Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/26)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 finansiniai metai	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	2 0 Skyrius. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
3	PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ
3 0	EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	621 000	680 000	512 520 ,—
	BENDRA SUMA	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 m. asignavimai		2020 m. asignavimai		2019 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	PRANEŠIMAS	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	BENDRA SUMA	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2021		2020
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	61	—	61	—	61
Bendra Suma	61		61		61

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Iš viso FG	5	5
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	9	9