17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/158

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ
3 0	EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	330 000	0,—
3 1	ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS	p.m.	420 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	750 000	0,—
	BENDRA SUMA	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	PRANEŠIMAS	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINAVIMAS	775 000	775 000
3 4	PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS	4 764 000	4 764 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	BENDRA SUMA	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Iš viso AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Iš viso AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Bendra suma		52		51		61