DOKUMENTAI

                                     

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto PROJEKTAS

BENDRASIS ĮVADAS

2015 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTAS

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

Atsižvelgdama į:

– Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

– 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių[1], ypač į jo 38 straipsnį,

– 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 13 straipsnį,

– 2014 m. birželio 24 d. Komisijos pristatytą 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinį projektą[3],

– Taisomąjį raštą Nr. 1/2015[4];

– 2014 m. rugsėjo 2 d. Tarybos priimtą poziciją dėl 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto;

– 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento priimtus Tarybos pozicijos dėl 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pradinio projekto pakeitimus,

Europos Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai 2015 m. bendrojo biudžeto projektą.

TURINYS

1.      Įžanga.. 5

2.      Daugiametė finansinė programa ir naujas 2015 m. biudžeto projektas. 6

2.1.       2015 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos. 6

2.2.       Naujojo 2015 m. biudžeto projekto apžvalga.. 6

3.      Pagrindiniai naujojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai. 8

3.1.       Finansinės programos išlaidų kategorijos. 8

3.1.1.     Nebediskutuotinos eilutės. 9

3.1.2.     1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 9

3.1.3.     1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. 9

3.1.4.     2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai 9

3.1.5.     3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė. 10

3.1.6.     4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje. 10

3.1.7.     5 išlaidų kategorija — Administravimas. 10

3.2.       Horizontalieji klausimai 11

3.2.1.     Decentralizuotos agentūros. 11

3.2.2.     Vykdomosios agentūros. 11

3.2.3.     Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai 11

3.2.4.     Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimas. 11

3.2.5.     Biudžeto pastabos. 11

3.3.       Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus. 11

4.      Baigiamosios pastabos. 12

5.      2015 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas. 13

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Įplaukų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm). Informacijai skirtas suvestinės pagal skirsnius pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.

1.           Įžanga

2014 m. birželio 24 d. Komisija visomis oficialiosiomis kalbomis pateikė 2015 m. biudžeto projektą[5]. Taryba baigė svarstyti biudžeto projektą 2014 m. rugsėjo 2 d., o Europos Parlamentas balsavo už savo svarstymo rezultatus 2014 m. spalio 22 d. Kadangi Europos Parlamentas priėmė biudžeto projekto pakeitimus, kuriems nepritarė Taryba, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 314 straipsnio 4 dalies c punktą buvo sušauktas Taikinimo komitetas.

Taikinimo komitetas dirbo dvidešimt vieną dieną nuo 2014 m. spalio 28 d. iki lapkričio 17 d. Nors diskusijose buvo padaryta didelė pažanga, taip pat patvirtintas poreikis panaudoti nenumatytų atvejų rezervą 2014 m. mokėjimų asignavimams, per nustatytą laikotarpį Europos Parlamentas ir Taryba negalėjo suderinti savo pozicijų, visų pirma susijusių su mokėjimų asignavimų, reikalingų 2014 m. neįvykdytiems mokėjimams atlikti, lygiu. Tai sutrukdė pasiekti susitarimą dėl 2015 m. biudžeto, taip pat dėl Taisomųjų biudžetų Nr. 2/2014[6], Nr. 3/2014[7], Nr. 4/2014[8], Nr. 5/2014[9] ir Nr. 7/2014[10] projektų, nes, Europos Parlamento ir Tarybos vertinimu, jie sudaro vieną dokumentų rinkinį[11].  

Nepavykus susitarti Taikinimo komitete, Komisija pagal SESV 314 straipsnio 8 dalį teikia naują 2015 m. biudžeto projektą. Komisija siekia šiame naujo biudžeto projekto pasiūlyme suderinti abiejų biudžeto valdymo institucijų pozicijas be dar vieno taikinimo laikotarpio. Jeigu nebūtų susitarta dėl biudžeto, 2015 m. reikėtų taikyti laikinąsias dvyliktąsias dalis, tačiau tai turėtų žalingą poveikį pagrindinių politikos sričių ir programų vykdymui. Be to, ekonominio netikrumo laikais tai būtų neigiamas signalas Europos piliečiams.

Taigi, atsižvelgiant į būtinybę laiku priimti 2015 m. biudžetą, Komisijos pasiūlymas dėl naujo 2015 m. biudžeto projekto grindžiamas Taikinimo komitete dėl 2015 m. biudžeto pasiekta pažanga: pateikiama didžioji dalis Komisijos pradinio biudžeto projekto su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015[12], ypač įsipareigojimų srityje, tačiau nustatomas mažesnis mokėjimų lygis. Šiuo pasiūlymu taip pat atsižvelgta į paskutines diskusijas ir pasiūlymus, kaip didinti ekonomikos augimui skiriamą ES biudžeto įnašą. Šiomis aplinkybėmis naujo biudžeto projekto pasiūlymas yra orientuotas į paramą toms politikos sritims, kurios didina konkurencingumą ir ekonominę konvergenciją, taip prisidėdamos prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, ir toms biudžeto eilutėms, kurių finansavimas sudarys sąlygas Europai suvaldyti krizes, ypač kilusias jos kaimynystėje. Be to, šiuo pasiūlymu atsižvelgiama į naujosios Komisijos politinėse gairėse[13] nustatytas 10 prioritetinių politikos sričių, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmį, sujungtos skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimą, energijos tiekimo atsparumo didinimą, kartu kovojant su visuotiniu atšilimu, Europos pasienio apsaugą ir Europos stiprinimą užsienio politikos srityje.

2.           Daugiametė finansinė programa ir naujas 2015 m. biudžeto projektas

2.1.        2015 m. biudžeto daugiametės finansinės programos viršutinės ribos

Daugiametės finansinės programos (DFP)[14] įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos, pagal kurias parengtas 2015 m. biudžeto projektas, nurodomos toliau pateiktoje lentelėje:

Išlaidų kategorija || 2015 m. įsipareigojimų asignavimai mln. EUR galiojančiomis kainomis

|| Įsipareigojimų asignavimai ||

1. || Pažangus ir integracinis augimas || 66 813,0

1a. || Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti || 17 666,0

1b. || Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda || 49 147,0

2. || Tvarus augimas. Gamtos ištekliai || 59 599,0

|| Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos || 44 313,0

3. || Saugumas ir pilietybė || 2 246,0

4. || Europos vaidmuo pasaulyje || 8 749,0

5. || Administravimas || 9 076,0

|| Iš jų: administracinės institucijų išlaidos || 7 351,0

6. || Kompensacijos || 0,0

|| IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ || 146 483,0

|| IŠ VISO MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMŲ || 141 901,0

Nustatyta DFP bendra viršutinė įsipareigojimų asignavimų (ĮA) riba yra 146 483 mln. EUR, ji atitinka 1,05 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Viršutinė mokėjimų asignavimų (MA) riba – 141 901 mln. EUR, arba 1,02 % BNP.

2.2.        Naujojo 2015 m. biudžeto projekto apžvalga

(Įsipareigojimų (ĮA) ir mokėjimų (MA) asignavimai milijonais eurų, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)

Išlaidų kategorija || 2014 m. biudžetas || 2014 m. biudžetas || 2015 m. biudžeto projektas (BP) || Skirtumas || Skirtumas

 (1) || (patikslintas) (2) || || 2015 – 2014 (patikslintas) || 2015 / 2014 (patikslintas)

(1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1)

ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA

1. || Pažangus ir integracinis augimas || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 ||  526,7 || 4,3 % || 0,8 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Viršutinė riba || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Marža ||  76,0 || ||  76,4 || ||  177,5 || || || || ||

1a. || Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6 %

Viršutinė riba || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Marža ||  76,0 || ||  76,0 || ||  177,5 || || || || ||

1b || Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || -3 278,7 || 3,6 % || -6,0 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Viršutinė riba || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Marža ||  0,0 || ||  0,0 || ||  0,0 || || || || ||

2. || Tvarus augimas. Gamtos ištekliai || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || -382,3 || -327,6 || -0,6 % || -0,6 %

Viršutinė riba || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Marža ||  112,1 || ||  112,1 || ||  790,4 || || || || ||

iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos(2) || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -322,3 || -328,7 || -0,7 % || -0,8 %

Tarpinė viršutinė riba || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas ||  351,9 || ||  351,9 || ||  123,2 || || || || ||

Tarpinė marža ||  0,0 || ||  0,0 || ||  734,0 || || || || ||

3. || Saugumas ir pilietybė || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || -25,3 ||  207,3 || -1,2 % || 12,4 %

Viršutinė riba || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Marža ||  7,0 || ||  7,0 || ||  99,3 || || || || ||

4. || Europos vaidmuo pasaulyje || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 ||  102,3 ||  647,6 || 1,2 % || 9,6 %

Viršutinė riba || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Marža ||  10,0 || ||  80,8 || ||  392,6 || || || || ||

5. || Administravimas || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 ||  204,6 ||  200,6 || 2,4 % || 2,4 %

Viršutinė riba || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Marža ||  316,5 || ||  245,1 || ||  395,5 || || || || ||

iš jų: administracinės institucijų išlaidos || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 ||  97,6 ||  93,6 || 1,4 % || 1,4 %

Tarpinė viršutinė riba || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Tarpinė marža ||  263,8 || ||  192,4 || ||  389,8 || || || || ||

6. || Kompensacijos ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  0,0 ||  0,0 || -28,6 || -28,6 || -100,0 % || -100,0 %

Viršutinė riba ||  29,0 || ||  29,0 || ||  0,0 || || || || ||

Marža ||  0,4 || ||  0,4 || ||  0,0 || || || || ||

Asignavimai 1–6 išlaidų kategorijoms || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8 % || 0,9 %

Iš jų: iš lankstumo priemonės ||  89,3 ||  0,0 ||  89,3 ||  0,0 ||  83,3 ||  11,3 || || || ||

Iš jų: iš nenumatytų atvejų rezervo ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 ||  0,0 || || || ||

Viršutinė riba || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Marža ||  521,9 ||  6,4 ||  521,9 ||  6,4 || 1 855,3 ||  800,0 || || || ||

Asignavimai, kaip BNP %(3) || 1,05 % || 1,04 % || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Kitos specialios priemonės(4) ||  582,9 ||  482,9 ||  582,9 ||  482,9 ||  515,4 ||  225,0 || -67,5 || -257,9 || -11,6 % || -53,4 %

Iš viso asignavimų || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 ||  968,1 || 1,8 % || 0,7 %

Asignavimai, kaip BNP %(3) || 1,06 % || 1,04 % || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Į 2014 m. biudžetą įtraukiamas Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir taisomųjų biudžetų Nr. 3–8 projektai.

(2) Siekiant supaprastinti lyginimą su naujuoju 2015 m. biudžeto projektu, 2014 m. biudžetas pakoreguotas siekiant atsižvelgti į Sąjungos delegacijų ir ES specialiųjų įgaliotinių vadinamųjų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą iš Komisijos skirsnio į EIVT skirsnį, kaip nurodyta 3.1.7 punkte.

(3) Biudžeto projektas grindžiamas BNP prognoze, paskelbta po 2014 m. gegužės 19 d. vykusio Nuosavų išteklių patariamojo komiteto posėdžio.

(4) Kitos specialios priemonės apima neatidėliotinos pagalbos rezervą (ERA), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF). Atitinkamos asignavimų sumos į daugiametę finansinę programą (DFP) neįtrauktos siekiant apskaičiuoti maržas iki asignavimų viršutinių ribų. Tas pats taikoma su lankstumo priemone susijusiems asignavimams.

Kiek tai susiję su įsipareigojimų asignavimais, bendra naujajame 2015 m. biudžeto projekte siūloma išlaidų suma (įtraukus specialias priemones) yra 145 226,3 mln. EUR, t. y. 1,04 % BNP[15]; vadinasi, įtraukus taisomųjų biudžetų Nr. 3–8/2014 projektus, tai yra 2 536,0 mln. EUR daugiau nei 2014 m. (+1,8 %) ir iki įvairių viršutinių DFP ribų lieka bendra 1 855,3 mln. EUR marža.

Bendra prašoma mokėjimų asignavimų (įtraukus specialias priemones) suma yra 141 337,3 mln. EUR, t. y. 1,01 % BNP. Palyginti su 2014 m. biudžeto mokėjimų asignavimais, ši suma padidėjo 968,0 mln. EUR (+ 0,7 %), įtraukus taisomųjų biudžetų Nr. 3–8/2014 projektus, ir iki viršutinės DFP ribos lieka 800,0 mln. EUR marža.

1a išlaidų kategorijai „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ skirti įsipareigojimų asignavimai yra 17 488,5 mln. EUR. Palyginti su 2014 m. biudžetu, ši suma yra 6,1 % didesnė – šį padidėjimą labiausiai lėmė pagal šią išlaidų kategoriją finansuojama programa „Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) ir dideli infrastruktūros projektai ITER ir „Copernicus“, o likusi marža lygi 177,5 mln. EUR. Mokėjimų asignavimai padidėja 31,6 % iki 15 833,3 mln. EUR. Ši asignavimų suma labai padidinta, atsižvelgus į nedidelius mokėjimų asignavimus, 2014 m. skirtus tokioms programoms kaip „Horizontas 2020“, ir poreikį spręsti gausėjančių neįvykdytų įsipareigojimų problemą, kartu numatant pakankamą išankstinį finansavimą naujoms programoms pradėti.

1b išlaidų kategorijai „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ skirti įsipareigojimų asignavimai padidėja 3,6 % iki 49 230,3 mln. EUR ir maržos nebelieka. Ši suma apima papildomus struktūrinius fondus Kiprui, kuriam Komisija siūlo mobilizuoti lankstumo priemonės sumas – 83,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimams ir 11,3 mln. EUR mokėjimų asignavimams. Palyginti su 2014 m. biudžetu su pakeitimais, padarytais taisomųjų biudžetų projektais, mokėjimų asignavimai yra 6,0 % mažesni, t. y. 51 067,4 mln. EUR.

2 išlaidų kategorijai „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ siūloma 58 808,6 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma. Palyginti su 2014 m. biudžetu, šis išlaidų lygis atitinka 0,6 % sumažėjimą, o iki viršutinės ribos lieka 790,4 mln. EUR marža. Mokėjimų asignavimų suma yra 56 231,1 mln. EUR ir, palyginti su 2014 m. biudžetu su pakeitimais, padarytais taisomųjų biudžetų projektais, taip pat sumažėjo 0,6 %. Įtraukus paskutinį kartą patikslintas asignuotąsias įplaukas, numatyta suma su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai yra 43 455,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 43 448,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų. Sudėjus EŽŪGF asignuotąsias įplaukas ir prašomus asignavimus, bendros EŽŪGF išlaidos padidėja 273,6 mln. EUR, palyginti su pradiniu biudžeto projektu. Iki rinkos priemonėms ir tiesioginei pagalbai nustatytos tarpinės viršutinės ribos lieka 734,0 mln. EUR marža.

3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“ skirti įsipareigojimų asignavimai yra 1,2 % sumažinti[16] ir siekia 2 146,7 mln. EUR, taigi lieka 99,3 mln. EUR marža. Mokėjimų asignavimai yra 12,4 % didesni ir siekia 1 884,3 mln. EUR – padidėjimą lėmė Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo įkūrimas.

4 išlaidų kategorijai „Europos vaidmuo pasaulyje“ skirti įsipareigojimų asignavimai padidėja 0,4 % iki 8 356,4 mln. EUR ir iki viršutinės ribos lieka nepaskirstytų 392,6 mln. EUR lėšų marža. Mokėjimų asignavimai padidėja 8,6 % iki 7 428,0 mln. EUR ir šį didėjimą labiausiai lemia sparčiai augantis neįvykdytų įsipareigojimų pagal šią išlaidų kategoriją lygis.

5 išlaidų kategorijai „Administravimas“ skirti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai visoms institucijoms, taip pat pensijoms ir Europos mokykloms didėja atitinkamai 3,3 % (įsipareigojimai) iki 8 680,5 mln. EUR ir 3,1 % (mokėjimai) iki 8 668,1 mln. EUR. Sumos didinamos atsižvelgus į siūlomą Sąjungos delegacijų ir ES specialiųjų įgaliotinių bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą iš veiklos išlaidų kategorijų (labiausiai iš 4 išlaidų kategorijos „Europos vaidmuo pasaulyje“) į 5 išlaidų kategoriją („Administravimas“), kaip numatyta 3 skirsnyje. Lieka nepaskirstytų 395,5 mln. EUR lėšų marža.

3.           Pagrindiniai naujojo biudžeto projekto pasiūlymo elementai

Kaip jau minėta įžangoje, Komisijos teikiamas naujas biudžeto projektas yra grindžiamas pažanga, padaryta nepavykus taikinimo procedūrai, kuria mėginta suderinti abiejų biudžeto valdymo institucijų pozicijas per labai ribotą laikotarpį, likusį iki metų pabaigos.

Toliau išsamiai nurodomi siūlomi pradinio biudžeto projekto, iš dalies pakeisto Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, pakeitimai.

3.1.        Finansinės programos išlaidų kategorijos

Kalbant apie įsipareigojimų asignavimus, naujas biudžeto projektas yra grindžiamas pažanga, padaryta derinant 2015 m. biudžetą Taikinimo komitete tokiose srityse kaip pagrindinės išlaidų programos ir administracinės (paramos) išlaidos (abi sritys iš esmės atitinka Komisijos Taisomajame rašte Nr. 1/2015 pasiūlytą lygį), vadinamosios nebediskutuotinos eilutės (žr. 3.1.1 punktą) ir labiau kompleksiniai klausimai, taip pat decentralizuotos ir vykdomosios agentūros, nurodytos 3.2 punkte.

3.1.1.     Nebediskutuotinos eilutės

Jei tolesniuose punktuose nenurodyta kitaip, asignavimai biudžeto eilutėms, kurių nepakeitė nei Taryba, nei Parlamentas, ir eilutėms, kurių pakeitimus, padarytus Tarybos, Parlamentas priėmė per atitinkamą svarstymą, yra patvirtinti tokie, kokie buvo siūlomi.

3.1.2.     1a išlaidų kategorija — Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

1a išlaidų kategorijai skirti asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė pradiniame biudžeto projekte, pakeitus tolesnėje lentelėje nurodytų programų asignavimus, kad būtų atsižvelgta į tai, kad pirmiausia reikia gerinti galimybes, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), gauti finansavimą iš ES biudžeto.

tūkst. EUR

Biudžeto eilutė || Pavadinimas || Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2015 m. biudžeto projektas || Naujasis 2015 m. biudžeto projektas || Skirtumas

02 02 02 || Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0

04 03 02 03 || Mikrofinansai ir socialinis verslumas – Galimybių gauti finansavimą verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms didinimas || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0

08 02 02 02 || Galimybių gauti rizikos kapitalą investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas didinimas || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0

|| Iš viso || || || 18 500,0

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, decentralizuotas agentūras ir Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą, kaip nurodyta 3.2 punkte, siūlomas įsipareigojimų lygis yra 17 488,5 mln. EUR, iki viršutinių 1a išlaidų kategorijos ribų paliekant 177,5 mln. EUR maržą.

3.1.3.     1b išlaidų kategorija — Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

Nustatytas 1b išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygis yra toks, koks buvo pasiūlytas pradiniame biudžeto projekte. Atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat į mobilizuotą 83,3 mln. EUR lankstumo priemonės sumą, skirtą papildomai pagalbai Kiprui, nustatytas įsipareigojimų lygis yra 49 230,3 mln. EUR.

3.1.4.     2 išlaidų kategorija — Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

Nustatyti 2 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, įtraukus paskutinį kartą atnaujintas (+ 273,6 mln. EUR) asignuotąsias įplaukas. Remiantis naujais faktais, kurie paaiškėjo jau pateikus Taisomąjį raštą Nr. 1/2015, konkrečiai informacija apie faktinį nepaprastųjų priemonių, kurių imtasi nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. reaguojant į Rusijos taikomą maisto importo draudimą, lėšų panaudojimą, galutiniu 2014 m. EŽŪGF pertekliumi ir atnaujinta 2015 m. surinktinų finansinių pataisų sumų prognoze, dėl šių papildomų asignuotųjų įplaukų minėtos nepaprastosios priemonės (įskaitant priemones, susijusias su Baltijos šalių pieno produktų sektoriumi, dėl kurio Komisija 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė papildomų dokumentų rinkinį[17], ir Suomijai skirtas priemones, kai ši įvykdys konkrečias sąlygas) gali būti finansuojamos asignavimais, kurių prašoma Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, nenaudojant žemės ūkio krizės rezervo.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, nustatytas įsipareigojimų lygis yra 58 808,6 mln. EUR, iki viršutinių 2 išlaidų kategorijos ribų paliekant 790,4 mln. EUR maržą.

3.1.5.     3 išlaidų kategorija — Saugumas ir pilietybė

Nustatytas 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygis yra toks, kokį pradiniame biudžeto projekte pasiūlė Komisija, su šiais pakeitimais: FRONTEX veiklos išlaidų padidinimu 20,0 mln. EUR (dar žr. 3.2.1 punktą), kurį atsveria atitinkamas (18 02 01 01) biudžeto punkto Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas asignavimų sumažinimas.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir decentralizuotas agentūras, nustatytas įsipareigojimų lygis yra 2 146,7 mln. EUR, iki viršutinių 3 išlaidų kategorijos ribų paliekant 99,3 mln. EUR maržą.

3.1.6.     4 išlaidų kategorija — Europos vaidmuo pasaulyje

Nustatytas 4 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų lygis yra toks, kokį pradiniame biudžeto projekte pasiūlė Komisija. Tačiau su (19 03 01 07) biudžeto punktu Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai susiję asignavimai (20,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 9,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų) yra perkelti į biudžeto EIVT skirsnį.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, Sąjungos delegacijų ir ES specialiųjų įgaliotinių bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, nustatytas įsipareigojimų lygis yra 8 356,4 mln. EUR, iki viršutinių 4 išlaidų kategorijos ribų paliekant 392,6 mln. EUR maržą.

3.1.7.     5 išlaidų kategorija — Administravimas

5 išlaidų kategorijai nustatytas pareigybių skaičius pagal institucijų etatų planą ir įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, taikant tokias išimtis:

- atitinkamus Europos Parlamento ir Tarybos svarstymo rezultatus, skirtus jų biudžeto skirsniams;

- Europos Parlamento svarstymo rezultatą, skirtą Teisingumo Teismui;

- Europos Parlamento svarstymo rezultatą, skirtą Europos Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui;

- Komisijos biudžeto projekte siūlyto Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų lygio padidinimą, atsižvelgiant į biudžetui poveikio nedarantį asignavimų, susijusių su Sąjungos delegacijų (kaip nurodyta 1 priede) ir ES specialiųjų įgaliotinių bendrosiomis administracinėmis išlaidomis, perkėlimą iš Komisijos skirsnio į biudžeto EIVT skirsnį.

Apskritai, palyginti su pradiniu biudžeto projektu, šie pokyčiai lemia:

- gryną etatų skaičiaus sumažinimą 35 etatais, viena vertus, dėl Europos Parlamento etatų skaičiaus sumažinimo 47 etatais, kita vertus, dėl Teisingumo Teismo etatų skaičiaus padidinimo 12 etatų;

- gryną asignavimų sumažinimą 0,6 mln. EUR, viena vertus, dėl asignavimų sumažinimo Europos Audito Rūmams 1,4 mln. EUR, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – 1,4 mln. EUR ir Regionų komitetui – 0,4 mln. EUR, kita vertus, dėl asignavimų padidinimo Teisingumo Teismui 2,6 mln. EUR;

- asignavimų padidėjimą EIVT 91,5 mln. EUR, susidariusį dėl biudžetui poveikio nedarančio Sąjungos delegacijų ir ES specialiųjų įgaliotinių bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimo, kuris visiškai atsveriamas Komisijos skirsnio 1a išlaidų kategorijoje (0,6 mln. EUR), 2 išlaidų kategorijoje (0,1 mln. EUR), 4 išlaidų kategorijoje (65,7 mln. EUR) ir 5 išlaidų kategorijoje (25,2 mln. EUR). Iš viso šie perkėlimai lemia gryną 5 išlaidų kategorijos asignavimų padidėjimą 66,3 mln. EUR.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimą iš 4 išlaidų kategorijos į EIVT skirsnį, nustatytas įsipareigojimų lygis yra 8 680,5 mln. EUR, iki viršutinių 5 išlaidų kategorijos ribų paliekant 395,5 mln. EUR maržą.

3.2.        Horizontalieji klausimai

3.2.1.     Decentralizuotos agentūros

Decentralizuotoms agentūroms nustatytas ES įnašo (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) lygis ir pareigybių skaičius yra toks, kokį Komisija pasiūlė pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, taikant tokias išimtis:

- palyginti su pradiniame biudžeto projekte nustatytu pareigybių pagal etatų planą skaičiumi, pareigybių skaičius didinamas taip: Europos bankininkystės institucija (EBI, +7 pareigybės ir +455 000 EUR); Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI, +3 pareigybės ir +195 000 EUR); Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI, +3 pareigybės ir +195 000 EUR); Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO, +4 pareigybės ir +260 000 EUR) ir Europos policijos biuras (Europolas, +5 pareigybės kartu mažinant asignavimus 600 000 EUR).

- FRONTEX skirtos veiklos išlaidos didinamos 20,0 mln. EUR tiek įsipareigojimų asignavimams, tiek mokėjimų asignavimams.

3.2.2.     Vykdomosios agentūros

Vykdomosioms agentūroms nustatytas ES įnašo (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) lygis ir pareigybių skaičius yra toks, koks pasiūlytas pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015.

3.2.3.     Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Į naująjį biudžeto projektą įtraukti 59 bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai; bendra su jais susijusių įsipareigojimų asignavimų suma yra 57,1 mln. EUR, ši suma atspindi Europos Parlamento svarstymo rezultatus.

3.2.4.     Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimas

Į naująjį biudžeto projektą įtrauktas Sąjungos delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų asignavimų (71,5 mln. EUR) perkėlimas iš Komisijos skirsnio (1a, 2, 4 ir 5 išlaidų kategorijų) į biudžeto EIVT skirsnį (5 išlaidų kategoriją).

3.2.5.     Biudžeto pastabos

Kiek tai susiję su biudžeto pastabomis, į naująjį biudžeto projektą įtraukiami Europos Parlamento ir Tarybos nustatyti (išskyrus 04 03 01 03 ir 19 03 01 06 biudžeto punktus) pakeitimai su sąlyga, kad šiais pakeitimais negali būti keičiama ar išplečiama galiojančios teisinės bazės apimtis arba ribojama institucijų administracinė autonomija.

3.3.        Bendras požiūris į mokėjimų asignavimus

Komisijos atliktas poreikių vertinimas, kuriuo remiantis buvo prašoma didinti 2014 finansinių metų mokėjimų asignavimus, kaip siūloma Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte, tebėra pagrįstas tiek faktinio vykdymo iki dabar, tiek gautų mokėjimų prašymų požiūriais. Nors Taikinimo komitete nei dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, nei dėl Taisomųjų biudžetų Nr. 5/2014 ir Nr. 7/2014 projektų dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo susitarimas nebuvo pasiektas, šie taisomieji biudžetai vis dar įeina į dokumentų rinkinio, dėl kurio turi būti priimtas susitarimas tvirtinant 2015 m. biudžetą, sudėtį. Nors dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo susitarimas pasiektas, dėl papildomų mokėjimų asignavimų, skirtų vadinamosioms specialiosioms priemonėms finansuoti, lygio, prašomo Taisomųjų biudžetų Nr. 3/2014, Nr. 5/2014 ir Nr. 7/2014 projektuose, nesusitarta.

Šiame naujajame 2015 m. biudžeto projekte, palyginti su Komisijos pradiniu biudžeto projektu su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, numatyta mokėjimų asignavimus iš viso sumažinti 800,0 mln. EUR. Taigi prašomų mokėjimų asignavimų lygis yra 141 337,3 mln. EUR. Iki viršutinės ribos lieka didelė marža, skirta lanksčiai reaguoti į visus nenumatytus pokyčius arba poreikius 2015 m. 800,0 mln. EUR sumažinimas yra paskirstytas, remiantis pradiniu biudžeto projektu su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, atsižvelgiant į šiuos etapus:

a) nebediskutuotinas eilutes, kaip pirmiau nurodyta 3.1.1 punkte;

b) mokėjimų asignavimus nediferencijuotoms išlaidoms, kaip nurodyta pirmiau, ypač 3.1.4 ir 3.1.7 punktuose;

c) mokėjimų asignavimus bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkiniui, kaip pirmiau nurodyta 3.2.3 punkte, apskaičiuojant taip: mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams sudaro 50 % atitinkamų įsipareigojimų arba atitinka Europos Parlamento siūlomą lygį, jei jis žemesnis; jei įgyvendinami bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai pratęsiami, mokėjimų lygis yra toks, koks apibrėžtas biudžeto projekte, pridėjus 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų, arba atitinka Europos Parlamento siūlomą lygį, jei jis žemesnis;

d) palyginti su Komisijos pradiniu biudžeto projektu su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015, mokėjimų asignavimų sumažinimas 800,0 mln. EUR proporcingai išskirstomas visoms biudžeto eilutėms, kuriose pateikiami diferencijuotieji asignavimai, kuriems poveikio nedaro pirmiau nurodyti 3.1.1 ir 3.2.3 punktai, išskyrus šias biudžeto eilutes, kurioms nustatytų mokėjimų asignavimų lygis yra toks, koks pasiūlytas pradiniame biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2015:

- „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ (1a išlaidų kategorija) ir „Europos vaidmuo pasaulyje“ (4 išlaidų kategorija);

- konvergencijos tikslo biudžeto eilutės (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 ir 13 03 60);

- tarptautiniai žvejybos partnerystės susitarimai.

Naujajame 2015 m. biudžeto projekte siūlomas mokėjimų asignavimų išskirstymas sudarys sąlygas toliau mažinti susikaupusių ankstesnių sanglaudos programavimo laikotarpio neapmokėtų sąskaitų skaičių, siekiant mažinti augantį neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su konkurencingumu ir Europos vaidmeniu pasaulyje, lygį ir 2015 m. sėkmingai pradėti naujos kartos išlaidų programas. Šiuo atžvilgiu Komisija yra pasirengusi, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba, padėti parengti mokėjimų planą, kuriuo būtų suvaldytas neapmokėtų sąskaitų kaupimasis.

4.           Baigiamosios pastabos

Siūlydama naująjį 2015 m. biudžeto projektą, kuris grindžiamas Taikinimo komitete padaryta pažanga, Komisija siekia sudaryti sąlygas sparčiai priimti 2015 m. biudžetą per trumpą iki metų pabaigos likusį laikotarpį.

Tinkamas Europos Sąjungos politikos ir programų vykdymas bus užtikrintas, jei bus laiku priimtas ir įsigalios 2015 m. biudžetas. Komisija dės pastangas, kad pasiektų šį tikslą.

5.           2015 m. biudžeto projektas pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir pagrindines programas

mln. EUR

Išlaidų kategorija || 2014 m. biudžetas || Naujasis 2015 m. biudžeto projektas (BP) || Skirtumas || Skirtumas

(1) || 2015 / 2014 || 2015 – 2014

(1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1)

ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA || ĮA || MA

1. Pažangus ir integracinis augimas || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3 % || 0,8 % || 2 732,4 || 526,3

Iš jų: iš lankstumo priemonės || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Viršutinė riba || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Marža || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

1a. || Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1 % || 31,6 % || 1 004,5 || 3 805,0

Viršutinė riba || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Marža || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

Dideli infrastruktūros projektai || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8 % || 1,1 % || 91,8 || 21,2

|| Europos palydovinės navigacijos sistemos (EGNOS ir „Galileo“) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || -20,0 % || -21,7 % || -265,6 || -258,6

|| Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5 % || -8,1 % || 163,9 || -45,6

|| Europos Žemės stebėjimo programa („Copernicus“) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3 % || 173,0 % || 193,4 || 325,4

|| Branduolinė sauga ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0 % || -12,5 % || 2,6 || -22,5

Bendra strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų programa || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0 % || 44,7 % || 556,8 || 2 898,2

|| Programa „Horizontas 2020“ || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0 % || 44,9 % || 542,0 || 2 804,1

|| Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2 % || 37,9 % || 14,8 || 94,1

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4 % || 45,2 % || 39,2 || 100,0

Švietimo, mokymo ir sporto programa („Erasmus+“) || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1 % || -2,4 % || 33,4 || -34,2

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5 % || -12,1 % || 1,9 || -12,4

Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2 % || 5,1 % || 3,7 || 4,6

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6 % || 76,7 % || 248,8 || 630,2

|| Energetika || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9 % || 529,6 % || 77,5 || 66,1

|| Gabenimas || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0 % || 64,0 % || 163,4 || 507,4

|| Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3 % || 348,4 % || 7,9 || 56,7

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti (EERP) || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 ||      ∞ || 190,6 % || 0,0 || 267,3

Kiti veiksmai ir programos || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3 % || -20,8 % || 12,8 || -49,2

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || -2,5 % || -6,4 % || -3,3 || -7,1

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0 % || -8,3 % || 3,7 || -2,4

Decentralizuotos agentūros || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5 % || 4,7 % || 13,1 || 11,3

1b || Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6 % || -6,0 % || 1 728,0 || -3 278,7

Iš jų: iš lankstumo priemonės || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Viršutinė riba || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Marža || 0,0 || || 0,0 || || || || ||

Investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8 % || -6,4 % || 1 632,9 || -3 295,6

|| Regionų konvergencija (mažiau išsivystę regionai) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0 % || -13,7 % || 939,2 || -4 398,5

|| Pereinamojo laikotarpio regionai || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3 % || 229,5 % || 156,5 || 633,8

|| Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7 % || -14,6 % || 125,7 || -1 181,6

|| Atokiausi ir retai apgyvendinti regionai || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1 % || 192,5 % || 4,3 || 25,0

|| Sanglaudos fondas || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1 % || 14,7 % || 407,1 || 1 625,6

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) – SF įnašas || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8 % ||      ∞ || 234,0 || 401,2

Europos teritorinis bendradarbiavimas || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0 % || -31,3 % || 232,7 || -532,9

Jaunimo užimtumo iniciatyva (specialus papildomas asignavimas) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || -22,0 % || 30,3 % || -396,9 || 136,5

Techninė pagalba ir novatoriški veiksmai || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1 % || 35,1 % || 4,0 || 47,2

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7 % || -8,8 % || 23,8 || -35,7

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || -41,2 % || 7,4 % || -2,5 || 0,6

2. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || -0,6 % || -0,6 % || -382,4 || -327,7

Viršutinė riba || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Marža || 112,1 || || 790,4 || || || || ||

|| iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7 % || -0,8 % || -322,3 || -328,7

Tarpinė viršutinė riba || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas || 351,9 || || 123,2 || || || || ||

Tarpinė marža || 0,0 || || 734,0 || || || || ||

Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || -0,7 % || -0,8 % || -322,3 || -328,7

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || -1,2 % || -2,7 % || -167,4 || -320,8

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0 % || 31,4 % || 94,4 || 231,2

Aplinka ir klimato politika (LIFE) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5 % || 36,7 % || 30,5 || 96,0

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || -27,4 % || 73,6 % || -2,0 || 2,2

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || -84,3 % || -28,7 % || -15,6 || -7,6

Decentralizuotos agentūros || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1 % || 0,1 % || 0,1 || 0,1

3. Saugumas ir pilietybė || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || -1,2 % || 12,4 % || -25,3 || 207,3

Viršutinė riba || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Marža || 7,0 || || 99,3 || || || || ||

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3 % || 134,4 % || 13,5 || 196,7

Vidaus saugumo fondas || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || -2,1 % || 19,8 % || -8,5 || 45,6

IT sistemos || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0 % || 127,3 % || 0,4 || 12,6

Teisingumas || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8 % || 21,0 % || 2,2 || 7,5

Teisės, lygybė ir pilietiškumas || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8 % || -12,0 % || 2,1 || -6,6

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7 % || -7,1 % || 1,0 || -2,1

„Europa piliečiams“ || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || -4,5 % || -33,1 % || -1,1 || -9,2

Maistas ir pašarai || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0 % || 0,5 % || 5,1 || 1,0

Sveikata || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0 % || 29,6 % || 1,2 || 13,3

Vartotojas || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5 % || -2,5 % || 0,6 || -0,5

„Kūrybiška Europa“ || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || -1,6 % || -8,8 % || -2,9 || -16,2

Kiti veiksmai ir programos || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 ||      ∞ || -100,0 % || 0,0 || -0,6

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || -49,1 % || -46,6 % || -81,8 || -76,0

|| Iš kurių „Komunikacijos veiksmai“ || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || -2,1 % || 4,7 % || -1,8 || 3,9

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || -5,9 % || -0,3 % || -1,0 || -0,1

Decentralizuotos agentūros || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0 % || 8,6 % || 43,9 || 42,0

4. Europos vaidmuo pasaulyje || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4 % || 8,6 % || 31,4 || 586,0

Viršutinė riba || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Marža || 10,0 || || 392,6 || || || || ||

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || -0,4 % || 8,5 % || -6,1 || 122,3

Europos kaimynystės priemonėje (EKP) || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || -8,1 % || -2,9 % || -178,2 || -47,2

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė (VBFP) || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5 % || 20,9 % || 104,5 || 370,4

Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || -0,3 % || 151,9 % || -0,3 || 57,0

Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || -1,3 % || 28,5 % || -2,4 || 34,3

Priemonė, kuria prisidedama prie Stabilumo ir taikos priemonės (IcSP) || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6 % || -9,2 % || 2,0 || -23,8

Humanitarinė pagalba || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || -0,2 % || -11,3 % || -1,4 || -116,6

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || -4,4 % || 10,5 % || -13,7 || 24,5

Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (BBSSP) || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2 % || 8,2 % || 30,6 || 4,6

Makrofinansinė parama (MFA) || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9 % || 42,7 % || 18,0 || 22,2

Išorės veiksmų garantijų fondas || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1 % || 147,1 % || 86,0 || 86,0

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || -13,4 % || 119,0 % || -2,6 || 7,1

ES pagalbos savanorių iniciatyva (EUAV) || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5 % || 234,5 % || 2,1 || 7,7

Kiti veiksmai ir programos || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0 % || 27,7 % || 2,2 || 14,3

Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai ir Komisijai suteikta konkreti kompetencija || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || -0,8 % || 58,1 % || -0,5 || 26,4

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || -48,5 % || -16,0 % || -8,5 || -3,1

Decentralizuotos agentūros || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || -0,4 % || -0,4 % || -0,1 || -0,1

5. Administravimas || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3 % || 3,1 % || 276,0 || 262,7

Viršutinė riba || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Marža || 316,5 || || 395,5 || || || || ||

iš jų: administracinės institucijų išlaidos || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

Tarpinė viršutinė riba || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Tarpinė marža || 263,8 || || 389,8 || || || || ||

Pensijos ir Europos mokyklos || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6 % || 6,6 % || 107,0 || 107,0

|| Pensijos || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8 % || 7,8 % || 112,5 || 112,5

|| Europos mokyklos || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || -3,3 % || -3,3 % || -5,5 || -5,5

administracinės institucijų išlaidos || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

|| Europos Parlamentas || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2 % || 2,2 % || 39,1 || 39,1

|| Europos Vadovų Taryba ir Taryba || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5 % || 1,5 % || 8,1 || 8,1

|| Komisija || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4 % || 0,3 % || 13,6 || 11,2

|| Europos Sąjungos Teisingumo Teismas || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5 % || 0,5 % || 1,7 || 1,7

|| Audito Rūmai || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || -0,4 % || -0,4 % || -0,6 || -0,6

|| Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4 % || 0,4 % || 0,5 || 0,5

|| Regionų komitetas || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4 % || 1,4 % || 1,2 || 1,2

|| Europos ombudsmenas || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4 % || 2,4 % || 0,2 || 0,2

|| Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9 % || 10,9 % || 0,9 || 0,9

|| Europos išorės veiksmų tarnyba || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1 % || 18,0 % || 104,2 || 93,4

6. Kompensacijos || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || -100,0 % || -100,0 % || -28,6 || -28,6

Viršutinė riba || 29,0 || || 0,0 || || || || ||

Marža || 0,4 || || 0,0 || || || || ||

Asignavimai 1–6 išlaidų kategorijoms || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8 % || 0,9 % || 2 603,6 || 1 226,0

Iš jų: iš lankstumo priemonės || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || ||

Iš jų: iš nenumatytų atvejų rezervo || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || ||

Viršutinė riba || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Marža || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || ||

Asignavimai, kaip BNP % (2) || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Kitos specialios priemonės (3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || -11,6 % || -53,4 % || -67,5 || -257,9

|| Neatidėliotinos pagalbos rezervas (EAR) || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0 % || -3,9 % || 6,0 || -6,2

|| Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0 % || -50,0 % || 3,2 || -25,0

|| Europos Sąjungos solidarumo fondas (EUSF) || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || -60,5 % || -81,9 % || -76,7 || -226,7

Iš viso asignavimų || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8 % || 0,7 % || 2 536,0 || 968,1

Asignavimai, kaip BNP % (2) || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Į 2014 m. biudžetą įtraukiamas Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir taisomųjų biudžetų Nr. 3–8 projektai.

(2) Biudžeto projektas grindžiamas BNP prognoze, paskelbta po 2014 m. gegužės 19 d. vykusio Nuosavų išteklių patariamojo komiteto posėdžio.

(3) Kitos specialios priemonės apima neatidėliotinos pagalbos rezervą (ERA), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF). Atitinkamos asignavimų sumos į daugiametę finansinę programą (DFP) neįtrauktos siekiant apskaičiuoti maržas iki asignavimų viršutinių ribų. Tas pats taikoma su lankstumo priemone susijusiems asignavimams.

[1]              OL L 296, 2012 10 26, p. 1.

[2]               OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[3]              COM(2014) 300.

[4]              COM(2014) 637.

[5]               COM(2014) 300, 2014 6 24.

[6]               COM(2014) 234, 2014 4 15.

[7]               COM(2014) 329, 2014 5 28.

[8]               COM(2014) 461, 2014 7 9.

[9]               COM(2014) 564, 2014 9 8.

[10]             COM(2014) 650, 2014 10 17.

[11]             Net jei į Taikinimo komitete aptartą dokumentų rinkinį buvo įtrauktas ir Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas, jį priimti buvo ketinama gruodžio mėn., kad būtų galima atsižvelgti į reikalingą nuosavų išteklių koregavimą, ypač susijusį su PVM ir BNP balanso sumomis, apie kurias informacija pateikiama pirmą 2014 m. gruodžio mėn. darbo dieną.

[12]             COM(2014) 637, 2014 10 15.

[13]             Darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, teisingumo ir demokratinių pokyčių darbotvarkė. Politinės gairės būsimai Europos Komisijai, Komisijos pirmininko J. C. Junckerio įžanginė kalba 2014 m. liepos 15 d. Strasbūre įvykusiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

[14]             OL L 347, 2013 12 20. Duomenys pagrįsti 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos priimtu 2015 m. finansinės programos techniniu patikslinimu pagal BNP pokyčius (COM(2014) 307).

[15]             Biudžeto projektas grindžiamas 2014 m. gegužės 19 d. BNP prognoze, paskelbta po Nuosavų išteklių patariamojo komiteto (ACOR) posėdžio.

[16]             3 išlaidų kategorijai numatytų įsipareigojimų asignavimų sumažėjimą labiausiai lėmė Kroatijai skirtos Šengeno priemonės užbaigimas 2015 m. (80,0 mln. EUR 2014 m. biudžete), numatytas finansavimo dokumentų rinkinyje, suderintame, kai Kroatija stojo į ES.

[17]             C(2014) 9049, 2014 11 26.