Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 38/30)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	193 410 773		193 410 773
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.	4 348 949	4 348 949
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	193 410 773	4 348 949	197 759 722
	BENDRA SUMA	193 410 773	4 348 949	197 759 722

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	KOMANDIRUOTĖS
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	989 000		989 000
1 4	MOKYMAI	150 000		150 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 238 200		7 238 200
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	107 000		107 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 964 000		7 964 000
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	2 234 000		2 234 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 728 000		1 728 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	646 500		646 500
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	1 076 000		1 076 000
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 005 000		1 005 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 653 500		14 653 500
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	22 786 000		22 786 000
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	41 255 000		41 255 000
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	2 306 000		2 306 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	170 000		170 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	1 030 000		1 030 000
3 8	IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA	1 183 000		1 183 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	75 692 000		75 692 000
	BENDRA SUMA	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
tarpinis skaičiu AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	686	—	615
Bendra Suma	686		615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV		59
FG III		118
FG II		58
FG I		—
Iš viso FG		235
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės		71
Iš viso		306