Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2 0

Įnašai

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3 0

Administracinės pajamos

p.m.

17 455,08

8 001,64

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

17 455,08

8 001,64

4 1

Pajamos iš pagrindinės veiklos

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5 2

Perteklius ir likučiai

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

BENDRA SUMA

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

Personalo išlaidos

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Išorės darbuotojai

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2 0

Pastatai, įranga ir susijusios išlaidos

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Įvairios išlaidos

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

2 antraštinė dalis - Iš viso

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3 1

Žinių ir inovacijų bendrijos ir žinių trikampio integracija

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EIT kompleksinė veikla

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

BENDRA SUMA

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

45

—

44

—

45

Bendra Suma

45

44

45