Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/32)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai	2020 finansiniai metai
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
	1 antraštinė dalis - Iš viso	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS		0	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso		0	0 ,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	10 475,97
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	10 475,97
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS		0	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
9	REZERVO LĖŠOS
9 0	rezervo lėšos		45 387 679,98	59 359 169,28
	9 antraštinė dalis - Iš viso		45 387 679,98	59 359 169,28
	BENDRA SUMA	11 331 234 868	9 738 727 004,98	8 795 978 145,90

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai	2020 finansiniai metai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	51 618 000	51 246 000	42 415 350,67
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 181 000	1 150 000	890 219,59
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	10 000	20 000	1 160,88
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 775 000	1 675 000	1 102 387,50
1 5	MOKYMAI	735 000	625 500	233 808,71
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	2 000 000	2 062 500	1 623 660 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	1 000	1 000	1 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	57 320 000	56 780 000	46 267 587,35
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 215 000	7 648 500	4 965 024,31
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	7 475 000	5 443 914	4 640 025,24
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 105 000	1 383 500	988 998,96
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 165 000	1 360 000	1 223 730,33
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	970 000	814 086	663 457,79
	2 antraštinė dalis - Iš viso	17 930 000	16 650 000	12 481 236,63
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BPV operacijos	15 100 000	15 520 000	12 848 352,81
3 2	BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS	30 050 000	30 050 000	10 036 174,37
	3 antraštinė dalis - Iš viso	45 150 000	45 570 000	22 884 527,18
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS		0	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS		45 387 679,98	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso		45 387 679,98	0 ,—
	BENDRA SUMA	11 331 234 868	9 738 727 004,98	229 839 631,90

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
tarpinis skaičiu AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	8	—	7
AST 4	—	27	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
tarpinis skaičiu AST/SC	—	24	—	29
Iš viso	—	450	—	450
Bendra Suma	450		450

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2022	2021
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Iš viso FG	—	—
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	35	35
Iš viso	35	35