Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2023/C 38/12)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	NUMATYTOSIOS PAJAMOS
3 0	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	p.m.	1 117 797	591 551 ,—
3 1	VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED)	p.m.	1 000 000	0 ,—
3 2	PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS	p.m.	2 437 500	0 ,—
3 3	ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS	p.m.	837 100	0 ,—
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU	764 600	235 400	0 ,—
3 5	BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	764 600	5 627 797	591 551 ,—
	BENDRA SUMA	30 862 554	34 967 797	21 396 279 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 230 954	11 230 954	10 443 000	10 443 000	8 444 038 ,—	8 373 308 ,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	230 000	230 000	350 000	350 000	100 714 ,—	98 764 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	50 000	50 000	70 000	70 000	5 628 ,—	3 187 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	200 000	200 000	175 000	175 000	160 212 ,—	58 183 ,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	11 712 954	11 712 954	11 040 000	11 040 000	8 710 592 ,—	8 533 442 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	400 000	400 000	415 000	415 000	358 254 ,—	320 588 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	965 000	965 000	810 000	810 000	807 837 ,—	502 219 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	415 000	415 000	110 000	110 000	56 841 ,—	18 185 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	40 000	40 000	35 000	35 000	35 795 ,—	19 116 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	60 000	60 000	75 000	75 000	11 408 ,—	11 408 ,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	370 000	370 000	345 000	345 000	336 529 ,—	210 316 ,—
2 7	PRANEŠIMAS	110 000	110 000	90 000	90 000	100 655 ,—	37 834 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 360 000	2 360 000	1 880 000	1 880 000	1 707 319 ,—	1 119 666 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS	730 000	730 000	700 000	700 000	314 278 ,—	191 008 ,—
3 1	JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI	1 000 000	1 000 000	680 000	680 000	224 599 ,—	144 720 ,—
3 2	RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ	1 030 000	1 030 000	1 330 000	1 330 000	571 832 ,—	91 240 ,—
3 3	KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)	135 000	135 000	150 000	150 000	6 251 ,—	4 944 ,—
3 4	PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)	13 130 000	13 130 000	13 560 000	13 560 000	9 269 857 ,—	5 556 524 ,—
3 6	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	16 025 000 ,—	16 025 000 ,—	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 386 817 ,—	5 988 436 ,—
4	NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS
4 0	NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	BENDRA SUMA	30 862 554 ,—	30 862 554 ,—	34 967 797 ,—	34 967 797 ,—	21 396 279 ,—	16 183 201 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	4	—	3
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	11	—	5
AD 8	—	4	—	11
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	77	—	77
Bendra Suma	77		77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I
Iš viso FG	11	11
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	16	16