17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/30


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m.. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m.. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

301 000

90 000

391 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

BENDRA SUMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Iš viso AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Iš viso AST

28

27

27

Iš viso

108

105

103

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Iš viso FG

337

336

330

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

337

336

330