|
20.4.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 139/1 |
2015 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA
(2016/C 139/01)
TURINYS
|
|
Dalis |
Puslapis |
|||
|
ĮVADAS |
1–2 |
2 |
|||
|
PAJAMOS |
3–7 |
2 |
|||
|
2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas |
3–7 |
2 |
|||
|
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
8 |
3 |
|||
|
METŲ IŠLAIDOS |
9–25 |
3 |
|||
|
Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis |
9–10 |
3 |
|||
|
Biudžeto perskirstymai |
11 |
4 |
|||
|
12–19 |
4 |
|||
|
20–25 |
6 |
|||
|
IŠ 2014 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI |
26–27 |
7 |
|||
|
Priedai |
|||||
|
I PRIEDAS. |
Įvertintos pajamos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas |
9 |
|||
|
II PRIEDAS. |
Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos |
12 |
|||
|
III PRIEDAS. |
Metų asignavimų pokyčiai |
17 |
|||
|
IV PRIEDAS. |
Metų asignavimų panaudojimas |
24 |
|||
|
V PRIEDAS. |
Iš 2014 m. perkeltų asignavimų panaudojimas |
32 |
|||
ĮVADAS
|
Europos Audito Rūmų misija Europos Audito Rūmų misija – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas. Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos. |
|
1. |
2015 m. Audito Rūmų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta Audito Rūmų biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
|
2. |
Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
PAJAMOS
2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas
|
3. |
2015 finansinių metų nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 411 970 eurų (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (26 230 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 438 200 eurų. 1 lentelė 2015 m. nustatytos teisės į gautinas sumas
2 lentelė Iš 2014 m. perkeltos teisės į gautinas sumas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
2015 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 411 970 eurų) sudaro 96,13 % nuo 20 192 000 eurų įvertintų pajamų, palyginti su 98,49 % 2014 metais. |
|
5. |
Iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. susigrąžinti 19 424 506 eurai pajamų, iš kurių 19 410 932 eurai yra susiję su sumomis, susigrąžintomis iš 2015 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė). |
|
6. |
Iš 19 410 932 eurų susigrąžintų pajamų 19 307 066 eurus (99,46 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos pajamos sudaro 103 866 eurus. Palyginimui, 2014 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 19 422 010 eurų, o kitos tų finansinių metų pajamos sudarė 63 141 eurą. |
|
7. |
Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 8 731 eurą arba 0,04 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Palyginimui, ši suma 2014 m. sudarė 26 230 eurų (0,13 %). |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
|
8. |
Didžioji asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su komandiruotėmis, taip pat tai – grąžinti mokėjimai už sunaudotą energiją, paskaičiuoti pagal išsamią metinę ataskaitą ir grąžintinas PVM už privačius telefoninius skambučius. Informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
METŲ IŠLAIDOS
Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis
|
9. |
Visi 2015 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2016 m. perkeltina suma, yra apibendrinti 3 ir 4 lentelėse. |
|
10. |
Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus. 3 lentelė Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis
4 lentelė Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biudžeto perskirstymai
|
11. |
Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 29 biudžeto perskirstymus, kurių bendra vertė – 4 838 483 eurai (5 lentelė). Šių perskirstymų tikslas – užtikrinti, kad įvairios Audito Rūmų tarnybos dirbtų sklandžiai ir kad būtų laikomasi visų susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir III priede. 5 lentelė Biudžeto perskirstymai 2015 m.
|
|||||||||||||||||||||||||
1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys
|
12. |
6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2015 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. 6 lentelė Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
2015 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudarė 99,04 % (2014 m. šis lygis buvo 98,83 %). |
|
14. |
2015 m. buvo panaudota 99,58 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2014 m. šis lygis buvo 99,57 %). |
|
15. |
Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris pasiekė 98,02 %, buvo panašus į praeitų metų lygį (2014 m. šis lygis siekė 98,13 %). |
|
16. |
Komandiruotėms skirtų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,84 % (93,10 % 2014 m.). Audito Rūmai imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų komandiruočių asignavimų panaudojimą griežčiausiai laikantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų. Nors poreikiai ne visuomet gali būti numatyti tinkamai, jie užtikrina ekonomiškiausią asignavimų panaudojimą. 7 lentelė 1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
2015 m. mokėjimai iš viso sudarė 113 075 644 eurus, t. y. 97,68 % galutinių asignavimų ir 98,63 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 97,72 % ir 98,88 %). |
|
18. |
Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 570 392 eurus, t. y. 1,36 % galutinių asignavimų ir 1,37 % visų įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 1,11 % ir 1,12 %). |
|
19. |
Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 542 473 eurai, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2015 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2015 m. nebuvo gautos, yra susijusios su darbuotojų mokymu (358 534 eurai) ir Ankstyvosios vaikystės centru (159 620 eurų). |
2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
|
20. |
8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2015 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. 8 lentelė Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
2015 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 96,22 % (palyginti su 98,45 % 2014 m.). 9 lentelė 2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Mokėjimai iš viso sudarė 8 835 487 eurus, t. y. 51,52 % galutinių asignavimų ir 53,55 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai buvo 55,68 % ir 56,56 %). Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2016 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 7 664 669 eurus, t. y. 44,70 % galutinių asignavimų ir 46,45 % įsipareigojimų (2014 m. šie lygiai atitinkamai buvo 42,77 % ir 43,44 %). |
|
23. |
Dauguma 20 skyriaus perkėlimų buvo susiję su patalpų įrengimu (1 026 617 eurų) ir su tebevykdomais statybų projektais susijusiais tyrimais (219 855 eurai). Kaip ir ankstesniais metais, kitos 20 skyriaus sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (287 031 euras) pastatų apsauga ir priežiūra (197 087 eurai), sunaudota energija (182 746 eurai) ir kitos su pastatais susijusios išlaidos (123 431 euras). |
|
24. |
Biudžeto eilutės, labiausiai turėjusios įtakos 4 931 219 eurų perkėlimui 21 skyriuje (Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 3 375 750 eurų suma ir 2100 biudžeto punktas (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 1 161 348 eurų suma, susidariusia dėl metų pabaigoje tebevykdomų projektų. |
|
25. |
27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2700 biudžeto punktu (Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos) – 240 254 eurų suma perkelta ekspertų audito paslaugoms. |
IŠ 2014 M. PERKELTI ASIGNAVIMAI
|
26. |
2014 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje. 10 lentelė 2014 m. asignavimų perkėlimai į 2015 m.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalis) iš 2014 finansinių metų į 2015 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 7 715 416 eurų, buvo atlikta mokėjimų už 7 114 562 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 92,21 % (86,04 % 2014 m.). |
I PRIEDAS
ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS
Pajamos – 2015 m.
|
(eurais) |
|||||
|
Biudžeto eilutė |
Pradinis biudžetas |
Per metus nustatytos teisės |
Susigrąžinta per metus |
Per metus susigrąžintinos sumos |
|
|
4 0 0 0 punktas |
Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų |
10 838 000,00 |
9 857 767,65 |
9 857 767,65 |
0,00 |
|
4 0 4 0 punktas |
Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų |
1 750 000,00 |
1 813 322,92 |
1 813 322,92 |
0,00 |
|
4 0 SKYRIUS |
ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO |
12 588 000,00 |
11 671 090,57 |
11 671 090,57 |
0,00 |
|
4 1 0 0 punktas |
Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą |
7 404 000,00 |
7 542 949,15 |
7 542 949,15 |
0,00 |
|
4 1 1 0 punktas |
Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas |
0,00 |
93 026,49 |
93 026,49 |
0,00 |
|
4 1 2 0 punktas |
Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 SKYRIUS |
ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ |
7 404 000,00 |
7 635 975,64 |
7 635 975,64 |
0,00 |
|
4 ANTRAŠTINĖ DALIS |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |
19 992 000,00 |
19 307 066,21 |
19 307 066,21 |
0,00 |
|
5 0 0 0 punktas |
Pajamos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 0 1 punktas |
Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 2 0 punktas |
Pajamos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų. Asignuotos įplaukos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 SKYRIUS |
PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 2 0 0 punktas |
Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas |
0,00 |
13,78 |
13,78 |
0,00 |
|
5 2 SKYRIUS |
ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ |
0,00 |
13,78 |
13,78 |
0,00 |
|
5 7 0 0 punktas |
Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos |
0,00 |
54 898,42 |
54 860,62 |
37,80 |
|
5 7 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS |
0,00 |
54 898,42 |
54 860,62 |
37,80 |
|
5 9 0 0 punktas |
Kitos pajamos iš administracinės veiklos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 9 SKYRIUS |
KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 ANTRAŠTINĖ DALIS |
PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS |
0,00 |
54 912,20 |
54 874,40 |
37,80 |
|
9 0 0 0 punktas |
Įvairios pajamos |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
9 0 SKYRIUS |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
9 ANTRAŠTINĖ DALIS |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
IŠ VISO |
20 192 000,00 |
19 411 970,23 |
19 410 932,43 |
1 037,80 |
|
Perkeltos pajamos
|
(eurais) |
||||||
|
Biudžeto eilutė |
Teisės iš m-1 |
Perkėlimų svyravimai m-1 |
Iš viso perkelta m-1 |
Susigrąžinta per m-1 metus |
Susigrąžintina suma |
|
|
4 0 0 0 punktas |
Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 0 4 0 punktas |
Pajamos, atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 0 SKYRIUS |
ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 0 0 punktas |
Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 1 0 punktas |
Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas ar išpirkimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 2 0 punktas |
Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 SKYRIUS |
ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 ANTRAŠTINĖ DALIS |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 0 1 punktas |
Pajamos iš kito turto pardavimo. Asignuotos įplaukos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 SKYRIUS |
PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 2 0 0 punktas |
Įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 2 SKYRIUS |
ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 7 0 0 punktas |
Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
5 7 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
5 ANTRAŠTINĖ DALIS |
PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖMIS OPERACIJOMIS |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
9 0 0 0 punktas |
Įvairios pajamos |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 0 SKYRIUS |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 ANTRAŠTINĖ DALIS |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IŠ VISO |
26 230,51 |
-4 963,06 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
II PRIEDAS
METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
Asignuotosios pajamos
|
|
|
(eurais) |
||||
|
|
|
METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 11 Indeksas |
||||
|
Biudžeto eilutė |
Asignuotosios pajamos |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
(1) - (2) |
(2) - (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Komandiruotės |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 SKYRIUS |
INSTITUCIJOS NARIAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Pašalpos gimus vaikui ir pareigūno mirties atveju |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 2 SKYRIUS |
PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai |
1 447,00 |
1 283,43 |
0,00 |
163,57 |
1 283,43 |
|
1 4 SKYRIUS |
KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS |
1 447,00 |
1 283,43 |
0,00 |
163,57 |
1 283,43 |
|
1 6 1 0 |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Tęstinis personalo mokymas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Komandiruotės |
29 383,87 |
0,00 |
0,00 |
29 383,87 |
0,00 |
|
1 6 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
29 383,87 |
0,00 |
0,00 |
29 383,87 |
0,00 |
|
1 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |
33 180,87 |
3 633,43 |
0,00 |
29 547,44 |
3 633,43 |
|
2 0 0 0 |
Nuoma |
1 966,34 |
0,00 |
0,00 |
1 966,34 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Patalpų įrengimas |
4 795,54 |
0,00 |
0,00 |
4 795,54 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Valymas ir priežiūra |
12 253,12 |
6 181,63 |
0,00 |
6 071,49 |
6 181,63 |
|
2 0 2 4 |
Energijos vartojimas |
1 216,86 |
0,00 |
0,00 |
1 216,86 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Pastatų saugumas ir stebėjimas |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Draudimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Kitos išlaidos, susijusios su pastatais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 SKYRIUS |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
20 981,86 |
6 181,63 |
0,00 |
14 800,23 |
6 181,63 |
|
2 1 0 0 |
Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekomunikacijos |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,52 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 |
Transporto priemonių pakeitimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas |
8 315,18 |
0,00 |
0,00 |
8 315,18 |
0,00 |
|
2 1 SKYRIUS |
DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA |
8 315,70 |
0,00 |
0,00 |
8 315,70 |
0,00 |
|
2 3 0 0 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 SKYRIUS |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Bendro pobūdžio posėdžiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 SKYRIUS |
POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Oficialusis leidinys |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 SKYRIUS |
INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
29 297,56 |
6 181,63 |
0,00 |
23 115,93 |
6 181,63 |
|
IŠ VISO |
62 478,43 |
9 815,06 |
0,00 |
52 663,37 |
9 815,06 |
|
Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos
|
|
|
(eurais) |
||||
|
|
|
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS – 44 Indeksas |
||||
|
Biudžeto eilutė |
Asignuotosios pajamos |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
(1) - (2) |
(2) - (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Komandiruotės |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 SKYRIUS |
INSTITUCIJOS NARIAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 SKYRIUS |
KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Tęstinis personalo mokymas |
1 366,25 |
1 366,25 |
1 366,25 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Komandiruotės |
20 879,98 |
20 879,98 |
14 180,57 |
0,00 |
6 699,41 |
|
1 6 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
22 246,23 |
22 246,23 |
15 546,82 |
0,00 |
6 699,41 |
|
1 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |
22 246,23 |
22 246,23 |
15 546,82 |
0,00 |
6 699,41 |
|
2 0 0 0 |
Nuoma |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
478,31 |
478,31 |
478,31 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Patalpų įrengimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Valymas ir priežiūra |
4 808,76 |
4 631,27 |
4 631,27 |
177,49 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Energijos vartojimas |
5 402,54 |
0,00 |
0,00 |
5 402,54 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Pastatų saugumas ir stebėjimas |
2 344,85 |
1 007,72 |
1 007,72 |
1 337,13 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Draudimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Kitos išlaidos, susijusios su pastatais |
2 438,56 |
2 174,51 |
2 174,51 |
264,05 |
0,00 |
|
2 0 SKYRIUS |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
16 333,02 |
8 291,81 |
8 291,81 |
8 041,21 |
0,00 |
|
2 1 0 0 |
Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra |
11 003,31 |
11 003,31 |
9 843,36 |
0,00 |
1 159,95 |
|
2 1 0 2 |
Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekomunikacijos |
73,84 |
73,84 |
73,84 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 |
Transporto priemonių pakeitimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Transporto priemonių priežiūra, eksploatacija ir taisymas |
7 028,92 |
7 028,92 |
6 493,45 |
0,00 |
535,47 |
|
2 1 SKYRIUS |
DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA |
18 106,07 |
18 106,07 |
16 410,65 |
0,00 |
1 695,42 |
|
2 3 0 0 |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 SKYRIUS |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Bendro pobūdžio posėdžiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 SKYRIUS |
POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Oficialusis leidinys |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Dokumentų platinimo ir skelbimo išlaidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 SKYRIUS |
INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
34 439,09 |
26 397,88 |
24 702,46 |
8 041,21 |
1 695,42 |
|
IŠ VISO |
56 685,32 |
48 644,11 |
40 249,28 |
8 041,21 |
8 394,83 |
|
III PRIEDAS
METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI
|
(eurais) |
||||||
|
Biudžeto eilutė |
Pradinis biudžetas |
Papildymai |
Perskirstymai |
Metų asignavimai |
Perkėlimai pagal teisę m-1 |
|
|
1 0 0 0 punktas |
Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos |
8 567 000,00 |
0,00 |
-70 000,00 |
8 497 000,00 |
0,00 |
|
1 0 0 2 punktas |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
72 000,00 |
38 952,01 |
|
1 0 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
8 639 000,00 |
0,00 |
-70 000,00 |
8 569 000,00 |
38 952,01 |
|
1 0 2 0 punktas |
Laikinosios išmokos |
1 253 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 203 000,00 |
0,00 |
|
1 0 2 str. |
Laikinosios išmokos |
1 253 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 203 000,00 |
0,00 |
|
1 0 3 0 punktas |
Pensijos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 str. |
Pensijos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 4 0 punktas |
Komandiruotės |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
53 628,29 |
|
1 0 4 str. |
Komandiruotės |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
53 628,29 |
|
1 0 6 0 punktas |
Mokymas |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
41 005,26 |
|
1 0 6 str. |
Mokymas |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
41 005,26 |
|
1 0 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 SKYRIUS |
INSTITUCIJOS NARIAI |
10 291 000,00 |
0,00 |
- 120 000,00 |
10 171 000,00 |
133 585,56 |
|
1 2 0 0 punktas |
Darbo užmokestis ir išmokos |
96 113 000,00 |
0,00 |
-2 823 000,00 |
93 290 000,00 |
0,00 |
|
1 2 0 2 punktas |
Apmokėti viršvalandžiai |
433 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
|
1 2 0 4 punktas |
Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės |
874 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
814 000,00 |
29 111,12 |
|
1 2 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
97 420 000,00 |
0,00 |
-2 903 000,00 |
94 517 000,00 |
29 111,12 |
|
1 2 2 0 punktas |
Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 2 str. |
Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 SKYRIUS |
PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI |
97 420 000,00 |
0,00 |
-2 903 000,00 |
94 517 000,00 |
29 111,12 |
|
1 4 0 0 punktas |
Kiti darbuotojai |
2 947 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
3 027 000,00 |
13 322,40 |
|
1 4 0 4 punktas |
Tarnautojų stažuotės ir mainai |
987 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
1 152 000,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 punktas |
Kitos išorės paslaugos |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
3 145,12 |
|
1 4 0 6 punktas |
Kalbinės išorės paslaugos |
327 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
432 000,00 |
25 205,14 |
|
1 4 0 str. |
Kitas personalas ir išorės paslaugos |
4 301 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 651 000,00 |
41 672,66 |
|
1 4 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 SKYRIUS |
KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS |
4 301 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 651 000,00 |
41 672,66 |
|
1 6 1 0 punktas |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
16 192,28 |
|
1 6 1 2 punktas |
Tęstinis personalo mokymas |
720 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
750 000,00 |
199 609,46 |
|
1 6 1 str. |
Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos |
768 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
798 000,00 |
215 801,74 |
|
1 6 2 0 punktas |
Komandiruotės |
3 700 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
3 600 000,00 |
478 305,26 |
|
1 6 2 str. |
Komandiruotės |
3 700 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
3 600 000,00 |
478 305,26 |
|
1 6 3 0 punktas |
Socialinės paslaugos |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
13 426,41 |
|
1 6 3 2 punktas |
Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
6 612,98 |
|
1 6 3 str. |
Institucijos darbuotojams skirta parama |
112 000,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
20 039,39 |
|
1 6 5 0 punktas |
Medicinos tarnyba |
104 000,00 |
0,00 |
0,00 |
104 000,00 |
9 480,29 |
|
1 6 5 2 punktas |
Restoranas ir valgyklos |
55 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
175 000,00 |
65 264,49 |
|
1 6 5 4 punktas |
Ankstyvosios vaikystės centras |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 450 000,00 |
254 429,84 |
|
1 6 5 5 punktas |
PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
70 000,00 |
|
1 6 5 str. |
Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla |
1 789 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
1 909 000,00 |
399 174,62 |
|
1 6 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 369 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
6 419 000,00 |
1 113 321,01 |
|
1 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |
118 381 000,00 |
0,00 |
-2 623 000,00 |
115 758 000,00 |
1 317 690,35 |
|
2 0 0 0 punktas |
Nuoma |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
60 681,42 |
|
2 0 0 3 punktas |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 punktas |
Patalpų įrengimas |
410 000,00 |
0,00 |
690 000,00 |
1 100 000,00 |
73 335,59 |
|
2 0 0 8 punktas |
Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba |
50 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
330 000,00 |
63 398,89 |
|
2 0 0 str. |
Pastatai |
620 000,00 |
0,00 |
970 000,00 |
1 590 000,00 |
197 415,90 |
|
2 0 2 2 punktas |
Valymas ir priežiūra |
1 280 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 230 000,00 |
295 821,69 |
|
2 0 2 4 punktas |
Energijos vartojimas |
889 000,00 |
0,00 |
-89 000,00 |
800 000,00 |
171 755,50 |
|
2 0 2 6 punktas |
Pastatų saugumas ir stebėjimas |
143 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
293 000,00 |
39 736,45 |
|
2 0 2 8 punktas |
Draudimas |
96 000,00 |
0,00 |
-52 352,00 |
43 648,00 |
842,46 |
|
2 0 2 9 punktas |
Kitos išlaidos, susijusios su pastatais |
52 000,00 |
0,00 |
134 352,00 |
186 352,00 |
4 781,98 |
|
2 0 2 str. |
Išlaidos, susijusios su pastatais |
2 460 000,00 |
0,00 |
93 000,00 |
2 553 000,00 |
512 938,08 |
|
2 0 SKYRIUS |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 080 000,00 |
0,00 |
1 063 000,00 |
4 143 000,00 |
710 353,98 |
|
2 1 0 0 punktas |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
2 077 000,00 |
0,00 |
283 169,32 |
2 360 169,32 |
397 912,88 |
|
2 1 0 2 punktas |
Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos |
4 593 000,00 |
0,00 |
1 223 830,68 |
5 816 830,68 |
3 108 962,51 |
|
2 1 0 3 punktas |
Telekomunikacijos |
482 000,00 |
0,00 |
- 102 000,00 |
380 000,00 |
110 701,76 |
|
2 1 0 str. |
Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis |
7 152 000,00 |
0,00 |
1 405 000,00 |
8 557 000,00 |
3 617 577,15 |
|
2 1 2 0 punktas |
Baldai |
85 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
215 000,00 |
2 149,70 |
|
2 1 2 str. |
Baldai |
85 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
215 000,00 |
2 149,70 |
|
2 1 4 0 punktas |
Techninė įranga ir įrengimas |
125 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
315 000,00 |
837 655,02 |
|
2 1 4 str. |
Techninė įranga ir įrengimas |
125 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
315 000,00 |
837 655,02 |
|
2 1 6 0 punktas |
Transporto priemonės |
575 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
580 000,00 |
15 398,28 |
|
2 1 6 str. |
Transporto priemonės |
575 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
580 000,00 |
15 398,28 |
|
2 1 SKYRIUS |
DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA |
7 937 000,00 |
0,00 |
1 730 000,00 |
9 667 000,00 |
4 472 780,15 |
|
2 3 0 0 punktas |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
23 781,71 |
|
2 3 0 str. |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
23 781,71 |
|
2 3 1 0 punktas |
Finansiniai mokesčiai |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
2 3 1 str. |
Finansiniai mokesčiai |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
2 3 2 0 punktas |
Teisinės išlaidos |
50 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
25 000,00 |
27 032,91 |
|
2 3 2 str. |
Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas |
50 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
25 000,00 |
27 032,91 |
|
2 3 6 0 punktas |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
4 335,03 |
|
2 3 6 str. |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
4 335,03 |
|
2 3 8 0 punktas |
Kitos administracinės išlaidos |
166 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
186 000,00 |
27 586,76 |
|
2 3 8 str. |
Kitos administracinės išlaidos |
166 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
186 000,00 |
27 586,76 |
|
2 3 SKYRIUS |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
426 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
421 000,00 |
82 736,41 |
|
2 5 2 0 punktas |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
83 862,27 |
|
2 5 2 str. |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
83 862,27 |
|
2 5 4 0 punktas |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
142 000,00 |
21 368,99 |
|
2 5 4 str. |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
142 000,00 |
21 368,99 |
|
2 5 6 0 punktas |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
14 953,40 |
|
2 5 6 str. |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
14 953,40 |
|
2 5 7 0 punktas |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
62 760,00 |
|
2 5 7 str. |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
62 760,00 |
|
2 5 SKYRIUS |
POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS |
717 000,00 |
0,00 |
0,00 |
717 000,00 |
182 944,66 |
|
2 7 0 0 punktas |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
443 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
428 000,00 |
543 117,57 |
|
2 7 0 str. |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
443 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
428 000,00 |
543 117,57 |
|
2 7 2 0 punktas |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
372 000,00 |
0,00 |
0,00 |
372 000,00 |
110 451,48 |
|
2 7 2 str. |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
372 000,00 |
0,00 |
0,00 |
372 000,00 |
110 451,48 |
|
2 7 4 0 punktas |
Oficialusis leidinys |
550 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
400 000,00 |
150 000,00 |
|
2 7 4 1 punktas |
Bendro pobūdžio leidiniai |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
145 341,23 |
|
2 7 4 str. |
Gamyba ir sklaida |
1 550 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
1 400 000,00 |
295 341,23 |
|
2 7 SKYRIUS |
INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA |
2 365 000,00 |
0,00 |
- 165 000,00 |
2 200 000,00 |
948 910,28 |
|
2 ANTRAŠTINĖS DALIS - |
PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
14 525 000,00 |
0,00 |
2 623 000,00 |
17 148 000,00 |
6 397 725,48 |
|
10 0 |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 0 SKYRIUS |
LAIKINI ASIGNAVIMAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 ANTRAŠTINĖ DALIS - |
KITOS IŠLAIDOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IŠ VISO |
132 906 000,00 |
0,00 |
0,00 |
132 906 000,00 |
7 715 415,83 |
|
IV PRIEDAS
METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
|
(eurais) |
||||||||
|
Biudžeto eilutė |
Metų asignavimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Turima iš įsipareigojimų |
Perkėlimai pagal teisę m+1 |
Perkėlimai pagal sprendimą m+1 |
Panaikinti asignavimai |
|
|
1 0 0 0 punktas |
Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos |
8 497 000,00 |
8 455 574,93 |
8 455 574,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 425,07 |
|
1 0 0 2 punktas |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu |
72 000,00 |
68 576,00 |
57 943,53 |
10 632,47 |
10 632,47 |
0,00 |
3 424,00 |
|
1 0 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
8 569 000,00 |
8 524 150,93 |
8 513 518,46 |
10 632,47 |
10 632,47 |
0,00 |
44 849,07 |
|
1 0 2 0 punktas |
Laikinosios išmokos |
1 203 000,00 |
1 192 844,31 |
1 192 844,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 155,69 |
|
1 0 2 str. |
Laikinosios išmokos |
1 203 000,00 |
1 192 844,31 |
1 192 844,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 155,69 |
|
1 0 3 0 punktas |
Pensijos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 str. |
Pensijos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 4 0 punktas |
Komandiruotės |
319 000,00 |
259 000,00 |
225 670,80 |
33 329,20 |
33 329,20 |
0,00 |
60 000,00 |
|
1 0 4 str. |
Komandiruotės |
319 000,00 |
259 000,00 |
225 670,80 |
33 329,20 |
33 329,20 |
0,00 |
60 000,00 |
|
1 0 6 0 punktas |
Mokymas |
80 000,00 |
77 921,39 |
46 097,70 |
31 823,69 |
31 823,69 |
0,00 |
2 078,61 |
|
1 0 6 str. |
Mokymas |
80 000,00 |
77 921,39 |
46 097,70 |
31 823,69 |
31 823,69 |
0,00 |
2 078,61 |
|
1 0 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 SKYRIUS |
INSTITUCIJOS NARIAI |
10 171 000,00 |
10 053 916,63 |
9 978 131,27 |
75 785,36 |
75 785,36 |
0,00 |
117 083,37 |
|
1 2 0 0 punktas |
Darbo užmokestis ir išmokos |
93 290 000,00 |
92 976 549,82 |
92 976 549,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313 450,18 |
|
1 2 0 2 punktas |
Apmokėti viršvalandžiai |
413 000,00 |
384 985,25 |
384 985,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 014,75 |
|
1 2 0 4 punktas |
Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės |
814 000,00 |
756 490,61 |
710 801,47 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
57 509,39 |
|
1 2 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
94 517 000,00 |
94 118 025,68 |
94 072 336,54 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
398 974,32 |
|
1 2 2 0 punktas |
Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 2 str. |
Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 SKYRIUS |
PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI |
94 517 000,00 |
94 118 025,68 |
94 072 336,54 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
398 974,32 |
|
1 4 0 0 punktas |
Kiti darbuotojai |
3 027 000,00 |
2 967 524,88 |
2 967 524,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 475,12 |
|
1 4 0 4 punktas |
Tarnautojų stažuotės ir mainai |
1 152 000,00 |
1 141 402,91 |
1 141 402,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 597,09 |
|
1 4 0 5 punktas |
Kitos išorės paslaugos |
40 000,00 |
19 958,67 |
17 991,73 |
1 966,94 |
1 966,94 |
0,00 |
20 041,33 |
|
1 4 0 6 punktas |
Kalbinės išorės paslaugos |
432 000,00 |
430 045,42 |
375 110,70 |
54 934,72 |
54 934,72 |
0,00 |
1 954,58 |
|
1 4 0 str. |
Kitas personalas ir išorės paslaugos |
4 651 000,00 |
4 558 931,88 |
4 502 030,22 |
56 901,66 |
56 901,66 |
0,00 |
92 068,12 |
|
1 4 9 0 punktas |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 9 str. |
Laikini asignavimai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 SKYRIUS |
KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS |
4 651 000,00 |
4 558 931,88 |
4 502 030,22 |
56 901,66 |
56 901,66 |
0,00 |
92 068,12 |
|
1 6 1 0 punktas |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
48 000,00 |
35 950,00 |
18 645,38 |
17 304,62 |
17 304,62 |
0,00 |
12 050,00 |
|
1 6 1 2 punktas |
Tęstinis personalo mokymas |
750 000,00 |
748 557,24 |
390 023,06 |
358 534,18 |
358 534,18 |
0,00 |
1 442,76 |
|
1 6 1 str. |
Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos |
798 000,00 |
784 507,24 |
408 668,44 |
375 838,80 |
375 838,80 |
0,00 |
13 492,76 |
|
1 6 2 0 punktas |
Komandiruotės |
3 600 000,00 |
3 162 273,77 |
2 619 800,94 |
542 472,83 |
542 472,83 |
0,00 |
437 726,23 |
|
1 6 2 str. |
Komandiruotės |
3 600 000,00 |
3 162 273,77 |
2 619 800,94 |
542 472,83 |
542 472,83 |
0,00 |
437 726,23 |
|
1 6 3 0 punktas |
Socialinės paslaugos |
35 000,00 |
13 612,48 |
2 612,48 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
21 387,52 |
|
1 6 3 2 punktas |
Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos |
77 000,00 |
75 480,00 |
72 844,20 |
2 635,80 |
2 635,80 |
0,00 |
1 520,00 |
|
1 6 3 str. |
Institucijos darbuotojams skirta parama |
112 000,00 |
89 092,48 |
75 456,68 |
13 635,80 |
13 635,80 |
0,00 |
22 907,52 |
|
1 6 5 0 punktas |
Medicinos tarnyba |
104 000,00 |
76 562,15 |
70 550,72 |
6 011,43 |
6 011,43 |
0,00 |
27 437,85 |
|
1 6 5 2 punktas |
Restoranas ir valgyklos |
175 000,00 |
172 726,00 |
58 289,09 |
114 436,91 |
114 436,91 |
0,00 |
2 274,00 |
|
1 6 5 4 punktas |
Ankstyvosios vaikystės centras |
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
1 290 380,16 |
159 619,84 |
159 619,84 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 5 5 punktas |
PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 5 str. |
Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla |
1 909 000,00 |
1 879 288,15 |
1 419 219,97 |
460 068,18 |
460 068,18 |
0,00 |
29 711,85 |
|
1 6 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 419 000,00 |
5 915 161,64 |
4 523 146,03 |
1 392 015,61 |
1 392 015,61 |
0,00 |
503 838,36 |
|
1 ANTRAŠTINĖ DALIS - |
INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |
115 758 000,00 |
114 646 035,83 |
113 075 644,06 |
1 570 391,77 |
1 570 391,77 |
0,00 |
1 111 964,17 |
|
2 0 0 0 punktas |
Nuoma |
160 000,00 |
158 256,45 |
128 577,75 |
29 678,70 |
29 678,70 |
0,00 |
1 743,55 |
|
2 0 0 3 punktas |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 punktas |
Patalpų įrengimas |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
73 383,23 |
1 026 616,77 |
1 026 616,77 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 8 punktas |
Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba |
330 000,00 |
329 860,00 |
110 004,74 |
219 855,26 |
219 855,26 |
0,00 |
140,00 |
|
2 0 0 str. |
Pastatai |
1 590 000,00 |
1 588 116,45 |
311 965,72 |
1 276 150,73 |
1 276 150,73 |
0,00 |
1 883,55 |
|
2 0 2 2 punktas |
Valymas ir priežiūra |
1 230 000,00 |
1 229 768,69 |
942 737,15 |
287 031,54 |
287 031,54 |
0,00 |
231,31 |
|
2 0 2 4 punktas |
Energijos vartojimas |
800 000,00 |
800 000,00 |
617 253,35 |
182 746,65 |
182 746,65 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 punktas |
Pastatų saugumas ir stebėjimas |
293 000,00 |
293 000,00 |
95 913,11 |
197 086,89 |
197 086,89 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 punktas |
Draudimas |
43 648,00 |
42 297,31 |
40 206,28 |
2 091,03 |
2 091,03 |
0,00 |
1 350,69 |
|
2 0 2 9 punktas |
Kitos išlaidos, susijusios su pastatais |
186 352,00 |
186 352,00 |
62 920,67 |
123 431,33 |
123 431,33 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 str. |
Išlaidos, susijusios su pastatais |
2 553 000,00 |
2 551 418,00 |
1 759 030,56 |
792 387,44 |
792 387,44 |
0,00 |
1 582,00 |
|
2 0 SKYRIUS |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 143 000,00 |
4 139 534,45 |
2 070 996,28 |
2 068 538,17 |
2 068 538,17 |
0,00 |
3 465,55 |
|
2 1 0 0 punktas |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
2 360 169,32 |
2 360 169,32 |
1 198 820,74 |
1 161 348,58 |
1 161 348,58 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 punktas |
Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos |
5 816 830,68 |
5 816 830,68 |
2 441 080,23 |
3 375 750,45 |
3 375 750,45 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 punktas |
Telekomunikacijos |
380 000,00 |
380 000,00 |
300 320,93 |
79 679,07 |
79 679,07 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 str. |
Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis |
8 557 000,00 |
8 557 000,00 |
3 940 221,90 |
4 616 778,10 |
4 616 778,10 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 punktas |
Baldai |
215 000,00 |
214 296,39 |
130 865,72 |
83 430,67 |
83 430,67 |
0,00 |
703,61 |
|
2 1 2 str. |
Baldai |
215 000,00 |
214 296,39 |
130 865,72 |
83 430,67 |
83 430,67 |
0,00 |
703,61 |
|
2 1 4 0 punktas |
Techninė įranga ir įrengimas |
315 000,00 |
301 393,34 |
93 622,51 |
207 770,83 |
207 770,83 |
0,00 |
13 606,66 |
|
2 1 4 str. |
Techninė įranga ir įrengimas |
315 000,00 |
301 393,34 |
93 622,51 |
207 770,83 |
207 770,83 |
0,00 |
13 606,66 |
|
2 1 6 0 punktas |
Transporto priemonės |
580 000,00 |
566 124,70 |
542 884,68 |
23 240,02 |
23 240,02 |
0,00 |
13 875,30 |
|
2 1 6 str. |
Transporto priemonės |
580 000,00 |
566 124,70 |
542 884,68 |
23 240,02 |
23 240,02 |
0,00 |
13 875,30 |
|
2 1 SKYRIUS |
DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA |
9 667 000,00 |
9 638 814,43 |
4 707 594,81 |
4 931 219,62 |
4 931 219,62 |
0,00 |
28 185,57 |
|
2 3 0 0 punktas |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
140 000,00 |
112 313,77 |
72 576,55 |
39 737,22 |
39 737,22 |
0,00 |
27 686,23 |
|
2 3 0 str. |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
140 000,00 |
112 313,77 |
72 576,55 |
39 737,22 |
39 737,22 |
0,00 |
27 686,23 |
|
2 3 1 0 punktas |
Finansiniai mokesčiai |
20 000,00 |
17 000,00 |
12 452,15 |
4 547,85 |
4 547,85 |
0,00 |
3 000,00 |
|
2 3 1 str. |
Finansiniai mokesčiai |
20 000,00 |
17 000,00 |
12 452,15 |
4 547,85 |
4 547,85 |
0,00 |
3 000,00 |
|
2 3 2 0 punktas |
Teisinės išlaidos |
25 000,00 |
2 538,58 |
2 538,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 461,42 |
|
2 3 2 str. |
Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas |
25 000,00 |
2 538,58 |
2 538,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 461,42 |
|
2 3 6 0 punktas |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
50 000,00 |
24 211,55 |
15 754,96 |
8 456,59 |
8 456,59 |
0,00 |
25 788,45 |
|
2 3 6 str. |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
50 000,00 |
24 211,55 |
15 754,96 |
8 456,59 |
8 456,59 |
0,00 |
25 788,45 |
|
2 3 8 0 punktas |
Kitos administracinės išlaidos |
186 000,00 |
175 335,68 |
156 443,51 |
18 892,17 |
18 892,17 |
0,00 |
10 664,32 |
|
2 3 8 str. |
Kitos administracinės išlaidos |
186 000,00 |
175 335,68 |
156 443,51 |
18 892,17 |
18 892,17 |
0,00 |
10 664,32 |
|
2 3 SKYRIUS |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
421 000,00 |
331 399,58 |
259 765,75 |
71 633,83 |
71 633,83 |
0,00 |
89 600,42 |
|
2 5 2 0 punktas |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
233 000,00 |
231 704,41 |
129 095,87 |
102 608,54 |
102 608,54 |
0,00 |
1 295,59 |
|
2 5 2 str. |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
233 000,00 |
231 704,41 |
129 095,87 |
102 608,54 |
102 608,54 |
0,00 |
1 295,59 |
|
2 5 4 0 punktas |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
142 000,00 |
87 029,67 |
64 822,03 |
22 207,64 |
22 207,64 |
0,00 |
54 970,33 |
|
2 5 4 str. |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
142 000,00 |
87 029,67 |
64 822,03 |
22 207,64 |
22 207,64 |
0,00 |
54 970,33 |
|
2 5 6 0 punktas |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
17 000,00 |
15 429,41 |
1 835,06 |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
1 570,59 |
|
2 5 6 str. |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
17 000,00 |
15 429,41 |
1 835,06 |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
1 570,59 |
|
2 5 7 0 punktas |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
325 000,00 |
300 000,00 |
271 040,00 |
28 960,00 |
28 960,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
2 5 7 str. |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
325 000,00 |
300 000,00 |
271 040,00 |
28 960,00 |
28 960,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
2 5 SKYRIUS |
POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS |
717 000,00 |
634 163,49 |
466 792,96 |
167 370,53 |
167 370,53 |
0,00 |
82 836,51 |
|
2 7 0 0 punktas |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
428 000,00 |
340 736,36 |
100 482,29 |
240 254,07 |
240 254,07 |
0,00 |
87 263,64 |
|
2 7 0 str. |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
428 000,00 |
340 736,36 |
100 482,29 |
240 254,07 |
240 254,07 |
0,00 |
87 263,64 |
|
2 7 2 0 punktas |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
372 000,00 |
372 000,00 |
324 137,91 |
47 862,09 |
47 862,09 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 2 str. |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
372 000,00 |
372 000,00 |
324 137,91 |
47 862,09 |
47 862,09 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 punktas |
Oficialusis leidinys |
400 000,00 |
191 500,00 |
171 500,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
208 500,00 |
|
2 7 4 1 punktas |
Bendro pobūdžio leidiniai |
1 000 000,00 |
852 008,29 |
734 217,40 |
117 790,89 |
117 790,89 |
0,00 |
147 991,71 |
|
2 7 4 str. |
Gamyba ir sklaida |
1 400 000,00 |
1 043 508,29 |
905 717,40 |
137 790,89 |
137 790,89 |
0,00 |
356 491,71 |
|
2 7 SKYRIUS |
INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA |
2 200 000,00 |
1 756 244,65 |
1 330 337,60 |
425 907,05 |
425 907,05 |
0,00 |
443 755,35 |
|
2 ANTRAŠTINĖ DALIS - |
PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
17 148 000,00 |
16 500 156,60 |
8 835 487,40 |
7 664 669,20 |
7 664 669,20 |
0,00 |
647 843,40 |
|
IŠ VISO |
132 906 000,00 |
131 146 192,43 |
121 911 131,46 |
9 235 060,97 |
9 235 060,97 |
0,00 |
1 759 807,57 |
|
V PRIEDAS
IŠ 2014 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
|
(eurais) |
|||||
|
Biudžeto eilutė |
PERKĖLIMAI PAGAL TEISĘ |
PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
PERKĖLIMAI PAGAL SPRENDIMĄ |
||
|
Perkėlimai pagal teisę |
Mokėjimų perkėlimai pagal teisę |
||||
|
1 0 0 2 punktas |
Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu |
38 952,01 |
0,00 |
38 952,01 |
0,00 |
|
1 0 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
38 952,01 |
0,00 |
38 952,01 |
0,00 |
|
1 0 4 0 punktas |
Komandiruotės |
53 628,29 |
53 593,91 |
34,38 |
0,00 |
|
1 0 4 str. |
Komandiruotės |
53 628,29 |
53 593,91 |
34,38 |
0,00 |
|
1 0 6 0 punktas |
Mokymas |
41 005,26 |
35 005,25 |
6 000,01 |
0,00 |
|
1 0 6 str. |
Mokymas |
41 005,26 |
35 005,25 |
6 000,01 |
0,00 |
|
1 0 SKYRIUS |
INSTITUCIJOS NARIAI |
133 585,56 |
88 599,16 |
44 986,40 |
0,00 |
|
1 2 0 0 punktas |
Darbo užmokestis ir išmokos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 4 punktas |
Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
1 2 0 str. |
Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
1 2 SKYRIUS |
PAREIGŪNAI IR LAIKINI DARBUOTOJAI |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
1 4 0 0 punktas |
Kiti darbuotojai |
13 322,40 |
0,00 |
13 322,40 |
0,00 |
|
1 4 0 5 punktas |
Kitos išorės paslaugos |
3 145,12 |
717,60 |
2 427,52 |
0,00 |
|
1 4 0 6 punktas |
Kalbinės išorės paslaugos |
25 205,14 |
23 664,78 |
1 540,36 |
0,00 |
|
1 4 0 str. |
Kitas personalas ir išorės paslaugos |
41 672,66 |
24 382,38 |
17 290,28 |
0,00 |
|
1 4 SKYRIUS |
KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS |
41 672,66 |
24 382,38 |
17 290,28 |
0,00 |
|
1 6 1 0 punktas |
Įvairios įdarbinimo išlaidos |
16 192,28 |
5 199,87 |
10 992,41 |
0,00 |
|
1 6 1 2 punktas |
Tęstinis personalo mokymas |
199 609,46 |
196 182,98 |
3 426,48 |
0,00 |
|
1 6 1 str. |
Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos |
215 801,74 |
201 382,85 |
14 418,89 |
0,00 |
|
1 6 2 0 punktas |
Komandiruotės |
478 305,26 |
477 238,47 |
1 066,79 |
0,00 |
|
1 6 2 str. |
Komandiruotės |
478 305,26 |
477 238,47 |
1 066,79 |
0,00 |
|
1 6 3 0 punktas |
Socialinės paslaugos |
13 426,41 |
2 024,61 |
11 401,80 |
0,00 |
|
1 6 3 2 punktas |
Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos |
6 612,98 |
0,00 |
6 612,98 |
0,00 |
|
1 6 3 str. |
Institucijos darbuotojams skirta parama |
20 039,39 |
2 024,61 |
18 014,78 |
0,00 |
|
1 6 5 0 punktas |
Medicinos tarnyba |
9 480,29 |
7 177,95 |
2 302,34 |
0,00 |
|
1 6 5 2 punktas |
Restoranas ir valgyklos |
65 264,49 |
50 779,44 |
14 485,05 |
0,00 |
|
1 6 5 4 punktas |
Ankstyvosios vaikystės centras |
254 429,84 |
158 845,64 |
95 584,20 |
0,00 |
|
1 6 5 5 punktas |
PMO išlaidos, susijusios su Audito Rūmų asmens bylų valdymu |
70 000,00 |
65 246,35 |
4 753,65 |
0,00 |
|
1 6 5 str. |
Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla |
399 174,62 |
282 049,38 |
117 125,24 |
0,00 |
|
1 6 SKYRIUS |
KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 113 321,01 |
962 695,31 |
150 625,70 |
0,00 |
|
1 ANTRAŠTINĖ DALIS - |
INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS |
1 317 690,35 |
1 094 376,03 |
223 314,32 |
0,00 |
|
2 0 0 0 punktas |
Nuoma |
60 681,42 |
57 177,16 |
3 504,26 |
0,00 |
|
2 0 0 3 punktas |
Nekilnojamojo turto įsigijimas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 punktas |
Patalpų įrengimas |
73 335,59 |
73 335,59 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 8 punktas |
Su pastatų statyba susiję tyrimai ir techninė pagalba |
63 398,89 |
60 604,80 |
2 794,09 |
0,00 |
|
2 0 0 str. |
Pastatai |
197 415,90 |
191 117,55 |
6 298,35 |
0,00 |
|
2 0 2 2 punktas |
Valymas ir priežiūra |
295 821,69 |
288 526,24 |
7 295,45 |
0,00 |
|
2 0 2 4 punktas |
Energijos vartojimas |
171 755,50 |
118 485,08 |
53 270,42 |
0,00 |
|
2 0 2 6 punktas |
Pastatų saugumas ir stebėjimas |
39 736,45 |
34 114,55 |
5 621,90 |
0,00 |
|
2 0 2 8 punktas |
Draudimas |
842,46 |
148,82 |
693,64 |
0,00 |
|
2 0 2 9 punktas |
Kitos išlaidos, susijusios su pastatais |
4 781,98 |
3 779,57 |
1 002,41 |
0,00 |
|
2 0 2 str. |
Išlaidos, susijusios su pastatais |
512 938,08 |
445 054,26 |
67 883,82 |
0,00 |
|
2 0 SKYRIUS |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
710 353,98 |
636 171,81 |
74 182,17 |
0,00 |
|
2 1 0 0 punktas |
Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra |
397 912,88 |
397 912,88 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 punktas |
Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos |
3 108 962,51 |
3 083 235,62 |
25 726,89 |
0,00 |
|
2 1 0 3 punktas |
Telekomunikacijos |
110 701,76 |
109 957,31 |
744,45 |
0,00 |
|
2 1 0 str. |
Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis |
3 617 577,15 |
3 591 105,81 |
26 471,34 |
0,00 |
|
2 1 2 0 punktas |
Baldai |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 str. |
Baldai |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 4 0 punktas |
Techninė įranga ir įrengimas |
837 655,02 |
837 655,02 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 4 str. |
Techninė įranga ir įrengimas |
837 655,02 |
837 655,02 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 punktas |
Transporto priemonės |
15 398,28 |
4 113,42 |
11 284,86 |
0,00 |
|
2 1 6 str. |
Transporto priemonės |
15 398,28 |
4 113,42 |
11 284,86 |
0,00 |
|
2 1 SKYRIUS |
DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA |
4 472 780,15 |
4 435 023,95 |
37 756,20 |
0,00 |
|
2 3 0 0 punktas |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
23 781,71 |
19 165,34 |
4 616,37 |
0,00 |
|
2 3 0 str. |
Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys |
23 781,71 |
19 165,34 |
4 616,37 |
0,00 |
|
2 3 1 0 punktas |
Finansiniai mokesčiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 1 str. |
Finansiniai mokesčiai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 2 0 punktas |
Teisinės išlaidos |
27 032,91 |
9 710,04 |
17 322,87 |
0,00 |
|
2 3 2 str. |
Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas |
27 032,91 |
9 710,04 |
17 322,87 |
0,00 |
|
2 3 6 0 punktas |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 str. |
Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 punktas |
Kitos administracinės išlaidos |
27 586,76 |
18 508,10 |
9 078,66 |
0,00 |
|
2 3 8 str. |
Kitos administracinės išlaidos |
27 586,76 |
18 508,10 |
9 078,66 |
0,00 |
|
2 3 SKYRIUS |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
82 736,41 |
51 718,51 |
31 017,90 |
0,00 |
|
2 5 2 0 punktas |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
83 862,27 |
67 719,98 |
16 142,29 |
0,00 |
|
2 5 2 str. |
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
83 862,27 |
67 719,98 |
16 142,29 |
0,00 |
|
2 5 4 0 punktas |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
21 368,99 |
15 103,49 |
6 265,50 |
0,00 |
|
2 5 4 str. |
Susirinkimai, kongresai ir konferencijos |
21 368,99 |
15 103,49 |
6 265,50 |
0,00 |
|
2 5 6 0 punktas |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 6 str. |
Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 punktas |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
62 760,00 |
44 000,00 |
18 760,00 |
0,00 |
|
2 5 7 str. |
Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba |
62 760,00 |
44 000,00 |
18 760,00 |
0,00 |
|
2 5 SKYRIUS |
POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS |
182 944,66 |
141 776,87 |
41 167,79 |
0,00 |
|
2 7 0 0 punktas |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
543 117,57 |
517 788,69 |
25 328,88 |
0,00 |
|
2 7 0 str. |
Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos |
543 117,57 |
517 788,69 |
25 328,88 |
0,00 |
|
2 7 2 0 punktas |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
110 451,48 |
110 178,32 |
273,16 |
0,00 |
|
2 7 2 str. |
Dokumentavimo, archyvavimo ir bibliotekos išlaidos |
110 451,48 |
110 178,32 |
273,16 |
0,00 |
|
2 7 4 0 punktas |
Oficialusis leidinys |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 punktas |
Bendro pobūdžio leidiniai |
145 341,23 |
127 527,75 |
17 813,48 |
0,00 |
|
2 7 4 str. |
Gamyba ir sklaida |
295 341,23 |
127 527,75 |
167 813,48 |
0,00 |
|
2 7 SKYRIUS |
INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA |
948 910,28 |
755 494,76 |
193 415,52 |
0,00 |
|
2 ANTRAŠTINĖ DALIS - |
PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
6 397 725,48 |
6 020 185,90 |
377 539,58 |
0,00 |
|
IŠ VISO |
7 715 415,83 |
7 114 561,93 |
600 853,90 |
0,00 |
|