|
18.11.2019 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 391/6 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2019/C 391/02)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2019 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
3 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
|||
|
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2019 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
29 314 000 |
453 211 |
29 767 211 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
660 000 |
–29 800 |
630 200 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
350 000 |
–92 895 |
257 105 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
–7 500 |
2 500 |
|
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
880 000 |
60 895 |
940 895 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 384 000 |
383 911 |
31 767 911 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
3 913 000 |
– 411 542 |
3 501 458 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 262 000 |
22 135 |
2 284 135 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
118 000 |
166 320 |
284 320 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
240 000 |
30 825 |
270 825 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
218 000 |
–8 000 |
210 000 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
611 000 |
169 485 |
780 485 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 362 000 |
–30 777 |
7 331 223 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
BENDRA SUMA |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Iš viso FG |
100 |
100 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
5 |
|
Iš viso |
105 |
105 |