, atlikus C25 perkėlimą, perkelta 8 mln. EUR. Perteklius susidarė dėl keturių pagrindinių priežasčių: mažesnių, nei numatyta, išlaidų, susijusių su pareigų paaukštinimu, naujųjų Tarnybos nuostatų poveikio (10), neaiškumo dėl galutinių naujų darbuotojų priėmimo į darbą rezultatų ir atlyginimų pritaikymo sumos, kuri buvo 50 proc. mažesnė, nei iš pradžių numatyta biudžete.
2007 m. paskelbta, kad yra 500 laisvų darbo vietų. 496 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai priimti dirbti į Generalinį sekretoriatą, o 62 – į frakcijas. 2007 m. pabaigoje Generaliniame sekretoriate dirbo 4 743, o frakcijose – 759 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai.
Apie darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį pasakytina, kad 2007 m. gruodžio 31 d. 20 proc. skyrių vadovų, 28 proc. direktorių ir 33 proc. generalinių direktorių (trys iš devynių) buvo moterys. Pasiskirstymas pagal lytį kiekvienoje funkcijų grupėje nurodomas 10 lentelėje. Darbuotojų pasiskirstymas pagal šalis pateikiamas 11 lentelėje.
10 lentelė
Generalinio sekretoriato darbuotojai pagal lytį
Lytis/pareigos |
Moterys |
Moterys (proc.) |
Vyrai |
Iš viso |
Administratoriai |
1 046 |
52 % |
951 |
1 997 |
Padėjėjai |
1 741 |
63 % |
1 005 |
2 746 |
Iš viso |
2 787 |
59 % |
1 956 |
4 743 |
Pastaba. Padėtis 2007 m. gruodžio 31 d.
11 lentelė
Generalinio sekretoriato darbuotojai pagal šalis
ES 27 |
15 valstybių ES |
||
Pareigūnai |
4 219 |
||
Laikinieji darbuotojai |
524 |
AT |
50 |
ES 10 |
BE |
609 |
|
CY |
9 |
DE |
318 |
CZ |
106 |
DK |
154 |
EE |
81 |
ES |
293 |
HU |
124 |
FI |
160 |
LT |
80 |
FR |
509 |
LV |
84 |
GB |
236 |
MT |
59 |
GR |
196 |
PL |
155 |
IE |
78 |
SI |
84 |
IT |
448 |
SK |
99 |
LU |
148 |
ES 2 |
NL |
156 |
|
BG |
82 |
PT |
213 |
RO |
91 |
SE |
121 |
Pastaba. Padėtis 2007 m. gruodžio 31 d.
2.3. 14 skyrius. Kitas personalas ir išorės paslaugos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 8 proc. 2007 m. biudžeto.
Išlaidos nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 15 proc. daugiausia dėl to, kad padaugėjo išlaidų, susijusių su 1420/01 punktu „Išorės paslaugos: posėdžių stenogramų vertimas“.
Biuro sprendimuose nebuvo numatyta, kad posėdžių stenogramos (kitaip – CRE, pranc. „Compte Rendu in Extenso“) bus verčiamos į visas kalbas. Taigi šiam tikslui siekti 2007 m. biudžete nebuvo numatyta asignavimų. Vis dėlto per plenarinį posėdį nuspręsta, kad kiekvieno posėdžio stenogramos vertimas būtų pateikiamas visomis oficialiosiomis kalbomis, be to, Parlamento nariai turėtų galėti prašyti per trumpą laikotarpį išversti stenogramos ištraukas. Atlikus perkėlimą C24 atitinkamai padidinti 1420/01 punktui skirti asignavimai. Išsamesnę informaciją apie šį perkėlimą rasite 1.7 dalyje.
Šiame skyriuje daugiausia išlaidų skirta pagal du punktus: 1402 punktą „Konferencijų vertėjai žodžiu“ (46 proc.) ir 142 straipsnį „Išorės paslaugos“ (29 proc.).
1402 punkto įsipareigojimai sudarė 49 821 855 EUR. Jie, be kita ko, apima Parlamento samdomų pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu atlyginimus, socialinio draudimo įmokas, kelionių išlaidas ir pragyvenimo išlaidas, sinchroninių vertimų agentūrų, techninių darbuotojų ir administratorių, teikiančių paslaugas anksčiau minėtų posėdžių metu, išlaidas ir paslaugų, kurias Parlamentui teikia vertėjai žodžiu, kurie yra kitų institucijų pareigūnai ar laikinieji darbuotojai, ir su kalba susijusio institucijų bendradarbiavimo išlaidas.
Iš viso 2007 m. trijose įprastinėse darbo vietose surengta 4 327 ir kitur – 228 posėdžiai, kurių metu teiktos vertimo žodžiu paslaugos. Jos sudarė 94 727 vertimo žodžiu dienas, ir tai reiškia 3,6 proc. padidėjimą, palyginti su 2006 m. 46 063 dienas iš nurodyto skaičiaus paslaugas teikė išorės konferencijų vertėjai žodžiu (AIC).
142 straipsnio įsipareigojimai sudarė 31 023 538 EUR. Šis straipsnis iš esmės skirtas finansuoti 1420/01 papunktį „Išorės paslaugos: posėdžių stenogramų vertimas“, kuris apibūdintas anksčiau.
2.4. 16 skyrius. Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 0,8 proc. 2007 m. išlaidų. Padėtis 2006–2007 m. buvo gana stabili.
32 proc. šio skyriaus įsipareigojimų buvo susiję su 1612 punktu „Tolesnis mokymas“, dar 31 proc. – su 1654 punktu „Ankstyvosios kūdikystės centrai bei patvirtinti vaikų dienos centrai“, ir 12 proc. – su 1613 punktu „Tęstinis mokymas: komandiruočių išlaidos“.
1612 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 3 343 967 EUR. Šie asignavimai apėmė išlaidas, susijusias su tęstinio profesinio mokymo ir perkvalifikavimo kursais, mokymo medžiagos ir konkrečių tyrimų pirkimu arba rengimu, taip pat su profesinio mokymo kursais, per kuriuos didinamas supratimas apie klausimus, susijusius su lygiomis galimybėmis ir patarimais dėl karjeros.
Biuras 2004 m. priėmė sprendimą, kuris reiškė plataus masto Parlamento mokymo politikos persvarstymą. Jis taip pat reiškė perėjimą nuo katalogu pagrįsto požiūrio prie labiau tikslais pagrįstos sistemos, apimančios inter alia kursus, parengtus pagal konkrečių tarnybų ir profesijų reikalavimus. Be to, ši mokymo politika apėmė mokymus skyriaus lygmeniu, skirtus komandai formuoti, specialius vadovaujančių darbuotojų mokymo kursus, skirtus darbuotojoms, kurios išskirtos kaip galimos vadovės ateityje, ir specialiems mokymams transatlantinių tinklų tema.
Kalbant apie profesinį mokymą 2007 m. pasakytina, kad, be kitų, vyko 5 713 kalbų kursų (įskaitant išorės kalbas), 2 178 informacinių technologijų (IT) kursai (įskaitant išorės kursus), 607 kursai, susiję su mokymu finansų klausimais, ir 29 kursai, kuriuos surengė Europos administravimo mokykla.
1654 punkto įsipareigojimai sudarė 3 208 001 EUR. Asignavimai pagal 1654/01 papunktį „Ankstyvosios kūdikystės centrai ir patvirtinti vaikų dienos centrai: Parlamento Briuselyje esančio lopšelio ir šeimos kambario išorės valdymo ir kitos papildomos išlaidos“ sudarė 2 200 000 EUR perteklių dėl per mažo (palyginti su prognozėmis) Wayenbergo vaikų lopšelio užimtumo ir vėlesnio, nei planuota, privataus vaikų lopšelio atidarymo.
1613 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 1 285 000 EUR. Iš šiam punktui skirtų lėšų finansuojamos komandiruočių išlaidos, susijusios su pareigūnų ir kitų Europos Parlamento tarnautojų tęstiniu mokymu.
2.5. 20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 14 proc. 2007 m. išlaidų.
Išlaidos nuo 2006 m. iki 2007 m. sumažėjo 26 proc. dėl sumažėjusių 2003 punkto „Nekilnojamojo turto įsigijimas“ ir 2000 punkto „Nuoma“ išlaidų.
33 proc. šio skyriaus išlaidų buvo susijusios su 2001 punktu „Metiniai nuomos mokesčiai“, 18 proc. – su 2026 punktu „Apsauga ir pastatų stebėjimas“ ir 15 proc. – su 2022 punktu „Valymas ir priežiūra“. Pasiskirstymas pateikiamas 3 paveiksle.
3 pav
20 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.)
2007 m. Europos Parlamentas toliau vykdė savo nekilnojamojo turto įsigijimo politiką. 2001 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 62 175 000 EUR. Jie suteikė finansinius išteklius, kurių reikia kasmečiams išankstiniams mokėjimams už D4 ir D5 pastatus Briuselyje atlikti.
Be to, papunkčio 2001/03 „Metiniai nuomos mokesčiai: Briuselis“ asignavimai buvo ne savaime perkelti siekiant finansuoti pastato Eastman Briuselyje nuomą 99 metams. Asignavimai iš 2003 punkto „Nekilnojamojo turto įsigijimas“ ir 2008 punkto „Kitos pastatams skirtos išlaidos“ taip pat buvo perkelti ne savaime. Jie buvo skirti finansuoti informacijos biuro Vienoje įsigijimui. Nesavaiminiai perkėlimai aptariami šio pranešimo 1.4 dalyje.
2026 punkto įsipareigojimai sudarė 32 940 967 EUR. Jie iš esmės skirti Parlamento užimamų pastatų trijose jo darbo vietose ir informacijos biurų priežiūros ir stebėjimo išlaidoms padengti.
2022 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 28 199 141 EUR. Asignavimai buvo skirti Parlamento pastatų trijose jo darbo vietose ir informacijos biurų valymui ir priežiūrai.
2007 m. pabaigoje Europos Parlamento biurai ir stovėjimo aikštelės trijose jo darbo vietose užėmė apie 1 mln. kvadratinių metrų plotą, kurio 80 proc. – Parlamento nuosavybė.
2.6. 21 skyrius. Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra
Šio skyriaus išlaidos sudarė 8 proc. 2007 m. išlaidų.
Nuo 2006 m. iki 2007 m. šio skyriaus išlaidos padidėjo 17 proc., daugiausia dėl padidėjusių išlaidų pagal du straipsnius: 210 straipsnį „Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“ ir 214 straipsnį „Techninė įranga ir instaliacijos“. Didelius 2007 m. asignavimų pokyčius, palyginti su 2006 m., galima paaiškinti:
— |
elektroninio pašto infrastruktūros modernizavimu ir plėtra; |
— |
transliacijų naujuosiuose pastatuose Briuselyje pradžia; |
— |
įvairių tipų etatų skaičiaus padidinimas; |
— |
saugos, nuotolinio darbo, klajokliško darbo ir vaizdo konferencijų infrastruktūros tobulinimu; |
— |
naujomis paslaugomis, pvz., vaizdo įrašu pagal pareikalavimą ir WebTV; |
— |
laipsnišku elektroninio parašo infrastruktūros įdiegimu; |
— |
informacijos ir ryšių technologijų įrangos naujiesiems pastatams pirkimu; |
— |
didesnio skaičiaus programinės įrangos priežiūra; |
— |
įvairių projektų, pvz., Parlamento narių informavimo sistemos posėdžių salėse, administracinio portalo Parlamento nariams, finansų valdymo grandinės modernizavimo, vertimo procesų racionalizavimo ir t. t., vykdymu; |
— |
parama dėl vis didesnio mobiliųjų technologijų ir specialios programinės įrangos naudojimo. |
39 proc. šio skyriaus išlaidų sudaro išlaidos pagal 2100 punktą „Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai“, 29 proc. – pagal punktą 2102 „Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai“ ir 23 proc. – pagal 214 straipsnį „Techninė įranga ir instaliacijos“.
2100 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 43 093 621 EUR. Šie asignavimai skirti institucijos įrangos bei programinės įrangos įsigijimo, jos nuomos, aptarnavimo ir priežiūros bei kitų susijusių darbų išlaidoms padengti.
2102 punkto įsipareigojimai sudarė 32 827 763 EUR. Jie daugiausia skirti išorės paslaugoms programinei įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai: infrastruktūrai, paramai, esamos programinės įrangos priežiūrai (pokyčių analizė, programavimas, klaidų šalinimas), naujos programinės įrangos kūrimui ir tolesniam esamos programinės įrangos tobulinimui (įvykdomumo tyrimas, analizė, programavimas, klaidų šalinimas), išorės pagalbai, susijusiai su informacijos centrais ir vartotojais, įskaitant Parlamento narius, specialiems tyrimams (sudėtingos instrukcijos, ergonomika, strategija ir t. t.) ir techninės dokumentacijos rengimui ir įvedimui (procedūrų vadovai, naudojimo vadovai ir t. t.), paramos paslaugoms informacijos ir ryšių technologijų produktams ir paslaugos įvertinti (dirbtuvės ir t. t.), infrastruktūros priežiūrai ir išorės pagalbai, susijusiai su projektu Streamline.
2140 punkto įsipareigojimai sudarė 25 477 329 EUR. Jie skirti techninei įrangai ir instaliacijoms įsigyti, nuomai, priežiūrai ir remontui šiuose sektoriuose: leidyba ir platinimas įprastu ar skaitmeniniu būdais, archyvai, pastatai, konferencijos, valgyklos, paštas, apsauga, garso ir vaizdo įrangos pirkimas, keitimas ir priežiūra, bei papildomos išlaidos, susijusios su šiais pirkimais, pvz., tyrimai, užmokestis inžinieriams ir pagalba. Be to, jie skirti pagalbai, susijusiai su garso ir vaizdo bei telekomunikacijų įranga ir spaudos atstovams skirtų patalpų ir biurų techniniais įrengimais Briuselyje ir Strasbūre (priežiūra ir pagalba), taip pat technine įranga ir įrengimais – D5 pastato garso ir vaizdo įranga.
2.7. 23 skyrius. Einamosios administrcinės išlaidos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 0,9 proc. 2007 m. išlaidų.
Šio skyriaus išlaidos nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 12 proc. iš esmės dėl to, kad padidėjo išlaidos pagal 230 straipsnį „Raštinės reikmenys ir kiti įvairūs reikmenys“ ir 238 straipsnį „Kitos administracinės veiklos išlaidos“. Jos iš dalies kompensuotos dėl sumažėjusių išlaidų pagal 235 straipsnį „Telekomunikacijos“.
52 proc. išlaidų pagal šį skyrių sudarė išlaidos pagal 235 straipsnį „Telekomunikacijos“ ir 23 proc. – pagal 230 straipsnį „Raštinės reikmenys, biuro baldai, kiti įvairūs reikmenys“. Pasiskirstymas rodomas toliau pateiktame paveiksle.
4 pav
32 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.)
2.8. 30 skyrius. Susirinkimai ir konferencijos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 2 proc. 2007 m. išlaidų.
Išlaidos nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 10 proc. dėl padidėjusių išlaidų pagal 300 straipsnį „Personalo komandiruočių išlaidos“. Šio punkto išlaidos padidėjo, nes Tarybos reglamente (11), kuris įsigaliojo 2006 m. liepos mėn., numatytos didesnės, nei Komisijos siūlytos, pakeistos išlaidų viešbučiams ribos ir dienpinigiai, ir dėl to, kad tuo metu buvo nežinomas naujojo AKR posėdžių grafiko poveikis.
82 proc. šio skyriaus asignavimų skirti visų pirma išlaidoms pagal 300 straipsnį „Personalo komandiruočių išlaidos“ padengti. Šio punkto įsipareigojimai sudarė 24 000 000 EUR. Iš jų padengtos išlaidos, susijusios su transportu, komandiruočių dienpinigių išmokomis ir papildomomis arba išskirtinėmis išlaidomis, kurių atsiranda komandiruočių metu, įskaitant išlaidas, susijusias su bilietais ir išankstiniais užsakymais.
2007 m. į komandiruotes vykta 29 177 kartus, jos truko 88 022 dienas. Dauguma komandiruočių skirtos į įprastas Parlamento darbo vietas (Briuselis – 5 240 komandiruočių, Strasbūras – 19 018 komandiruočių ir Liuksemburgas – 2 066 komandiruotės).
2.9. 32 skyrius. Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas
Šio skyriaus išlaidos sudarė 5 proc. 2007 m. išlaidų.
Šio skyriaus išlaidų padidėjimas 31 proc. nuo 2006 m. iki 2007 m. susijęs su 324 straipsniu „Gamyba ir platinimas“.
35 proc. asignavimų pagal šį skyrių susiję su 3244 punktu „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų šalių kvietimas“, dar 17 proc. – su 3242 punktu „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“ ir 13 proc. – su 3248 punktu „Garso ir vaizdo informacijos išlaidos“. Pasiskirstymas pateikiamas 5 paveiksle.
5 pav
32 skyriaus išlaidų pasiskirstymas (proc.)
3244 punkto įsipareigojimai iš viso sudarė 25 294 513 EUR. Renginių organizavimas aptariamas 3.3 skyriuje, skirtame informacijos ir komunikacijos politikai. Per 2007 m. Europos Parlamento patalpose Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge viešėjo maždaug 265 920 lankytojų. Lankytojų pasiskirstymas 2007 m. buvo toks:
— |
73 630 lankytojų Parlamento narių remiamose grupėse (11 proc. padidėjimas, palyginti su 2006 m.); |
— |
83 018 lankytojų nepriklausomose grupėse (15 proc. padidėjimas); |
— |
90 963 lankytojai grupėse, kurioms Parlamento nariai nesuteikė dotacijų (4 proc. padidėjimas); |
— |
19 034 pavieniai lankytojai dalyvavo ekskursijose, kurių metu teikiamos audiogido paslaugos (30 proc. padidėjimas). |
3242 punkto įsipareigoti asignavimai sudarė 12 296 280 EUR. Šiomis lėšomis konkrečiai buvo dengiamos išlaidos leidiniams, įskaitant skaitmeninius leidinius, informacijos veiklai ir dalyvavimui viešuose renginiuose, mugėse ir parodose finansuoti.
3248 punkto įsipareigojimai iš viso sudarė 9 452 768 EUR. Iš jų, be kita ko, buvo dengiamos išlaidos, susijusios su internetinės televizijos (Web TV) projektu.
Europos Parlamento kino premija taip pat buvo finansuojama iš šio skyriaus lėšų.
2.10. 40 skyrius. Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 5 proc. 2007 m. išlaidų.
Šio skyriaus išlaidų padidėjimas 4 proc. nuo 2006 m. iki 2007 m. daugiausia susijęs su 402 straipsniu „Įnašai Europos politinėms partijoms“.
83 proc. jame numatytų asignavimų buvo susiję su 400 straipsniu „Frakcijų ir nepriklausomų Europos Parlamento narių administracinės, politinės ir informacinės veiklos administracinės išlaidos“. Šio punkto įsipareigojimai iš viso sudarė 50 321 239.
2.11. 42 skyrius. Europos parlamento narių padėjėjų išlaidos
Šio skyriaus išlaidos sudarė 11 proc. 2007 m. išlaidų.
Įsipareigoti asignavimai nuo 2006 m. iki 2007 m. padidėjo 8 proc. dėl Europos Parlamento narių skaičiaus padidėjimo 2007 m. sausio 1 d. įstojus Bulgarijai ir Rumunijai.
422 straipsnio „Pagalba Parlamento nariams“ įsipareigojimų asignavimai sudarė 99,8 proc. šio skyriaus įsipareigojimų asignavimų. Šio straipsnio įsipareigoti asignavimai sudarė 142 271 412 EUR.
2.12. 44 skyrius. Susirinkimai ir kita europos parlamento narių ir buvusių europos parlamento narių veikla
Šio skyriaus išlaidos sudarė 0,02 proc. visų išlaidų.
Nuo 2006 m. iki 2007 m. pokyčių neįvyko. 442 straipsnio „Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos“ sudarė 55 proc. šio skyriaus išlaidų. Įsipareigoti asignavimai sudarė 121 300 EUR.
2.13. 10 antraštinė dalis. kitos išlaidos
Įsipareigojimų pagal šios antraštinės dalies skyrių asignavimus galima prisiimti tik atlikus perkėlimą, kaip aptarta pranešimo 1.7.1 dalyje.
Pradiniai šios antraštinės dalies asignavimai sudarė 94 412 192 EUR – apie 7 proc. visų pradinių asignavimų. Nepanaudotas likutis sudarė 1 428 997 EUR, apie 0,1 proc. 2007 m. galutinių asignavimų.
3. TIKSLAI IR PASIEKTI REZULTATAI
Generalinio sekretoriaus nustatyti keturi bendri 2007 m. Parlamento tikslai yra 2006 m. siektų tikslų tąsa, būtent:
— |
užtikrinti plėtros sėkmę ir paruošti išsiplėtusią Sąjungą ateičiai; |
— |
toliau įgyvendinti Parlamento komunikacijos ir informacijos politiką; |
— |
geresnė teisėkūra; |
— |
geresnis išteklių valdymas. |
3.1. Plėtra ir išsiplėtusios sąjungos ateitis
Šis tikslas apėmė tikslą integruoti naujuosius Parlamento narius iš Rumunijos ir Bulgarijos ir tikslą paversti Parlamentą pirmaujančiu diskusijų dėl Europos ateities veikėju, tikslą pradėti dirbti trimis naujomis kalbomis (bulgarų, rumunų ir airių), sąmoningumo didinimo kampanijų vykdymo Bulgarijoje ir Rumunijoje tikslą bei tikslą užbaigti įdarbinti su plėtra susijusius darbuotojus.
2007 m. sausio 1 d. Bulgarija ir Rumunija prisijungė prie Europos Sąjungos. Dėl to 53 šių šalių parlamentų paskirti Parlamento nariai pakeitė buvusius Europos Parlamento stebėtojus. Pirmieji tiesioginiai Europos Palamento rinkimai Bulgarijoje surengti 2007 m. gegužės 20 d. ir 2007 m. birželio 18 d. Savo vietas Europos Parlamente užėmė 18 Parlamento narių iš Bulgarijos. 2007 m. gruodžio mėnesinės sesijos Strasbūre pradžioje Europos Parlamentas priėmė 35 Parlamento narius iš Rumunijos, išrinktus per pirmuosius rinkimus į Europos Parlamentą, Rumunijoje surengtus 2007 m. lapkričio 25 d. Generalinio sekretoriato tarnybos užtikrino naujųjų Parlamento narių priėmimą ir sklandžią integraciją.
2007 m. pradiniai asignavimai, susiję su Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimu, sudarė 42 mln. EUR. Jie pirmiausia panaudoti išmokoms naujiesiems Parlamento nariams, išorės vertimo žodžiu ir raštu paslaugoms ir darbuotojų generaliniame sekretoriate ir frakcijose samdai finansuoti.
Europos Parlamentas toliau buvo pirmaujantis diskusijų dėl Europos ateities veikėjas. Vykdant 2006 m. pradėtą projektą, surengtas pirmasis vadinamosios piliečių agoros susitikimas tema „Europos ateitis: naujųjų sutarčių teikiami iššūkiai, galimybės ir priemonės“. Iš viso 500 Europos piliečių, atstovaujančių pilietinei visuomenei per profesines asociacijas ir profesinių sąjungų organizacijas pateikė savo nuomones apie tai, kokia turėtų būti ši ateitis. Be to, minint Romos sutarties 50-ąją sukaktį surengti renginiai taip pat paskatino diskusijas (žr. toliau pateikiamą 3.3 skyrių, skirtą informacijos ir komunikacijos politikai).
Parlamento administracija pradėjo dirbti trimis naujosiomis kalbomis. Ypač Vertimo žodžiu ir Vertimo raštu direktoratai turėjo susitvarkyti su oficialiųjų kalbų skaičiaus padidėjimu iki 23, prisidėjus bulgarų, rumunų ir airių kalboms. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad sudėtinga greitai įdarbinti lingvistus, šioms trims naujoms kalboms buvo taikoma pereinamoji tvarka (12).
Daug pastangų, turint mintyje sąmoningumo didinimo kampanijas Bulgarijoje ir Rumunijoje, buvo dedama siekiant užtikrinti, kad informacija apie Parlamente vykstančią veiklą būtų teikiama bulgarų ir rumunų kalbomis, taip pat koordinuojant viešųjų ryšių veiklą, skirtą Europos Parlamento rinkimams šiose dviejose šalyse. Be to, informacijos biurai Bulgarijoje ir Rumunijoje labai aktyviai propagavo rinkimus.
Darbuotojų iš dešimties naujųjų valstybių narių, į ES įstojusių 2004 m., įdarbinimo lygis 2007 m. pabaigoje pasiekė 97,6 proc.. Turint mintyje darbuotojų iš Bulgarijos ir Rumunijos įdarbinimą, 226 bulgarams ir (arba) rumunams skirti etatai Generaliniame sekretoriate buvo įsteigti dviem etapais – 133 etatų 2006 m. ir 113 etatų 2007 m., o 87,3 proc. šių etatų buvo užpildyti iki 2007 m. pabaigos.
3.2. Geresnė ES teisėkūra
Geresnės teisėkūros tikslas daugiausia buvo skirtas spręsti šiems klausimams: supaprastinti ES teisės aktus, nustatyti pakeitimų poveikio įvertinimo tvarką, padėti komitetams stebėti direktyvų perkėlimą, praktiškai pradėti taikyti tarpinstitucinį susitarimą dėl komitologijos ir sustiprinti mokslinių tyrimų, kuriais gali naudotis Parlamento nariai, pajėgumus.
Geresnės teisėkūros darbotvarkę buvo siekiama įgyvendinti ir ji buvo vykdoma visais aspektais: koordinuojant teisėkūros procedūras ir vykdant tarpinstitucinį planavimą, poveikio analizę, supaprastinant ir palengvinant administravimo naštą, taikant alternatyvių formų reguliavimą, komitologiją ir perkėlimą.
Kalbant apie supaprastinimą pasakytina, kad Generalinis sekretoriatas pradėjo taikyti naujas Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, susijusias su kodifikavimu ir naujų redakcijų rengimu. Be to, buvo įsteigta darbo grupė, skirta institucijos administravimui ir finansinėms procedūroms supaprastinti.
Kalbant apie pakeitimų poveikio įvertinimo mechanizmus, pradiniai asignavimai, numatyti pagal 3200/06 papunktį, skirtą specializuotiems poveikio įvertinimo tyrimams, nuo 2006 m. iki 2007 m. padidinti 40 proc. Politikos skyriai padėjo komitetams ir kaupė reikalingas žinias institucijos viduje bei suteikė biudžeto lėšų sumokėti už išorės paramą šioje srityje.
Siekdamas padėti komitetams stebėti, kaip valstybės narės perkelia direktyvas į savo teisę, Generalinis sekretoriatas panaudojo visas komitetams prieinamas priemones, įskaitant jų ryšius su nacionaliniais parlamentais.
Kalbant apie tarpinstitucinio susitarimo dėl komitologijos įgyvendinimą pasakytina, kad buvo apmokyti administratoriai ir sukurti vidaus darbo metodai. Siekiant sudaryti sąlygas kai kuriems sekretoriatams vykdyti šias naujas užduotis, padidintas jų darbuotojų skaičius.
Stengiantis padidinti mokslinių tyrimų, kuriais gali naudotis Parlamento nariai, pajėgumus, nuspręsta bibliotekoje įsteigti analizės tarnybą.
3.3. Informacija ir komunikacija
Informacijos ir komunikacijos politika 2007 m. toliau buvo svarbus Europos Parlamento prioritetas. Jos tikslai apima ir šiuos: aktyviau dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad aipie Europos Parlamentą būtų pranešama žiniasklaidoje, sudaryti sąlygas politinėms institucijoms priimti galutinį sprendimą dėl WebTV remiantis bandomosiomis transliacijomis, tęsti Lankytojų centro įrengimo darbus siekiant, kad jis būtų visiškai pasirengęs vykdyti veiklą likus metams iki rinkimų.
Apie pranešimus apie Parlamentą žiniasklaidoje pasakytina, kad plačiai ir išsamiai pranešta apie 50-ąją Romos sutarties pasirašymo sukaktį – paskelbta daug spaudos straipsnių, priedų, išsamios analizės, surengtos viešos diskusijos, parengtos TV programos, produktai ir t. t. Be to, sukurti intraneto puslapiai apie ES istoriją siekiant paminėti Romos sutarties pasirašymo 50-ąją sukaktį, ir laiku baigti informacijos biuro Romoje modernizavimo darbai.
Tarp visų 2007 m. renginių, ypač Sacharovo premijos už žmogaus teises teikimo ceremonija ir televizijos šventinė laida, skirta Energy Globe apdovanojimams, sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio. Kino premija pirmą kartą įteikta 2007 m. ir ateityje bus teikiama kasmet.
Kalbant apie internetinės televizijos projektą Europarltv pasakytina, kad vidinis Parlamento internetinio televizijos kanalo pirmavaizdis transliacijas pradėjo 2007 m. gruodžio mėn. Be to, Europos Parlamento naujojoje internetinės televizijos ir radijo studijoje VoxBox galima įrašyti ir į Parlamento narių interneto puslapius parsisiųsti garso ir vaizdo pareiškimus.
Apie Lankytojų centrą. Maždaug 6 000 kvadratinių metrų ploto ir kasmet iki 500 000 lankytojų auditoriją turintis centras bus didžiausias parlamentinis informacijos centras Europoje ir svarbi Parlamento komunikacijos su visuomene strategijos dalis.
3.4. Geresnis išteklių valdymas
Geresnio išteklių valdymo klausimu galima pažymėti, kad:
— |
Parlamento narių statutui taikyti skirtų dokumentų tekstų projektai parengti 2007 m. pabaigoje ir paruošti teikti frakcijoms ir biurui; |
— |
generalinio sekretoriaus patvirtinti veiksmų planai buvo toliau įgyvendinami 2007 m.; |
— |
pritarta žmogiškųjų išteklių konsolidavimo planui, į kurį įtrauktas 48 etatų perskirstymas; |
— |
įsteigta Pirminio vertimo tarnyba (Pretrad) siekiant racionaliau naudoti vertimo atmintis ir sudaryti sąlygas pakartotinai naudoti esamus vertimus; |
— |
taikant Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) patvirtinti naujieji EMAS tikslai ir naujas 2007–2009 m. veiksmų planas; Pirmininkas kartu su generaliniu sekretoriumi pasirašė oficialios Europos Parlamento aplinkosaugos politikos dokumentą; be to, atlikus išorės auditą, Europos Parlamento trims pagrindinėms darbo vietoms suteiktas Tarptautinio aplinkosaugos valdymo sistemų standarto EN/ISO 14001:2004 sertifikatas; |
— |
kalbant apie pirkimo procedūras pasakytina, kad 2007 m. sausio mėn. Infrastruktūros ir vertimo žodžiu generaliniame direktorate veiklą pradėjo Patariamasis komitetas ilgalaikių sutarčių klausimais; |
— |
atsižvelgiant į trejų metų tikslą nustatyti bendrus ir nuoseklius patalpų pasiskirstymo trijose darbo vietose kriterijus, ad hoc darbo grupė įgaliota paskirstyti patalpas, kuriomis jau galima naudotis pastate D4 ir kurios buvo perduotos 2007 m. kovo mėn.; |
— |
2007-aisiais, Lygių galimybių visiems metais, surengta įvairių renginių siekiant padidinti supratimą apie lygybės ir įvairovės klausimus, ypač „įvairovės mėnesį“ (birželį–liepą); be to, Europos Parlamentas rėmė neįgaliųjų integraciją ir surengė bandomąjį mokymo kursą 28 moterims, kurios gali tapti skyriaus vadovėmis. |
Baigiant galima daryti išvadą, kad Europos Parlamentas pasiekė pagrindinius tikslus, kuriuos 2007 metams nustatė generalinis sekretorius.
(1) Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 2007 m. gruodžio 17 d. reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27).
(2) Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 2007 m. balandžio 23 d. reglamente (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28).
(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(4) 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (2006/C 139/01), OL 139, 2006 6 14, p. 1).
(5) Finansinio reglamento 9 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis;
(6) Finansinio reglamento 9 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 2 dalies a punktas ir 9 straipsnio 9 dalis.
(7) 24 straipsnis – biudžeto valdymo institucijos sprendimas, 43 straipsnis – biudžeto valdymo institucijos sprendimas dėl perkėlimų, susijusių su laikinaisiais asignavimais.
(8) Kiekviena institucija jai priklausančiame biudžeto skyriuje gali daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą, neviršydama 10 proc. atitinkamiems finansiniams metams skirtų asignavimų, iš vieno skyriaus į kitą ir iš vieno straipsnio į kitą.
(9) Institucijos priimamas sprendimas dėl perkėlimo to paties straipsnio viduje.
(10) Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.
(11) Tarybos 2006 m. birželio 27 d. reglamentas (EB, EURATOM) Nr. 1066/2006, nuo 2006 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų darbuotojų komandiruotėms į valstybes nares taikomą skalę; OL L 194, 2006 7 14, p. 1.
(12) Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis.
PRIEDAI
1 PRIEDAS
„C“ PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ
2007 finansiniai metai
Nr. |
Iš/Į Skyrius/Straipsnis/Punktas |
Numeris Skyrius/Straipsnis/Punktas |
Skyriaus išlaidų kategorija/straipsnis/punktas |
Iš punkto perkeliama suma (€) |
Į punktą perkeliama suma (€) |
C1 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 105 300 |
į skyrių |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
|
|
|
į punktą |
2120/04 |
Kilnojamasis turtas: meno kūriniai |
105 300 |
|
|
C2 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 545 000 |
į skyrių |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
1612 |
Tęstinis mokymas |
545 000 |
|
|
C3 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 285 000 |
į skyrių |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
1613 |
Tęstinis mokymas: komandiruočių išlaidos |
285 000 |
|
|
C4 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 250 000 |
į skyrių |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
į punktą |
3245/03 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: EP kino premija |
250 000 |
|
|
C5 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-49 631 |
į skyrių |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
|
į punktą |
1200 |
Atlyginimai ir išmokos |
49 631 |
|
|
C6 |
Iš skyriaus |
10 |
Institucijos nariai |
|
|
iš punkto |
1030 |
Senatvės pensijos |
|
- 137 000 |
|
į punktą |
102 |
Laikinos išmokos |
137 000 |
|
|
C7 |
Iš skyriaus |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
iš punkto |
1200 |
Atlyginimai ir išmokos |
|
- 100 000 |
|
į punktą |
1220 |
Išmokos panaikinus etatus |
100 000 |
|
|
C8 |
Iš skyriaus |
104 skyriaus |
Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas |
|
- 725 000 |
į skyrių |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
į punktą |
3246 |
Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV) |
725 000 |
|
|
C9 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-1 132 065 |
į skyrių |
30 |
Susirinkimai ir konferencijos |
|
|
|
į punktą |
3000/01 |
Personalo veiklos išlaidos: sesijos, komitetai ar jų delegacijos, politinės frakcijos ir kitos įvairios išlaidos |
1 132 065 |
|
|
C10 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-2 000 000 |
į skyrių |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
|
|
|
į punktą |
2102/03 |
Išorės paslaugos programinei įrangai ir sistemoms tirti, įgyvendinti ir prižiūrėti: naujų kompiuterinių programų kūrimui ir esamų programų tolesnei plėtrai (tinkamumo tyrimams, analizei, programavimui, derinimui) |
2 000 000 |
|
|
C11 |
Iš skyriaus |
14 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
|
-5 775 000 |
iš punkto |
1400 |
Kiti tarnautojai |
|
|
|
į skyrių |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
|
į punktą |
1200 |
Atlyginimai ir išmokos |
5 775 000 |
|
|
C12 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-2 235 000 |
į skyrių |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
2026/03 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas: Briuselis |
2 235 000 |
|
|
C13 |
Iš skyriaus |
23 |
Einamosios administracinės išlaidos |
|
|
iš punkto |
2300/03 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys: popierius kopijavimo aparatams, lazeriniams spausdintuvams ir fakso aparatams |
|
- 210 000 |
|
į punktą |
2370/01 |
Perkraustymas: skyrių perkraustymas ir su tuo susiję veiksmai |
210 000 |
|
|
C14 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-1 869 200 |
į skyrių |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
2007/03 |
Patalpų įrengimas: Briuselis |
1 869 200 |
|
|
C15 |
Iš skyriaus |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
iš punkto |
1222 |
Išmokos galutinai pabaigus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema |
|
-35 000 |
|
į skyrių |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
1630/01 |
Socialinės paslaugos: papildoma pagalba neįgaliesiems – išlaidos, kurios negali būti kompensuojamos pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą ir kitos specialiosios išlaidos |
35 000 |
|
|
C16 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 155 000 |
į skyrių |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
į punktą |
3245/01 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: subsidijos nacionalinių ar daugianacionalinių simpoziumų ir seminarų valstybių narių ir šalių kandidačių nuomonės formuotojams; parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinės išlaidos |
155 000 |
|
|
C17 |
Iš skyriaus |
105 skyriaus |
Laikinieji asignavimai pastatams |
|
-50 000 000 |
iš skyriaus |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
2005 |
Pastatų statyba |
|
-4 000 000 |
|
|
2008 |
Kitos išlaidos |
|
-3 700 000 |
|
|
2022/03 |
Valymas ir priežiūra: Briuselis |
|
-1 000 000 |
|
į skyrių |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
2001/03 |
Ilgalaikė nuoma: Briuselis |
58 700 000 |
|
|
C19 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-58 000 |
iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
-40 000 |
|
į skyrių |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
1610 |
Įdarbinimo išlaidos |
98 000 |
|
|
C20 |
Iš skyriaus |
104 skyriaus |
Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas |
|
-13 000 000 |
į skyrių |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
|
|
|
į punktą |
2140/12 |
Įrengimai ir techninė įranga: garso ir vaizdo įrenginiai – D5 pastatas |
13 000 000 |
|
|
C21 |
Iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-1 750 000 |
į skyrių |
14 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
|
|
|
į punktą |
1402/01 |
Konferencijų vertėjai: vertėjai žodžiu ir konferencijų technikai |
1 750 000 |
|
|
C22 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
-1 000 000 |
į skyrių |
10 |
Institucijos nariai |
|
|
|
į punktą |
1004/01 |
Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos: sesijos, komitetai ar jų delegacijos, politinės frakcijos ir kitos įvairios išlaidos |
1 000 000 |
|
|
C23 |
Iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 300 000 |
į skyrių |
30 |
Susirinkimai ir konferencijos |
|
|
|
į punktą |
3040 |
Įvairios vidaus susitikimų išlaidos |
300 000 |
|
|
C24 |
Iš skyriaus |
14 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
|
|
iš punkto |
1400 |
Kiti tarnautojai |
|
-4 000 000 |
|
iš skyriaus |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
1654/01 |
Ankstyvosios vaikystės centras ir patvirtinti lopšeliai–darželiai: Parlamento Briuselyje esančio lopšelio ir šeimos kambario išorės valdymo ir kitos papildomos išlaidos |
|
-2 200 000 |
|
iš skyriaus |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
iš punkto |
3243 |
Lankytojų centras |
|
-4 600 000 |
|
iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-1 000 000 |
|
iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
-3 040 000 |
|
į skyrių |
14 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
|
|
|
į punktą |
1420/01 |
Išorės paslaugos: posėdžių stenogramų vertimas raštu |
14 520 000 |
|
|
į skyrių |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
į punktą |
3240 |
Oficialusis leidinys |
320 000 |
|
|
C25 |
Iš skyriaus |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
iš punkto |
1200 |
Atlyginimai ir išmokos |
|
-8 000 000 |
|
iš skyriaus |
104 skyriaus |
Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas |
|
-8 675 000 |
|
iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
-1 825 000 |
|
į skyrių |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
|
|
|
į punktą |
2001/03 |
Ilgalaikė nuoma: Briuselis |
18 500 000 |
|
|
C26 |
Iš skyriaus |
10 |
Institucijos nariai |
|
|
iš punkto |
102 |
Laikinos išmokos |
|
-37 000 |
|
iš punkto |
108 |
Valiutos keitimo nuostoliai |
|
- 100 000 |
|
iš punkto |
1005 |
Specialiosios kelionės išlaidos, patirtos vykdant parlamentinius įgaliojimus |
|
- 390 000 |
|
iš punkto |
1030 |
Senatvės pensijos |
|
- 403 000 |
|
iš punkto |
1033 |
Savanoriško pensijų kaupimo fondas |
|
-1 106 000 |
|
iš punkto |
1004/02 |
Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos: parlamentinės delegacijos ir institucijos, numatytos AKR ir ES konvencijoje ir Europos ir Viduržemio jūros šalių forumo steigimo susitarime |
|
- 200 000 |
|
iš skyriaus |
12 |
Pareigūnai ir laikinasis personalas |
|
|
|
iš punkto |
1204 |
Su priėmimu į tarnybą, pervedimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios išmokos |
|
- 100 000 |
|
iš punkto |
1222 |
Išmokos galutinai pabaigus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema |
|
- 700 000 |
|
iš skyriaus |
14 |
Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos |
|
|
|
iš punkto |
1404/03 |
Stažuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais: valstybių narių disponavimas personalu tarp Parlamento ir viešojo sektoriaus |
|
- 500 000 |
|
iš punkto |
1404/04 |
Stažuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais: stipendijos, skirtoms profesionaliems vertėjams žodžiu rengti ir tobulinti |
|
- 770 000 |
|
iš skyriaus |
16 |
Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
1612 |
Tęstinis mokymas |
|
- 100 000 |
|
iš skyriaus |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
2000/01 |
Nuoma: Liuksemburgas |
|
- 148 000 |
|
iš punkto |
2000/02 |
Nuoma: Strasbūras |
|
-38 000 |
|
iš punkto |
2000/03 |
Nuoma: Briuselis |
|
- 265 000 |
|
iš punkto |
2007/01 |
Patalpų įrengimas: Liuksemburgas |
|
- 170 000 |
|
iš punkto |
2007/04 |
Patalpų įrengimas: informacijos biurai |
|
- 460 000 |
|
iš punkto |
2008 |
Kitos išlaidos |
|
- 554 000 |
|
iš punkto |
2022/01 |
Valymas ir priežiūra: Liuksemburgas |
|
- 215 000 |
|
iš punkto |
2022/03 |
Valymas ir priežiūra: Briuselis |
|
- 885 000 |
|
iš punkto |
2022/04 |
Valymas ir priežiūra: informacijos biurai |
|
-40 000 |
|
iš punkto |
2024/02 |
Energijos sąnaudos: Strasbūras |
|
- 200 000 |
|
iš punkto |
2024/03 |
Energijos sąnaudos: Briuselis |
|
- 324 000 |
|
iš punkto |
2026/01 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas: Liuksemburgas |
|
- 100 000 |
|
iš punkto |
2026/02 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas: Strasbūras |
|
- 498 000 |
|
iš punkto |
2026/03 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas: Briuselis |
|
- 960 000 |
|
iš punkto |
2026/04 |
Pastatų apsauga ir stebėjimas: informacijos biurai |
|
- 450 000 |
|
iš punkto |
2028 |
Draudimas |
|
-50 000 |
|
iš skyriaus |
21 |
Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
|
|
|
iš punkto |
2100/02 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai: programinės ir kitokios įrangos pirkimas, susiję darbai ir priežiūra |
|
- 567 000 |
|
iš punkto |
2102/01 |
Išorės paslaugos programinei įrangai ir sistemoms tirti, įgyvendinti ir prižiūrėti: parama infrastruktūrai |
|
-54 000 |
|
iš punkto |
2102/02 |
Išorės paslaugos programinei įrangai ir sistemoms tirti, įgyvendinti ir prižiūrėti: esamų programų priežiūra (pokyčių analizė, programavimas, derinimas) |
|
-11 000 |
|
iš punkto |
2102/04 |
Išorės paslaugos programinei įrangai ir sistemoms tirti, įgyvendinti ir prižiūrėti: išorės paslaugos, susijusios su informacijos centrais ir naudotojais, įskaitant Europos Parlamento narius |
|
- 168 000 |
|
iš punkto |
2102/05 |
Išorės paslaugos programinei įrangai ir sistemoms tirti, įgyvendinti ir prižiūrėti: specialių tyrimų (kompleksinės specifikacijos, ergonomika, strategija ir t. t.) atlikimas, techninės dokumentacijos (informaciniai biuleteniai apie procedūras, naudotojo vadovai ir t. t.) projektų rengimas ir įvedimas į kompiuterius |
|
-7 000 |
|
iš punkto |
2120/01 |
Kilnojamasis turtas: biuro įranga |
|
-23 000 |
|
iš punkto |
2120/02 |
Kilnojamasis turtas: baldų įsigijimas ir pakeitimas |
|
-1 500 000 |
|
iš punkto |
2140/01 |
Įrengimai ir techninė įranga: leidybai ir įprastai arba elektroninei informacijos sklaidai skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
- 380 000 |
|
iš punkto |
2140/02 |
Įrengimai ir techninė įranga: archyvams skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
-4 000 |
|
iš punkto |
2140/03 |
Įrengimai ir techninė įranga: pastatams skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
-41 000 |
|
iš punkto |
2140/05 |
Įrengimai ir techninė įranga: valgykloms skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
- 230 000 |
|
iš punkto |
2140/06 |
Įrengimai ir techninė įranga: įrangai skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
- 313 000 |
|
iš punkto |
2140/07 |
Įrengimai ir techninė įranga: paštui skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
-18 000 |
|
iš punkto |
2140/08 |
Įrengimai ir techninė įranga: apsaugai skirtos įrangos ir techninių įrengimų pirkimas, pakeitimas, nuoma, priežiūra ir taisymas |
|
-1 060 000 |
|
iš punkto |
2140/09 |
Įrengimai ir techninė įranga: garso ir vaizdo įranga – pirkimas, pakeitimas ir priežiūra |
|
- 235 000 |
|
iš punkto |
2140/10 |
Įrengimai ir techninė įranga: bendra įrangos infrastruktūra ir garso ir vaizdo sektoriaus įranga, įskaitant papildomas šių pirkimų išlaidas, pvz., tyrimų, inžinierių užmokesčių ir pagalbos išlaidos |
|
-15 000 |
|
iš punkto |
2140/11 |
Įrengimai ir techninė įranga: garso ir vaizdo įranga – garso ir vaizdo bei telekomunikacinė įranga ir techniniai įrenginiai, skirti spaudos konferencijų salėms ir biurams Briuselyje ir Strasbūre (priežiūra ir pagalba) |
|
- 410 000 |
|
iš punkto |
2160/01 |
Transporto įranga: Parlamento narių transportas (nuoma ir naudojimas) |
|
- 140 000 |
|
iš punkto |
2160/04 |
Transporto įranga: priežiūra, naudojimas ir taisymas |
|
-40 000 |
|
iš punkto |
2160/05 |
Transporto įranga: informacijos biurų nuoma |
|
-21 000 |
|
iš skyriaus |
23 |
Einamosios administracinės išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
2300/04 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys: raštinės reikmenys |
|
-90 000 |
|
iš punkto |
2300/05 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys: informacijos biurai |
|
-80 000 |
|
iš punkto |
2300/06 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys: garso ir vaizdo prekės |
|
-62 000 |
|
iš punkto |
2310/01 |
Finansiniai mokesčiai: banko mokesčiai. |
|
- 115 000 |
|
iš punkto |
2310/02 |
Finansiniai mokesčiai: kiti finansiniai mokesčiai |
|
-18 000 |
|
iš punkto |
2350/01 |
Telekomunikacijos: Liuksemburgas |
|
- 122 000 |
|
iš punkto |
2350/02 |
Telekomunikacijos: Strasbūras |
|
-41 000 |
|
iš punkto |
2350/03 |
Telekomunikacijos: Briuselis |
|
- 452 000 |
|
iš punkto |
2350/04 |
Telekomunikacijos: mokesčiai už telematikos paslaugas (abonento registracijos ir ryšio mokesčiai bei duomenų perdavimo tinklai) |
|
-1 961 000 |
|
iš punkto |
2350/05 |
Telekomunikacijos: telekomunikacijų išlaidos, susijusios su informacijos biurais |
|
-40 000 |
|
iš punkto |
2360/01 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Paštas Liuksemburge (pašto rinkliavos ir privačių kurjerių teikiamų pristatymo paslaugų kaina) |
|
-8 000 |
|
iš punkto |
2360/02 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Paštas Strasbūre (pašto rinkliavos ir privačių kurjerių teikiamų pristatymo paslaugų kaina) |
|
-7 000 |
|
iš punkto |
2360/03 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Paštas Briuselyje (pašto rinkliavos ir privačių kurjerių teikiamų pristatymo paslaugų kaina) |
|
-10 000 |
|
iš punkto |
2360/04 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Siuntiniai, išmuitinimas |
|
-16 000 |
|
iš punkto |
2360/07 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Informacijos GD parengtų siuntų siuntimas |
|
-50 000 |
|
iš punkto |
2360/08 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos. Informacijos biurai |
|
- 260 000 |
|
iš punkto |
2370/02 |
Perkraustymas. Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję veiksmai. Informacijos biurai |
|
-12 000 |
|
iš punkto |
2380/01 |
Kitos administracinės išlaidos. Įvairus draudimas, ypač telefono, IT ir garso bei vaizdo įrangos, transporto ir medžiagos atskleidimo, vagysčių ir praradimo komandiruočių metu. |
|
-4 000 |
|
iš punkto |
2380/04 |
Kitos administracinės išlaidos. Informacijos biurai |
|
-11 000 |
|
iš punkto |
2380/05 |
Kitos administracinės išlaidos. Įvairios išlaidos |
|
-10 000 |
|
iš skyriaus |
30 |
Susirinkimai ir konferencijos |
|
|
|
iš punkto |
3042/03 |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos. Politinių frakcijų susirinkimai |
|
- 235 000 |
|
iš punkto |
3042/04 |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos. Kiti susirinkimai |
|
-10 000 |
|
iš punkto |
3044 |
Įvairios parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir kitų tarpparlamentinių delegacijų, ad hoc delegacijų ir PPO delegacijų susitikimų organizavimo išlaidos |
|
- 100 000 |
|
iš punkto |
3046 |
Įvairios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos susirinkimų organizavimo išlaidos |
|
- 150 000 |
|
iš punkto |
3048 |
Įvairios EUROMED parlamentinės asamblėjos organizavimo išlaidos |
|
-95 000 |
|
iš skyriaus |
32 |
Ekspertizė ir informacija: įgijimas, archyvavimas, kūrimas ir platinimas |
|
|
|
iš punkto |
3200/01 |
Ekspertizės įsigijimas: tyrimai, ekspertai ir kiti asmenys (ES vidaus politika) |
|
- 845 000 |
|
iš punkto |
3200/02 |
Ekspertizės įsigijimas: tyrimai, ekspertai ir kiti asmenys (ES išorės politika) |
|
- 310 000 |
|
iš punkto |
3200/03 |
Ekspertizės įsigijimas: administravimo ekspertai |
|
- 220 000 |
|
iš punkto |
3200/05 |
Ekspertizės įsigijimas: konsultacijos ir tyrimai, susiję su apsauga |
|
-2 000 |
|
iš punkto |
3200/06 |
Ekspertizės įsigijimas: poveikio vertinimas |
|
- 405 000 |
|
iš punkto |
3220/01 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos: knygos, prenumerata, laikraščiai, periodiniai leidiniai ir mediatekos gaminiai kitoms nei Vadovavimo, Personalo, Infrastruktūros ir vertimo žodžiu generalinių direktoratų ir Teisės tarnyboms |
|
-22 000 |
|
iš punkto |
3220/02 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos: naujienų agentūrų publikacijų ir internetu teikiamų paslaugų abonementai |
|
-12 000 |
|
iš punkto |
3220/03 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos: naudojimasis išorės duomenų bazėmis |
|
-4 000 |
|
iš punkto |
3220/05 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos: knygos, prenumerata, laikraščiai, periodiniai leidiniai ir mediatekos gaminiai Vadovavimo generaliniam direktoratui |
|
-5 000 |
|
iš punkto |
3244/01 |
Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių kvietimas: priėmimo išlaidos ir lankytojų grupėms skiriamos subsidijos. |
|
- 551 000 |
|
iš punkto |
3244/02 |
Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių kvietimas: programos Euroscola veikimo išlaidos |
|
-86 000 |
|
iš punkto |
3245/01 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: subsidijos nacionalinių ar daugianacionalinių simpoziumų ir seminarų valstybių narių ir šalių kandidačių nuomonės formuotojams; parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinės išlaidos |
|
- 155 000 |
|
iš punkto |
3245/02 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: A. Sacharovo premija ir įteikimo ceremonijos organizavimo išlaidos |
|
-35 000 |
|
iš punkto |
3249/02 |
Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais: veiksmai, susiję su dokumentacija, informacijos analizavimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro (CERDP) vykdomus veiksmus |
|
- 100 000 |
|
iš punkto |
3249/03 |
Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais: Europos Parlamento ir Stabilumo pakto šalių parlamentų bendradarbiavimas |
|
-26 000 |
|
iš skyriaus |
40 |
Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos |
|
|
|
iš punkto |
402 |
Įnašai Europos politinėms partijoms |
|
- 239 000 |
|
iš punkto |
4222 |
Valiutos keitimo nuostoliai |
|
-80 000 |
|
iš skyriaus |
100 skyriaus |
Laikinieji asignavimai |
|
-2 727 817 |
|
iš skyriaus |
101 skyriaus |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
|
- 216 183 |
|
į skyrių |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
2003 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
23 500 000 |
|
|
į skyrių |
20 |
Pastatai ir susijusios išlaidos |
|
|
|
į punktą |
2008 |
Kitos išlaidos |
1 500 000 |
|
|
Visa C pervedimų suma |
148 796 196 |
- 148 796 196 |
2 PRIEDAS.
P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ
2007 finansiniai metai
|
||||
Nr. |
Skyrius/Straipsnis/Punktas |
Suma (EUR) |
||
1 |
210 straipsnyje „Įranga, eksploatacijos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“ |
|
||
iš punkto |
2100/04 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai. „Streamline“ projekto įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai |
- 220 000 |
|
į punktą |
2102/07 |
Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai. Išorinė pagalba „Streamline“ projektui |
220 000 |
|
2 |
163 straipsnyje „Išmokos, skirtos institucijų personalui“ |
|
||
iš punkto |
1632/01 |
Socialiniai ryšiai tarp personalo narių ir kitos socialinės priemonės. Liuksemburgas |
-20 000 |
|
į punktą |
1630/03 |
Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų išlaidos. Liuksemburgas |
20 000 |
|
3 |
210 straipsnyje „Įranga, eksploatacijos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“ |
|
||
iš punkto |
2100/01 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei kiti susiję darbai. Infrastruktūros įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai |
- 800 000 |
|
į punktą |
2102/02 |
Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai. Esamų taikomųjų programų priežiūra (pokyčių analizė, programavimas, klaidų taisymas) |
340 000 |
|
į punktą |
2102/03 |
Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai. Naujų programų kūrimas ir esamų programų tolesnis tobulinimas (ekonominio pagrįstumo analizė, analizė, programavimas, klaidų taisymas) |
460 000 |
|
4 |
140 straipsnyje „Kiti tarnautojai ir išorės asmenys“ |
|
||
iš punkto |
1400 |
Kiti tarnautojai |
- 130 000 |
|
į punktą |
1404/01 |
Pareigūnų stažuotės, subsidijos ir mainai. Stažuotės, už kurias mokama ir už kurias nemokama (išskyrus vertėjus) |
130 000 |
|
5 |
161 straipsnyje „Su personalo valdymu susijusios išlaidos“ |
|
||
iš punkto |
1612 |
Tęstinis mokymas |
- 125 000 |
|
į punktą |
1613 |
Tęstinis mokymas: komandiruočių išlaidos |
125 000 |
|
6 |
103 straipsnyje „Pensijos“ |
|
||
iš punkto |
1030 |
Senatvės pensijos |
-58 000 |
|
į punktą |
1031 |
Invalidumo pensijos |
8 000 |
|
į punktą |
1032 |
Pensijos netekus maitintojo |
50 000 |
|
Viso P perkėlimų: |
1 353 000 |
3 PRIEDAS
2007 M. ASIGNAVIMŲ VYKDYMAS
Straipsnis (punktas) |
Eilutė |
Pradiniai asignavimai |
Perkėlimas |
Galutinė asignavimų suma |
Įsipareigojimai |
Panaudojimo proc. |
1000 |
Atlyginimai, išmokos ir su atlyginimu susiję mokėjimai |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 |
Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dalyvavimo susirinkimuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos |
77 500 000 |
800 000 |
78 300 000 |
78 099 999 |
100 % |
1005 |
Specialiosios kelionės išlaidos, patirtos vykdant parlamentinius įgaliojimus |
1 460 000 |
- 390 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
100 % |
1006 |
Bendrųjų išlaidų apmokėjimas |
37 514 000 |
— |
37 514 000 |
37 505 016 |
100 % |
1007 |
Išmokos pareigų vykdymui |
164 000 |
— |
164 000 |
161 154 |
98 % |
1010 |
Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitų socialinio draudimo įmokų grąžinimas |
1 890 000 |
— |
1 890 000 |
1 794 689 |
95 % |
1012 |
Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams ir neįgaliems jų vaikams |
135 000 |
— |
135 000 |
90 854 |
67 % |
1020 |
Laikinosios išmokos |
70 000 |
100 000 |
170 000 |
132 729 |
78 % |
1030 |
Senatvės pensijos |
10 258 000 |
- 598 000 |
9 660 000 |
9 480 552 |
98 % |
1031 |
Invalidumo pensijos |
508 000 |
8 000 |
516 000 |
497 527 |
96 % |
1032 |
Pensijos netekus maitintojo |
2 582 000 |
50 000 |
2 632 000 |
2 540 355 |
97 % |
1033 |
Savanoriško pensijų kaupimo fondas |
14 373 000 |
-1 106 000 |
13 267 000 |
13 247 972 |
100 % |
1050 |
Kalbų ir informatikos kursai |
900 000 |
— |
900 000 |
561 279 |
62 % |
1080 |
Nuostoliai dėl valiutos keitimo |
100 000 |
- 100 000 |
— |
— |
— |
1090 |
Laikinieji asignavimai, skirti institucijos narių išmokoms |
— |
— |
— |
— |
— |
1200 |
Darbo užmokestis ir išmokos |
448 446 662 |
-2 275 370 |
446 171 292 |
445 433 340 |
100 % |
1202 |
Apmokamos papildomos valandos |
410 000 |
— |
410 000 |
343 836 |
84 % |
1204 |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas |
4 937 776 |
- 100 000 |
4 837 776 |
4 587 915 |
95 % |
1220 |
Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju |
580 000 |
100 000 |
680 000 |
630 754 |
93 % |
1222 |
Išmokos galutinai nustojus eiti pareigas ir už specialią pensijų sistemą valstybės tarnautojams ir laikiniesiems atstovams |
8 100 000 |
- 735 000 |
7 365 000 |
7 072 422 |
96 % |
1240 |
Laikinieji asignavimai |
— |
— |
— |
— |
— |
1400 |
Kiti tarnautojai |
32 700 000 |
-9 905 000 |
22 795 000 |
22 000 683 |
97 % |
1402 |
Konferencijų vertėjai |
48 072 250 |
1 750 000 |
49 822 250 |
49 821 855 |
100 % |
1404 |
Pareigūnų stažuotės, subsidijos ir mainai |
6 265 000 |
-1 140 000 |
5 125 000 |
4 847 931 |
95 % |
1406 |
Stebėtojai |
— |
— |
— |
— |
— |
1407 |
Mokymo išmoka (Europos Parlamento mokymo programa) |
— |
— |
— |
— |
— |
1420 |
Išorės išmokos |
16 590 000 |
14 520 000 |
31 110 000 |
31 023 538 |
100 % |
1440 |
Laikinieji asignavimai |
— |
— |
— |
— |
— |
1610 |
Įdarbinimo išlaidos |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
248 000 |
100 % |
1612 |
Tęstinis mokymas |
3 100 000 |
320 000 |
3 420 000 |
3 343 967 |
98 % |
1613 |
Tęstinis mokymas: komandiruočių išlaidos |
995 000 |
410 000 |
1 405 000 |
1 285 000 |
91 % |
1630 |
Socialinės paslaugos |
484 000 |
55 000 |
539 000 |
488 611 |
91 % |
1632 |
Socialiniai ryšiai tarp personalo narių ir kitos socialinės priemonės |
306 000 |
-20 000 |
286 000 |
275 000 |
96 % |
1650 |
Medicinos tarnyba |
900 000 |
— |
900 000 |
896 961 |
100 % |
1652 |
Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos |
600 000 |
— |
600 000 |
600 000 |
100 % |
1654 |
Ankstyvosios kūdikystės centrai bei patvirtinti vaikų dienos centrai |
5 804 464 |
-2 200 000 |
3 604 464 |
3 208 001 |
89 % |
2000 |
Nuompinigiai |
25 853 800 |
- 451 000 |
25 402 800 |
25 330 828 |
100 % |
2001 |
Metiniai nuomos mokesčiai |
3 475 000 |
77 200 000 |
80 675 000 |
62 175 000 |
77 % |
2003 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
— |
0 % |
2005 |
Pastatų statyba |
4 000 000 |
-4 000 000 |
— |
— |
— |
2007 |
Patalpų įrengimas |
17 422 800 |
1 239 200 |
18 662 000 |
18 365 296 |
98 % |
2008 |
Kitos pastatams skirtos išlaidos |
11 187 000 |
-2 754 000 |
8 433 000 |
6 881 005 |
82 % |
2022 |
Valymas ir priežiūra |
30 626 000 |
-2 140 000 |
28 486 000 |
28 199 141 |
99 % |
2024 |
Energijos sąnaudos |
13 493 000 |
- 524 000 |
12 969 000 |
12 754 688 |
98 % |
2026 |
Apsauga ir pastatų stebėjimas |
32 897 625 |
227 000 |
33 124 625 |
32 940 967 |
99 % |
2028 |
Draudimas |
1 474 400 |
-50 000 |
1 424 400 |
1 390 116 |
98 % |
2100 |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
44 862 000 |
-1 587 000 |
43 275 000 |
43 093 621 |
100 % |
2102 |
Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai |
30 137 000 |
2 780 000 |
32 917 000 |
32 827 763 |
100 % |
2120 |
Baldai |
7 006 000 |
-1 417 700 |
5 588 300 |
5 574 858 |
100 % |
2140 |
Įranga ir techninė įranga |
16 951 075 |
10 294 000 |
27 245 075 |
25 477 329 |
94 % |
2160 |
Transporto priemonės |
5 279 100 |
- 201 000 |
5 078 100 |
4 639 024 |
91 % |
2300 |
Raštinės reikmenys, biuro baldai, kiti įvairūs reikmenys |
3 191 800 |
- 442 000 |
2 749 800 |
2 635 406 |
96 % |
2310 |
Finansiniai mokesčiai |
670 000 |
- 133 000 |
537 000 |
512 632 |
95 % |
2320 |
Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas |
249 400 |
0 |
249 400 |
247 387 |
99 % |
2350 |
Telekomunikacijos |
8 581 000 |
-2 616 000 |
5 965 000 |
5 957 997 |
100 % |
2360 |
Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos |
1 125 000 |
- 351 000 |
774 000 |
725 493 |
94 % |
2370 |
Persikraustymas |
520 000 |
198 000 |
718 000 |
669 034 |
93 % |
2380 |
Kitos administracinės veiklos išlaidos |
685 000 |
-25 000 |
660 000 |
641 121 |
97 % |
3000 |
Personalo komandiruočių išlaidos |
22 867 935 |
1 132 065 |
24 000 000 |
24 000 000 |
100 % |
3020 |
Sutikimo ir atstovavimo išlaidos |
787 000 |
0 |
787 000 |
731 130 |
93 % |
3040 |
Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos |
1 772 000 |
300 000 |
2 072 000 |
1 972 000 |
95 % |
3042 |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
1 416 600 |
- 245 000 |
1 171 600 |
935 854 |
80 % |
3044 |
Įvairios parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir kitų tarpparlamentinių delegacijų, ad hoc delegacijų ir PPO delegacijų susitikimų organizavimo išlaidos |
516 000 |
- 100 000 |
416 000 |
333 501 |
80 % |
3046 |
Įvairios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos susirinkimų organizavimo išlaidos |
470 000 |
- 150 000 |
320 000 |
251 632 |
79 % |
3048 |
Įvairios EUROMED parlamentinės asamblėjos organizavimo išlaidos |
102 000 |
-95 000 |
7 000 |
1 200 |
17 % |
3049 |
Išlaidos, susijusios su kelionių agentūros paslaugomis |
1 160 000 |
— |
1 160 000 |
1 112 887 |
96 % |
3200 |
Ekspertizės įsigijimas |
8 869 600 |
-1 782 000 |
7 087 600 |
6 575 738 |
93 % |
3220 |
Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos |
3 363 232 |
-43 000 |
3 320 232 |
3 267 162 |
98 % |
3222 |
Archyvų išteklių išlaidos |
1 520 000 |
— |
1 520 000 |
1 517 600 |
100 % |
3240 |
Oficialusis leidinys |
6 950 000 |
320 000 |
7 270 000 |
7 212 611 |
99 % |
3241 |
Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai |
1 823 000 |
— |
1 823 000 |
1 561 130 |
86 % |
3242 |
Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos |
12 853 000 |
— |
12 853 000 |
12 296 280 |
96 % |
3243 |
Lankytojų centras |
6 800 000 |
-4 600 000 |
2 200 000 |
2 123 423 |
97 % |
3244 |
Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių kvietimas |
26 618 000 |
- 637 000 |
25 981 000 |
25 294 513 |
97 % |
3245 |
Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas |
1 650 000 |
215 000 |
1 865 000 |
1 651 025 |
89 % |
3246 |
Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV) |
— |
725 000 |
725 000 |
723 922 |
100 % |
3247 |
Išlaidos informacijos srityje, susijusios su diskusijomis dėl Europos ateities |
— |
— |
— |
— |
— |
3248 |
Garso ir vaizdo informacijos išlaidos |
10 033 900 |
— |
10 033 900 |
9 452 768 |
94 % |
3249 |
Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais |
2 000 000 |
- 126 000 |
1 874 000 |
916 854 |
49 % |
3250 |
Su informacijos biurais susijusios išlaidos |
— |
— |
— |
— |
— |
4000 |
Frakcijų ir nepriklausomų Europos Parlamento narių administracinės, politinės ir informacinės veiklos administracinės išlaidos |
50 640 000 |
— |
50 640 000 |
50 321 239 |
99 % |
4020 |
Įnašai Europos politinėms partijoms |
10 436 000 |
- 239 000 |
10 197 000 |
10 196 612 |
100 % |
4200 |
Europos Parlamento narių padėjėjai |
— |
— |
— |
— |
— |
4220 |
Pagalba Europos Parlamento nariams |
144 095 563 |
— |
144 095 563 |
142 271 412 |
99 % |
4222 |
Valiutos keitimo nuostoliai |
500 000 |
-80 000 |
420 000 |
344 757 |
82 % |
4400 |
Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos |
100 000 |
— |
100 000 |
100 000 |
100 % |
4420 |
Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos |
122 000 |
— |
122 000 |
121 300 |
99 % |
100 skyrius |
Laikinieji asignavimai |
12 821 713 |
-12 821 712 |
1 |
— |
— |
101 skyrius |
Rezervas nenumatytiems atvejams |
9 190 479 |
-7 761 483 |
1 428 996 |
— |
— |
103 skyrius |
Rezervas plėtrai |
— |
— |
— |
— |
— |
104 skyrius |
Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas |
22 400 000 |
-22 400 000 |
— |
— |
— |
105 skyrius |
Laikinieji asignavimai pastatams |
50 000 000 |
-50 000 000 |
— |
— |
— |
Iš viso |
|
1 397 460 174 |
— |
1 397 460 174 |
1 337 615 197 |
96 % |