Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/47)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	1 antraštinė dalis - Iš viso	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŽUOTĖS	151 000	151 000			151 000	151 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	BENDRA SUMA	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Iš viso AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	11	27	12	28	12	27
Iš viso	51	232	51	232	51	232
Bendra suma	283		283		283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Iš viso FG	178	181
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	3	3
Iš viso	181	184