Europos GNSS (GSA) agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/51)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	2 antraštinė dalis - Iš viso	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	0 ,—	p.m.
	BENDRA SUMA	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	290 000	290 000			290 000	290 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	BENDRA SUMA	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
AD iš viso	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
AST iš viso	3	4
Iš viso	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Įsipareigojimai)/EUR 1 328 668 363,81 (Mokėjimai).

2019: EUR 290 696 766,98 (Įsipareigojimai)/EUR 523 494 171,23 (Mokėjimai).