Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2020/C 107/48)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	77 902 001	250 000	78 152 001
	1 antraštinė dalis - Iš viso	77 902 001	250 000	78 152 001
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	1 851 441		1 851 441
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 851 441		1 851 441
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
4	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	33 343,59		33 343,59
	4 antraštinė dalis - Iš viso	33 343,59		33 343,59
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 3		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	8 000	8 000			8 000	8 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	80 000	80 000			80 000	80 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	BENDRA SUMA	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Iš viso AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Iš viso AST		100		93		96
Iš viso	5	315	5	314	5	318
Bendra suma	320		319		323

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Iš viso FG	125	131
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	15	16
Iš viso	140	146