Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

BENDRA SUMA

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

38 500 000

36 075 700

33 927 388 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 948 550

1 974 450

1 714 569 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 448 550

38 050 150

35 641 957 ,—

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 808 270

5 556 190

4 867 555 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 101 680

1 922 635

3 058 530 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

265 800

409 200

217 171 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 175 750

7 888 025

8 143 256 ,—

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

BENDRA SUMA

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Iš viso AD pareigų grupės

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

127

—

120