|
31.3.2020 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 107/96 |
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2020/C 107/19)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 finansiniai metai |
2019 finansiniai metai |
2018 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
|||
|
3 0 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
4 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS |
|||
|
4 0 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1) |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
5 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
|||
|
5 1 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
10 439 000 |
18 350 860 |
11 570 698 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2020 m. asignavimai |
2019 m. asignavimai |
2018 m. vykdymas |
|
1 |
PERSONALAS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS |
3 797 000 |
3 556 149 |
3 028 945 ,— |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
9 000 |
38 120 |
59 763 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
30 000 |
29 000 |
31 412 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
434 500 |
432 393 |
422 998 ,— |
|
1 5 |
MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS |
87 000 |
20 620 |
19 728 ,— |
|
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
233 000 |
179 449 |
305 944 ,— |
|
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
3 000 |
2 474 |
1 614 ,— |
|
1 8 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
7 500 |
6 862 |
4 871 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
4 601 000 |
4 265 067 |
3 875 275 ,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
32 500 |
18 028 |
21 408 ,— |
|
2 1 |
IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS |
388 000 |
345 944 |
506 330 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
15 500 |
10 453 |
4 963 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
33 000 |
40 867 |
28 511 ,— |
|
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS |
10 000 |
7 649 |
3 449 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
479 000 |
422 941 |
564 661 ,— |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
ĮSTAIGOS IR ORGANAI |
205 000 |
120 705 |
128 308 ,— |
|
3 1 |
KURSAI IR SEMINARAI |
3 500 000 |
3 294 680 |
3 943 350 ,— |
|
3 2 |
KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ |
1 037 000 |
682 942 |
1 009 305 ,— |
|
3 3 |
VERTINIMAS |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
KOMANDIRUOTĖS |
200 000 |
225 000 |
235 539 ,— |
|
3 7 |
KITA DARBINĖ VEIKLA |
417 000 |
296 664 |
244 917 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 359 000 |
4 619 991 |
5 561 419 ,— |
|
4 |
KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
|||
|
4 1 |
ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS |
— |
— |
13 539 ,— |
|
4 2 |
KELIONĖS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
ĮRANGA IR JOS REIKMENYS |
— |
— |
532 ,— |
|
4 4 |
VIETOS BIURAS |
— |
— |
277 ,— |
|
4 5 |
KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
KITA |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 9 |
MOKESČIAI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
14 348 ,— |
|
5 |
KITI PROJEKTAI |
|||
|
5 1 |
ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
10 439 000 |
18 267 682 |
11 515 253 ,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
Tarpinis A |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
Viso |
— |
— |
— |
32 |
32 |
33 |
(1) 2018 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2018 m. išmokėta 0 EUR.