|
30.4.2020 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 143/1 |
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2020/C 143/01)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 finansiniai metai |
2019 finansiniai metai |
2018 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 749 900 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 m. asignavimai |
2019 m. asignavimai |
2018 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
37 697 000 |
34 582 681 |
32 408 486 ,— |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 391 900 |
2 285 000 |
2 086 000 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
40 088 900 |
36 867 681 |
34 494 486 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 465 500 |
5 957 500 |
4 194 000 ,— |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 155 000 |
2 376 000 |
1 993 159 ,— |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
248 000 |
373 750 |
335 716 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 868 500 |
8 707 250 |
6 522 875 ,— |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 656 315 ,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
15 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
18 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
31 |
27 |
|
Total AD |
— |
— |
112 |
105 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
0 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
14 |
15 |
|
Iš viso |
— |
— |
126 |
120 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
204 |
193 |
|
FG III |
139 |
137 |
|
FG II |
35 |
37 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Iš viso FG |
380 |
369 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
380 |
369 |