Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

(2021/C 485/14)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 4	Nauja suma
1	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	44 349 455	–4 119 926	40 229 529
	1 antraštinė dalis - Iš viso	44 349 455	–4 119 926	40 229 529
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS	7 200 545	–2 130 074	5 070 471
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 200 545	–2 130 074	5 070 471
	BENDRA SUMA	51 550 000	–6 250 000	45 300 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 4	Nauja suma
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	39 180 000	–4 450 000	34 730 000
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	2 686 045	– 212 045	2 474 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	41 866 045	–4 662 045	37 204 000
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 103 000	–15 000	3 088 000
2 2	IRT	2 187 000	–96 000	2 091 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	843 500	– 252 000	591 500
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 133 500	– 363 000	5 770 500
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	3 550 455	–1 224 955	2 325 500
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 550 455	–1 224 955	2 325 500
	BENDRA SUMA	51 550 000	–6 250 000	45 300 000

Etatų planas 1

Kategorija ir lygis (1)
	2021		2020
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	7	—	7
AD 13	—	12	—	9	—	9
AD 12	—	18	—	5	—	5
AD 11	—	19	—	5	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	5
AD 9	—	17	—	7	—	9
AD 8	—	15	—	10	—	12
AD 7	—	11	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	3
tarpinis skaičiu AD	—	116	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	2	—	2
AST 5	—	4	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	1	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	13	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	129	—	70	—	78
Bendra Suma	129		70		78
(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2021	2020
FG IV	266	144
FG III	101	72
FG II	36	33
FG I	—	—
Iš viso	403	249

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.