|
31.12.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 381/49 |
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2013/C 381/12)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2013 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
3 |
||||
|
EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
||||
|
3 0 |
EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
— |
|
— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
|
— |
|
4 |
||||
|
KITI ĮNAŠAI (1) |
||||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI (1) |
— |
|
— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
|
— |
|
|
BENDRA SUMA |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2013 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
||||
|
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
1 988 705 |
– 502 396 |
1 486 309 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS |
190 000 |
–33 600 |
156 400 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
200 000 |
24 700 |
224 700 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
30 000 |
–23 000 |
7 000 |
|
1 5 |
PROFESINIS TOBULĖJIMAS |
60 000 |
20 000 |
80 000 |
|
1 6 |
KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS |
30 000 |
340 000 |
370 000 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
20 000 |
–11 000 |
9 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 518 705 |
– 185 296 |
2 333 409 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
115 000 |
–60 300 |
54 700 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
230 000 |
– 103 200 |
126 800 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
55 000 |
–35 500 |
19 500 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
92 000 |
–37 200 |
54 800 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
55 000 |
–18 200 |
36 800 |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
100 000 |
–99 000 |
1 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
647 000 |
– 353 400 |
293 600 |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
PAGALBA ĮGYVENDINANT EERRI VEIKLOS PROGRAMĄ 2013 |
482 991 |
6 300 |
489 291 |
|
3 1 |
HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) |
120 000 |
319 700 |
439 700 |
|
3 2 |
SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS |
|
|
|
|
3 3 |
GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI |
|
|
|
|
3 4 |
VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ |
|
|
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
602 991 |
326 000 |
928 991 |
|
|
BENDRA SUMA |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
Iš viso AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Iš viso AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
Iš viso |
— |
16 |
— |
16 |
— |
12 |
|
Iš viso |
16 |
16 |
12 |
|||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
2 |
2 |
1 |
|
FG II |
2 |
2 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
IŠ viso FG |
4 |
4 |
2 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
8 |
8 |
8 |
|
Iš viso |
8 |
8 |
8 |
(1) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.