Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

314,67

7 999,37

780,66

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2,42

1 895,07

20 558,11

5 antraštinė dalis - Iš viso

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

6 antraštinė dalis - Iš viso

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

0 ,—

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

MOKYMAS

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

DOTACIJOS

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT POVEIKIS

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

3 antraštinė dalis - Iš viso

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

4 antraštinė dalis - Iš viso

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

BENDRA SUMA

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

5

Iš viso

—

—

—

45

44

43