TURINYS

1. Įžanga 2

2. EŽŪGF asignuotosios pajamos 2

3. Pajamos iš laikinų restruktūrizavimo mokesčių (cukraus sektoriuje) 3

4. Pastabos dėl preliminaraus 2011 m. EŽŪGF biudžeto vykdymo 3

5. EŽŪGF asignuotųjų pajamų panaudojimas 7

6. Pajamų iš laikinų restruktūrizavimo mokesčių (cukraus sektoriuje) panaudojimas 7

7. Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo lėšų panaudojimas 8

8. Išvados 8

1 priedas Preliminarus EŽŪGF asignavimų panaudojimas iki 2011 05 31 9

Įžanga

1 priede pateikiami duomenys apie faktinį biudžeto vykdymą nuo 2010 m. spalio 16 d. iki 2011 m. gegužės 31 d.; jie lyginami su išlaidų įvertinimu, parengtu remiantis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005[1] 20 straipsnio nuostatas nustatytu rodikliu.

EŽŪGF ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 34 straipsnio taisyklėmis, pajamos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sprendimus dėl sąskaitų atitikties patvirtinimo, pajamos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir pajamos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos pajamomis, asignuotomis EŽŪGF išlaidoms finansuoti. Pagal šias taisykles asignuotosios pajamos gali būti naudojamos valstybių narių patirtoms EŽŪGF išlaidoms finansuoti. Nepanaudota tokių pajamų dalis bus automatiškai perkelta į kitus biudžetinius metus[2].

Į 2011 m. EŽŪGF biudžetą įtraukta Komisijos asignavimų, kurie būtų reikalingi numatomoms rinkos priemonių ir tiesioginės pagalbos išlaidoms finansuoti, paskutinis įvertis ir asignuotųjų pajamų, kurias buvo tikimasi surinkti per atitinkamus biudžetinius metus, ir iš ankstesnių biudžetinių metų perkelto nepanaudotų asignuotųjų pajamų likučio įverčiai. Savo pasiūlyme dėl EŽŪGF asignavimų sumos, kuri turi būti numatyta 2011 m. biudžete, Komisija atsižvelgė į visas numatomas asignuotąsias pajamas ir 2011 m. paprašė skirti asignavimų, kurių dydis apskaičiuotas numatomą asignuotųjų pajamų dydį atėmus iš numatomų išlaidų. Biudžeto valdymo institucija priėmė naująjį EŽŪGF biudžetą, į kurio asignavimus įtrauktos numatomos asignuotosios pajamos.

Sudarant 2011 m. biudžetą, Komisijos skaičiavimais turimos asignuotosios pajamos sudarė 1 247,0 mln. EUR. Konkrečiai:

- apskaičiuota, kad asignuotosios pajamos, kurias numatyta gauti 2011 biudžetiniais metais, sudaro 707,0 mln. EUR. 600,0 mln. EUR ir 88,0 mln. EUR sumas atitinkamai tikėtasi gauti ištaisius klaidas po sąskaitų atitikties patvirtinimo ir susigrąžinus sumas dėl pažeidimų. Apskaičiuota, kad pajamos, gautos taikant pieno mokestį, sudarys 19,0 mln. EUR;

- apskaičiuota, kad iš 2010 į 2011 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 540,0 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

2011 m. biudžete Komisija šias 1 247,0 mln. EUR pajamas skyrė dviem schemoms. Konkrečiai:

- 500,0 mln. EUR skirta gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir

- 747,0 mln. EUR skirta bendrosios išmokos schemai.

Šioms dviem schemoms biudžeto valdymo institucija pagal Komisijos pasiūlymą galiausiai skyrė atitinkamai 292,0 mln. EUR ir 30 389,0 mln. EUR asignavimų. Pirmiau minėtų patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų pajamų suma atitinka bendrą 792 mln. EUR prašomų asignavimų gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir 31 136,0 mln. EUR bendrosios išmokos schemai įvertį.

Priede, kuriame pateikiami preliminarūs laikotarpio iki 2011 m. gegužės 31 d. biudžeto vykdymo rezultatai, pateikti biudžeto asignavimai vaisių ir daržovių sektoriui ir atsietosios tiesioginės pagalbos sektoriui yra patvirtinti asignavimai šioms dviem schemoms; jie atitinkamai sudaro 491,1 mln. EUR ir 36 324,0 mln. EUR, neskaitant pirmiau minėtų asignuotųjų pajamų. Įtraukus šiems sektoriams skirtas pajamas, 2011 m. biudžete numatyti asignavimai vaisių ir daržovių sektoriui iš viso sudaro 991,1 mln. EUR, o atsietajai tiesioginei pagalbai – 37 071,0 mln. EUR.

PAJAMOS Iš LAIKINų RESTRUKTūRIZAVIMO MOKESčIų (CUKRAUS SEKTORIUJE)

Pajamos iš laikinų cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčių laikomos asignuotosiomis pajamomis, skirtomis cukraus pramonės restruktūrizavimo pagalbai ir kitai pagalbai, kurią numatoma skirti iš Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo, finansuoti. Trejus prekybos metus (2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 m.) šiuos mokesčius už turimas kiekybines cukraus, inulino sirupo ir izogliukozės kvotas į fondą sumokėjo valstybių narių ūkinės veiklos vykdytojai. Sudarant 2011 m. biudžetą numatyta, kad 1 015,0 mln. EUR suma bus perkelta iš 2010 biudžetinių metų į 2011 m. Galutinė asignuotųjų pajamų suma, Cukraus pramonės restruktūrizavimo fonde perkelta į 2011 m., buvo 1 044,8 mln. EUR.

PASTABOS DėL PRELIMINARAUS 2011 M. EŽŪGF BIUDžETO VYKDYMO

1 priede pateikiami duomenys apie preliminarų biudžeto vykdymą laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 16 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. Jie lyginami su išlaidų įvertinimu, parengtu remiantis rodikliu, nustatytu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 20 straipsnio nuostatas. Toliau trumpai aptariami tam tikri biudžeto straipsniai, kuriuos įgyvendinant nustatyti didžiausi faktinio ir numatyto 2011 m. biudžeto vykdymo skirtumai.

Rinkos priemonės

Intervencijai žemės ūkio rinkose finansuoti, palyginti su biudžete patvirtintais asignavimais, panaudota 63,0 mln. EUR daugiau lėšų, remiantis 2011 m. gegužės 31 d. rodikliu nurodytu lygiu. Šis skirtumas pirmiausia sietinas su vyno ir mėsos sektoriais. Tačiau kituose sektoriuose asignavimų panaudota mažiau, nei planuota.

Javai (- 167,0 mln. EUR)

2011 m. šios biudžeto eilutės lėšų panaudota mažiau, nei planuota, nes 2010 m. gruodžio mėn. pradėjus taikyti intervencines priemones javų parduota gerokai daugiau. Iki 2011 m. gegužės 31 d. atviruose konkursuose Komisija pardavė 2 551 000 tonų miežių ir 88 000 tonų kviečių kainomis, kurios buvo gerokai didesnės, nei planuota rengiant 2011 m. biudžetą. Dėl tokių kainų gerokai išaugo 2011 m. biudžeto pajamos – jos parodytos kaip neigiamos sumos. Šiame etape Komisija mano, kad dėl šių pajamų iki 2011 biudžetinių metų pabaigos nebus panaudotos visos šio biudžeto straipsnio lėšos.

Grąžinamosios išmokos už 1 priede neįrašytus produktus (- 13,6 mln. EUR)

Palyginti su rodikliu nurodytu lygiu, mažesnį šio biudžeto straipsnio lėšų panaudojimą lemia lėtesnis mokėjimų už cukraus ir pieno produktų eksporto sertifikatus tempas.

Tekstilės augalai (+ 6,1 mln. EUR)

Šios biudžeto eilutės asignavimai naudojami sparčiau dėl medvilnės restruktūrizavimo priemonių, kurios pirmą kartą buvo įgyvendintos 2010 m., visus mokėjimus atlikus spalio mėn. 2011 m. rodiklis grindžiamas 2010 m. biudžeto vykdymu. Tačiau 2011 m. šio straipsnio išlaidos mėnesiams bėgant didėjo vienodai (iki gegužės pabaigos vykdymas siekė 44 %). Dėl tokio biudžeto vykdymo nekyla jokio pavojaus, kad bus viršyti biudžeto asignavimai, nes mokėjimai grindžiami tas priemones reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytomis viršutinėmis finansinėmis ribomis.

Vaisiai ir daržovės (+ 165,9 mln. EUR, palyginti su patvirtintais asignavimais)

Šį asignavimų panaudojimo lygį lėmė išlaidos, susijusios su gamintojų organizacijų veiklos fondais, finansuojamos tiek iš patvirtintų biudžeto asignavimų, tiek iš 2011 m. biudžete šiai schemai skirtų pajamų (Pastaba: išsami informacija pateikta 2 dalyje). Toks asignavimų panaudojimo lygis gautas laikotarpio iki 2011 m. gegužės 31 d. rodiklį pritaikius patvirtintiems biudžeto asignavimams, į kuriuos neįtrauktos šiam sektoriui asignuotos pajamos.

Šiuo metu Komisija mano, kad visų šiam sektoriui skirtų asignavimų pakaks išlaidoms, kurias 2011 m. numato patirti valstybės narės, padengti.

Kad skaitytojui būtų patogiau, nuo 2010 m. priedo preliminaraus asignavimų panaudojimo lentelėje Komisija pridėjo išnašą „*“. Šioje išnašoje parodyta, kokia būtų situacija, jei 2011 m. gegužės 31 d. rodiklis būtų pritaikytas visai šiam sektoriui finansuoti numatytų asignavimų sumai. Kaip nurodyta 2 dalyje, bendrą numatomo finansavimo šiam sektoriui sumą sudaro 491,1 mln. EUR patvirtintų biudžeto asignavimų ir šiam sektoriui skirtos asignuotosios pajamos, kurios, remiantis skaičiavimais, turėtų siekti 500,0 mln. EUR. Todėl, pritaikius rodiklį bendrai šiam sektoriui finansuoti numatytai 991,1 mln. EUR sumai, atrodytų, kad nepanaudota - 69,4 mln. EUR asignavimų.

Asignavimų panaudota mažiau, nei planuota, dėl gamintojų organizacijų veiklos fondų, kuriems mokėjimų tempas kiek sulėtėjo, palyginti su ankstesniais metais, ir dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos, kurią vykdant dėl santykinio priemonės naujumo kol kas nesilaikoma nustatyto asignavimų panaudojimo modelio. Laikoma, kad abi šios priežastys yra laikino pobūdžio. Tačiau reikėtų pažymėti, kad Vokietijoje kilus E.coli krizei dalis Komisijos patvirtintų išimtinių paramos priemonių vaisų ir daržovių sektoriui bus finansuojamos iš gamintojų organizacijų veiklos fondų.

Išankstinio gamintojų grupių pripažinimo pagalbos mokėjimo tempas 2011 m. taip pat išlieka spartesnis nei per pastaruosius trejus metus.

Vynuogių auginimo sektoriaus produktai (+ 125,0 mln. EUR)

Palyginus su biudžeto asignavimų lygiu ir su teoriniu panaudojimo modeliu, grindžiamu 2011 m. gegužės 31 d. rodikliu, dabartinį per didelį asignavimų panaudojimą lemia paspartėjęs valstybių narių atliekamų mokėjimų tempas – visų pirma pagal nacionalines paramos vyno sektoriui programas. Dėl tokio spartesnio mokėjimų tempo nekyla jokio pavojaus, kad bus viršyti biudžeto asignavimai, nes mokėjimai grindžiami tas priemones reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytomis viršutinėmis finansinėmis ribomis.

Pienas ir pieno produktai (- 61,2 mln. EUR)

Palyginus su biudžeto asignavimų lygiu ir su teoriniu panaudojimo modeliu, grindžiamu 2011 m. gegužės 31 d. rodikliu, matyti, kad asignavimų panaudota mažiau, nei planuota. Tai daugiausia susiję su pieno tiekimo mokykloms programa – vedant derybas dėl 2011 m. biudžeto šiai programai asignavimų skirta 10 mln. EUR daugiau, palyginti su pradiniais Komisijos nurodytais poreikiais. Šiuo metu valstybių narių asignavimų panaudojimo lygis dar neatspindi šio biudžeto padidinimo. Be to, 2011 m. biudžete gauta pajamų 2010 m. gruodžio mėn. pradėjus iš intervencinių atsargų pardavinėti nugriebto pieno miltelius didesnėmis kainomis, nei planuota 2011 m. biudžete. Šiame etape Komisija mano, kad dėl šių pajamų iki 2011 biudžetinių metų pabaigos nebus panaudoti visi šio sektoriaus asignavimai.

Jautiena ir veršiena (+ 14,2 mln. EUR)

Šio biudžeto straipsnio asignavimai naudoti sparčiau, palyginti su rodiklio lygiu, nes 2010 m. spalio 16 d.–2011 m. gegužės 31 d. didesnis, nei planuota, kiekis eksportuotas taikant eksporto grąžinamąsias išmokas. Turkijos rinką atvėrus ES mėsos produktams, eksporto veikla šioje rinkoje tapo gerokai aktyvesnė per Pasaulinės prekybos organizacijos 2010–2011 m. pirmąjį pusmetį. Komisija dabar numato išduoti šių metų eksporto sertifikatų didesniam kiekiui, nei numatyta rengiant 2011 m. biudžetą. Tad šiame etape Komisija mano, kad iš viso iki 2011 biudžetinių metų pabaigos šio biudžeto straipsnio lėšos bus viršytos.

Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena (+ 10,4 mln. EUR)

Šio biudžeto straipsnio asignavimai naudoti sparčiau, palyginti su rodiklio lygiu, nes šiais biudžetiniais metais didesnis, nei planuota, paukštienos kiekis eksportuotas taikant eksporto grąžinamąsias išmokas. Šiame etape Komisija numato, kad šios biudžeto eilutės lėšos bus viršytos ir šį perviršį reikės padengti perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto eilučių.

Be to, Komisija numato 2011 m. išmokėti apie 48 mln. EUR 2011 m. sausio mėn. pradėjus įgyvendinti privataus kiaulienos saugojimo priemonę dėl užsitęsusio šio sektoriaus rinkos spaudimo. Šios išlaidos 2011 m. biudžete nenumatytos, ir jas reikės padengti perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų.

Tiesioginė pagalba

Panaudotų biudžeto asignavimų tiesioginei pagalbai suma, palyginti su 2011 m. gegužės 31 d. rodikliu nurodytu lygiu, buvo didesnė 250,4 mln. EUR.

Atsietoji tiesioginė pagalba (+ 332,5 mln. EUR, palyginti su patvirtintais asignavimais)

Iš viso šio sektoriaus poreikiams skirta 37 071 mln. EUR kreditinių asignavimų, įskaitant 747 mln. EUR pajamų, numatytų bendrosios išmokos schemai. (Pastaba: išsami informacija pateikta 2 dalyje).

Palyginti su rodiklio lygiu, bendrosios išmokos schemos asignavimų viršijimą lėmė techninio pobūdžio veiksniai, nes rodiklis buvo taikytas patvirtintiems asignavimams, į kuriuos neįtrauktos asignuotosios pajamos. Kad skaitytojui būtų patogiau, nuo 2010 m. priedo preliminaraus asignavimų panaudojimo lentelėje Komisija pridėjo išnašą „*“. Joje parodyta, kokia būtų situacija, jei 2010 m. gegužės mėn. 31 d. rodiklis būtų pritaikytas visai šiam sektoriui finansuoti numatytų asignavimų sumai. Kaip nurodyta 2 dalyje, bendrą numatomo finansavimo šiam sektoriui sumą sudaro 36 324,0 mln. EUR patvirtintų biudžeto asignavimų ir šiam sektoriui skirtos asignuotosios pajamos, kurios, remiantis skaičiavimais, turėtų siekti 747,0 mln. EUR. Todėl, pritaikius rodiklį bendrai šiam sektoriui finansuoti numatytai 37 071,0 mln. EUR sumai, atrodytų, kad nepanaudota - 401,8 mln. EUR asignavimų.

Nors per pirmuosius du 2011 biudžetinių metų mėnesius sparčiai naudoti šiai schemai skirti asignavimai, tolesniais mėnesiais jų panaudojimo tempas kiek sulėtėjo. Vis dėlto šiuo metu valstybės narės jau yra išmokėjusios apie 97,9 % biudžete nustatytų poreikių – tai beveik prilygsta pagalbai, išmokėtai tuo pačiu metu 2010 m. (

Padėtis, susijusi su valstybių narių išmokomis pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, gerokai pagerėjo, palyginti su ta, kuri apibūdinta paskutinėje ataskaitoje vasario pabaigoje. Asignavimų panaudojimas pastaruoju metu paspartėjo; gegužės pabaigoje valstybės narės buvo išmokėjusios apie 97,2 % biudžete nustatytų poreikių, palyginti su 95,5 % tuo pačiu metu praėjusiais metais.

Šiame etape Komisija tikisi, kad atsietosios tiesioginės pagalbos biudžetas bus vykdomas, kaip numatyta 2011 m. biudžete.

Kita tiesioginė pagalba (- 82,6 mln. EUR)

Kitos tiesioginės pagalbos asignavimų 2011 m. gegužės 31 d. panaudota mažiau, nei planuota, palyginti su atitinkamu rodiklio lygiu. Taip atsitiko dėl lėtesnio valstybių narių atliekamų mokėjimų įgyvendinant konkrečias susietąsias paramos priemones (68 str.) tempo, palyginti su taikytu tiesiniu rodikliu. 2011 m. – pirmieji šios schemos taikymo metai, todėl negalima nustatyti ankstesnio panaudojimo modelio. Šiuo metu numatoma, kad tokia visų schemų, finansuojamų kitos tiesioginės pagalbos lėšomis, padėtis yra laikina.

Kitos išlaidos

Ankstesnių metų sąskaitų patvirtinimas (+ 131,7 mln. EUR)

Dabartinis panaudojimo lygis gautas lyginant jau atliktus su sąskaitų patvirtinimu susijusius ištaisymus ir 2011 m. gegužės 31 d. atitinkamu rodikliu nurodytą lygį.

Reikėtų pažymėti, kad Komisija 2011 m. taisomajame rašte pasiūlė iki - 72,0 mln. EUR vertės ištaisymus. Galutinė suma, biudžeto valdymo institucijos įtraukta į 2011 m. biudžetą, buvo - 272,0 mln. EUR.

Šiuo metu Komisija mano, kad numatomų ištaisymų, susijusių su jos sąskaitų patvirtinimo sprendimais ir su valstybių narių pagalbos mokėjimo terminų nesilaikymu, nepakaks šiai didelei - 200,0 mln. EUR sumai padengti. Komisijai reikės susidariusį didelį neigiamų biudžeto asignavimų trūkumą padengti naudojant teigiamus biudžeto asignavimus, kad 2011 m. galėtų uždaryti šią sąskaitą.

EŽŪGF ASIGNUOTųJų PAJAMų PANAUDOJIMAS

Priedo lentelėje parodyta, kad 2011 m. gegužės 31 d. surinkta 1 275,9 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Konkrečiai:

- pajamos dėl ištaisymų, grindžiamų sąskaitų atitikties patvirtinimo sprendimais, buvo 238,9 mln. EUR, iki biudžetinių metų pabaigos numatoma gauti papildomų sumų;

- dėl neatitikimų susigrąžintos sumos sudarė apie 110,9 mln. EUR ir gerokai viršijo iš pradžių planuotą 88,0 mln. EUR sumą;

- šiame etape surinkta didžioji dalis taikant pieno mokestį gautų pajamų – apie 21,0 mln. EUR, o tai šiek tiek viršija 19,0 mln. EUR pirminį įvertį;

- galiausiai, nors iš pradžių planuota iš 2010 į 2011 m. perkelti 540,0 mln. EUR asignuotųjų pajamų, iš tikrųjų perkelta 905,1 mln. EUR.

Šiuo metu remiantis Komisijos skaičiavimais numatoma, kad dėl sąskaitų patvirtinimo ir pažeidimų bus gauta papildomų asignuotųjų pajamų.

PAJAMų Iš LAIKINų RESTRUKTūRIZAVIMO MOKESčIų (CUKRAUS SEKTORIUJE) PANAUDOJIMAS

Laikantis teisės aktų, nuo 2009 m. lapkričio mėn. jokių naujų laikinų restruktūrizavimo mokesčių iš valstybių narių nebuvo surinkta. Todėl visa Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo turima asignuotųjų pajamų suma lygi iš 2010 m. biudžeto perkeltai sumai, kuri yra 1 044,8 mln. EUR (daugiau negu 2011 m. biudžete numatyta 1 015,0 mln. EUR suma dėl to, kad 2010 m. pabaigoje išmokų išmokėta mažiau, nei planuota).

CUKRAUS PRAMONėS RESTRUKTūRIZAVIMO FONDO Lėšų PANAUDOJIMAS

2011 m. gegužės pabaigoje valstybės narės buvo išmokėjusios 109,1 mln. EUR sumą, susijusią su pagalba restruktūrizavimo priemonėms finansuoti, įvairinimo pagalba ir pagalba cukraus perdirbėjams.

IšVADOS

Preliminarus 2011 m. EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimas laikotarpiu iki 2011 m. gegužės 31 d. rodo, kad mėnesinės kompensacijos valstybėms narėms maždaug 416,7 mln. EUR viršijo rodikliu numatytą biudžeto vykdymo lygį. Surinkta 1 275,9 mln. EUR asignuotųjų pajamų; 2011 m. dar planuojama gauti papildomų pajamų.

Šiame etape Komisija numato, kad turima asignuotųjų pajamų suma ir per metus numatomų gauti pajamų suma bus panaudotos gamintojų organizacijų veiklos fondų ir bendrosios išmokos schemos finansavimui padengti, kaip planuota iš pradžių sudarant biudžetą.

Atsižvelgdama į sprendimą -200,0 mln. EUR padidinti su sąskaitų patvirtinimu susijusių ištaisymų sumą iki -272,0 mln. EUR (žr. 4.3.1 punktą) ir į Vokietijoje kilus E.coli krizei Komisijos patvirtintas išimtines paramos priemones vaisų ir daržovių sektoriui (žr. 4.1.4 punktą), Komisija atidžiai stebės biudžeto vykdymo raidą, kad galėtų nuspręsti, ar dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo kitose biudžeto dalyse bus galima padengti dalį šių neigiamų išlaidų.

1 priedas Preliminarus EŽŪGF asignavimų panaudojimas iki 2011 05 31

[pic]

[1] OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

[2] Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos turi būti panaudotos pirmiausia, tai yra anksčiau nei biudžeto valdymo institucijos patvirtinti asignavimai arba tais metais gautos asignuotosios pajamos (Finansinio reglamento 10 straipsnis).