Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 finansiniai metai	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	p.m.	399 584 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	100 100	100 100	499 684 ,—
5	KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	491,03
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	128 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	619,03
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2021 finansiniai metai	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILUMAS	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	30 000	35 000	0 ,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	632 200	633 000	595 140,10
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	725 000	609 000	571 533,41
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	37 000	36 500	12 685,75
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	64 000	80 500	54 403,74
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	82 000	91 000	79 552,66
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	75 600	123 100	46 117,70
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 1	2016 PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	2018 PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis
	2021		2020
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	40	—	40	—	40
Bendra Suma	40		40		40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Iš viso FG	25	25	23
Vietos darbuotojai	—	—	—
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	23