Europos aplinkos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2022/C 489/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	55 837 021		55 837 021
	1 antraštinė dalis - Iš viso	55 837 021		55 837 021
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)	32 336 000	4 690 000	37 026 000
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI
2 5	KITOS PAJAMOS	—		—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	32 336 000	4 690 000	37 026 000
	BENDRA SUMA	88 173 021	4 690 000	92 863 021

(1)

2022:

—	LULUCF: 300 000,

—	EUCRA: 1 800 000

—	PARC: 2 890 000

—	Mission ADAPT: 2 000 000,

—	Regio: 433 000,

—	COPERNCA: 27 969 000,

—	EUROGEO: 630 000,

—	Human Bio: 357 000,

—	SANTE: 577 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)	34 446 080	1 896 930	36 343 010
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2)	920 000		920 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)	358 000	69 570	427 570
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)	976 000	10 000	986 000
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	14 000		14 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	36 714 080	1 976 500	38 690 580
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 911 550		3 911 550
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	321 000		321 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (5)	871 000	7 000	878 000
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	6 000		6 000
2 5	EAA VALDYMAS	180 000		180 000
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	40 000		40 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 329 550	7 000	5 336 550
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI (6)	16 812 857	1 281 500	18 094 357
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI
3 5	DARBO SRITYS (7)	29 316 534	1 425 000	30 741 534
	3 antraštinė dalis - Iš viso	46 129 391	2 706 500	48 835 891
	BENDRA SUMA	88 173 021	4 690 000	92 863 021

(1)

2022:

—	REGIO: 140 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

—	SANTE: 107 000,

—	EUROGEO: 514 000,

—	Human Bio: 120 000,

—	COPERNCA: 1 617 250,

—	LULUCF: 28 000,

—	Mission ADAPT: 1 208 216

—	EUCRA: 575 000

—	PARC: 1 321 930

(2)

2022:

—	REGIO: 20 000,

—	SANTE: 20 000,

(3)

2022:

—	COPERNCA: 50 000

—	PARC: 69 570,

—	Human Bio: 8 000,

(4)

2022:

—	COPERNCA: 25 000,

—	PARC 10 000

—	REGIO: 2 000,

(5)

2022

—	COPERNCA: 55 000,

—	PARC 7 000

(6)

2022:

—	Human Bio: 229 000,

—	PARC: 1281 500

—	COPERNCA: 890 500,

—	SANTE: 50 000,

(7)

2022:

—	COPERNCA: 25 331 250,

—	SANTE: 400 000,

—	EUROGEO: 116 000,

—	REGIO: 271 000,

—	LULUCF: 272 000,

—	Mission ADAPT: 791 784

—	EUCRA: 1 225 000

—	PARC: 200 000

Etatų lentelė

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	6	1	6
AD 12	—	16	—	16
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	11	—	11
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	6	—	5
AD 7	—	11	—	7
AD 6	—	17	—	12
AD 5	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AD	1	89	1	79
AST 11	—	2	1	2
AST 10	1	5	1	5
AST 9	2	11	1	11
AST 8	—	11	—	11
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	3	57	3	57
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	4	146	4	136
Bendra Suma	150		140

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2022	2021
FG IV (1)	72	59
FG III	11	11
FG II	11	10
FG I
Iš viso FG	94	80
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	20	20
Iš viso	114	100

(1)	3 IV pareigų grupė misijai ADAPT 3 IV pareigų grupė EUCRA 2 IV pareigų grupė PARC