|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/132 |
Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/25)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) |
21 378 798 |
|
21 378 798 |
|
1 3 |
ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ |
347 202 |
|
347 202 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 726 000 |
|
21 726 000 |
|
4 |
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
|||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
|
|
|
|
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
8 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
|
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
|
208 |
208 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
208 |
208 |
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
24 951 640 |
100 208 |
25 051 848 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
14 621 700 |
14 621 700 |
15 208 |
15 208 |
14 636 908 |
14 636 908 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
65 000 |
65 000 |
–9 580 |
–9 580 |
55 420 |
55 420 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
210 500 |
210 500 |
–8 920 |
–8 920 |
201 580 |
201 580 |
|
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
4 000 |
4 000 |
–2 500 |
–2 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 901 200 |
14 901 200 |
–5 792 |
–5 792 |
14 895 408 |
14 895 408 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
729 100 |
729 100 |
23 572 |
23 572 |
752 672 |
752 672 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
1 143 000 |
1 143 000 |
6 000 |
6 000 |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
38 000 |
38 000 |
–20 572 |
–20 572 |
17 428 |
17 428 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
8 200 |
8 200 |
–3 000 |
–3 000 |
5 200 |
5 200 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 048 300 |
2 048 300 |
6 000 |
6 000 |
2 054 300 |
2 054 300 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
5 227 140 |
5 227 140 |
|
|
5 227 140 |
5 227 140 |
|
3 2 |
OPERACIJOS |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 002 140 |
6 002 140 |
|
|
6 002 140 |
6 002 140 |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
8 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
24 951 640 |
24 951 640 |
100 208 |
100 208 |
25 051 848 |
25 051 848 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
150 000 |
150 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Iš viso |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
5 227 140 |
3 527 140 |
1 700 000 |
|
Iš viso |
6 927 140 |
5 227 140 |
1 700 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
40 000 |
40 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Iš viso |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
86 |
— |
86 |
|
Bendra Suma |
86 |
86 |
||