Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2022/C 453/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (ĮSKAITANT NGEU ĮNAŠĄ)	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
	1 antraštinė dalis - Iš viso	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	BENDRA SUMA	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	34 086 705 ,—	–1 466 929 ,—	32 619 776 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 829 300 ,—	14 100 ,—	1 843 400
	1 antraštinė dalis - Iš viso	35 916 005 ,—	–1 452 829 ,—	34 463 176 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 530 000 ,—		3 530 000 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 082 000 ,—	– 169 320 ,—	1 912 680 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	294 000 ,—	–56 000 ,—	238 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 906 000 ,—	– 225 320 ,—	5 680 680 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	BENDRA SUMA	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	4
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	11	—	8
AD 11	—	5	—	3
AD 10	—	10	—	7
AD 9	—	9	—	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	11	—	18
AD 5	—	18	—	15
tarpinis skaičiu AD	—	97	—	86
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	8	—	9
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	105	—	95
Bendra Suma	105		95

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2022	2021
FG IV	170	147
FG III	109	95
FG II	40	40
FG I	5	4
Iš viso FG	324	286
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	-	-