Bendrijos augalų veislių tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 193/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
2	SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	750 000	820 000	–1 245 628,23
	3 antraštinė dalis - Iš viso	750 000	820 000	–1 245 628,23
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	15 500	110 000	127 966,86
	5 antraštinė dalis - Iš viso	15 500	110 000	127 966,86
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	82 000	150 000	64 411,47
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	82 000	150 000	64 411,47
	BENDRA SUMA	18 475 000	17 240 000	14 935 173,60

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 290 000	7 290 000	6 965 000	6 965 000	6 009 209,63	6 009 209,63
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	90 000	90 000	90 000	90 000	75 753,04	75 753,04
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	280 000	280 000	270 000	270 000	254 000 ,—	254 000 ,—
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000	80 000	80 000	173 027,84	173 027,84
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	35 000	35 000	30 000	30 000	28 761,86	28 761,86
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 231,53	10 231,53
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 785 000	7 785 000	7 445 000	7 445 000	6 550 983,90	6 550 983,90
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	340 000	340 000	350 000	350 000	268 555,49	268 555,49
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	800 000	800 000	620 000	620 000	605 368,02	605 368,02
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	60 000	60 000	65 275,41	65 275,41
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	65 000	65 000	70 000	70 000	39 770,51	39 770,51
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	85 000	85 000	90 000	90 000	62 526,55	62 526,55
2 5	SUSITIKIMAI	360 000	360 000	380 000	380 000	246 798,07	246 798,07
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	150 000	150 000	105 000	105 000	94 349,02	94 349,02
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 870 000	1 870 000	1 675 000	1 675 000	1 382 643,07	1 382 643,07
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	8 700 000	7 570 000	8 600 000	7 271 614	8 597 294 ,—	6 293 996,61
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	400 000	400 000	510 000	409 040	395 440 ,—	341 040 ,—
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ			p.m.	p.m.
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	170 000	48 052	71 406,65	71 659,24
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	500 000	500 000	500 000	206 294	318 124,07	194 419,66
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	200 000	200 000	200 000	185 000	98 219,38	100 431,12
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 950 000	8 820 000	9 980 000	8 120 000	9 480 484,10	7 001 546,63
10	KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
10 1	SPECIALUSIS FONDAS
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS
	10 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	19 605 000	18 475 000	19 100 000	17 012 092	17 414 111,07	14 935 173,60

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	2	1	2	—
AD 9	1	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	1
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—
Iš viso	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	2	—	1
AST 7	2	4	1	2
AST 6	—	9	1	8
AST 5	—	2	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	4	25	4	25
Bendra suma	9	36	9	36