2022 3 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 141/174 |
Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2022/C 141/32)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
2020 finansiniai metai |
1 |
KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
1 0 |
KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
120 400 000 |
119 000 000 |
117 739 348,22 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
120 400 000 |
119 000 000 |
117 739 348,22 |
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|
0 |
0 ,— |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
|
0 |
0 ,— |
3 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
3 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
10 475,97 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
10 475,97 |
4 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
|||
4 0 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
8 618 869 152,43 |
4 9 |
FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS |
|
0 |
0 ,— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
8 618 869 152,43 |
9 |
REZERVO LĖŠOS |
|||
9 0 |
rezervo lėšos |
|
45 387 679,98 |
59 359 169,28 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
45 387 679,98 |
59 359 169,28 |
|
BENDRA SUMA |
11 331 234 868 |
9 738 727 004,98 |
8 795 978 145,90 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
2020 finansiniai metai |
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
51 618 000 |
51 246 000 |
42 415 350,67 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
1 181 000 |
1 150 000 |
890 219,59 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
10 000 |
20 000 |
1 160,88 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 775 000 |
1 675 000 |
1 102 387,50 |
1 5 |
MOKYMAI |
735 000 |
625 500 |
233 808,71 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
2 000 000 |
2 062 500 |
1 623 660 ,— |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
57 320 000 |
56 780 000 |
46 267 587,35 |
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 215 000 |
7 648 500 |
4 965 024,31 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
7 475 000 |
5 443 914 |
4 640 025,24 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 105 000 |
1 383 500 |
988 998,96 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 165 000 |
1 360 000 |
1 223 730,33 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
970 000 |
814 086 |
663 457,79 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 930 000 |
16 650 000 |
12 481 236,63 |
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
3 1 |
BPV operacijos |
15 100 000 |
15 520 000 |
12 848 352,81 |
3 2 |
BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
30 050 000 |
30 050 000 |
10 036 174,37 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
45 150 000 |
45 570 000 |
22 884 527,18 |
4 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
|||
4 0 |
FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
148 206 280,74 |
4 9 |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|
0 |
0 ,— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
148 206 280,74 |
9 |
BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
|||
9 0 |
BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
|
45 387 679,98 |
0 ,— |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
45 387 679,98 |
0 ,— |
|
BENDRA SUMA |
11 331 234 868 |
9 738 727 004,98 |
229 839 631,90 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
57 |
— |
55 |
AD 8 |
— |
75 |
— |
75 |
AD 7 |
— |
71 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
78 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
47 |
— |
45 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
375 |
— |
370 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
27 |
— |
28 |
AST 3 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
51 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
12 |
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
9 |
AST/SC 1 |
— |
3 |
— |
8 |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
24 |
— |
29 |
Iš viso |
— |
450 |
— |
450 |
Bendra Suma |
450 |
450 |
Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2022 |
2021 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
— |
— |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Iš viso FG |
— |
— |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
35 |
35 |
Iš viso |
35 |
35 |