Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 453/04)

ĮPLAUKOS

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	44 800 000	– 580 000	44 220 000
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	2 700 000	630 000	3 330 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	47 500 000	50 000	47 550 000
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 655 000	–51 000	3 604 000
2 2	IRT	1 830 000	– 407 000	1 423 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	400 000	–50 000	350 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 885 000	– 508 000	5 377 000
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	BENDRA SUMA	56 895 000	– 845 000	56 050 000

Etatų planas 1

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	9	—	9
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	19
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	20	—	17
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	2	—	—
tarpinis skaičiu AD	—	129	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	142	—	129
Bendra Suma	142		129

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius