Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/24)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ
3 0	EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	0 ,—
3 1	ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
3 2	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	680 000	500 000	469 847 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	680 000	500 000	469 847 ,—
	BENDRA SUMA	17 580 000	17 247 000	17 238 742 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. asignavimai		2019 m. asignavimai		2018 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187 ,—	7 550 487 ,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847 ,—	259 847 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536 ,—	53 939 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273 ,—	101 989 ,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	1 000	1 000	1 000	1 000	295 ,—	295 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138 ,—	7 966 557 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350 ,—	362 317 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974 ,—	595 572 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203 ,—	83 310 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392 ,—	30 767 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000 ,—	72 000 ,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105 ,—	351 247 ,—
2 7	PRANEŠIMAS	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782 ,—	63 930 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806 ,—	1 559 143 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI	955 000	955 000	—	—
3 2	RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ	1 050 000			—
3 3	KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051 ,—	457 739 ,—
3 4	PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)	4 484 000	4 484 000	1 185 000	1 185 000	1 049 740 ,—	596 192 ,—
3 5	HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS			5 208 000	5 208 000	5 359 426 ,—	4 342 927 ,—
3 6	PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)	415 000		300 000		278 580 ,—	197 244 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 154 000	5 689 000	7 293 000	6 993 000	7 197 797 ,—	5 594 102 ,—
	BENDRA SUMA	17 580 000	16 115 000	17 247 000	8 967 000	17 238 741 ,—	15 119 802 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2019		2020
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6
AD 5
Iš viso AD		31		32		32
AST 11
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST		30		29		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Bendra suma		61		61		61