Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/11)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	BENDRA SUMA	122 245 520	13 491 501	135 737 021

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	KOMANDIRUOTĖS
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 003 000		1 003 000
1 4	MOKYMAI	400 000		400 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 881 000		4 881 000
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	83 000		83 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 456 000		8 456 000
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 776 000		1 776 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	919 000		919 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	384 100		384 100
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	680 000		680 000
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	590 000		590 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 805 100		12 805 100
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 385 000		1 385 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000		90 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	ISSIFRAVIMO PLATFORMA	p.m.	5 000 000	5 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	BENDRA SUMA	122 245 520	13 491 501	135 737 021