Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

301 929 000

232 657 000

142 254 000,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

100 000

100 000

655 458,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

3 707 157,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

BENDRA SUMA

302 029 000

232 757 000

146 616 615,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

55 410 000

23 694 000

19 831 147,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

286 000

286 000

75 119,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

425 000

358 252,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

70 000

3 480,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 410 000

1 470 000

893 177,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

671,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 696 000

25 965 000

21 161 846,—

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 355 000

5 264 000

2 240 011,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

6 890 000

7 592 000

4 218 228,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

163 000

257 000

168 747,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

925 000

1 147 000

724 197,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

80 000

130 000

67 532,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

515 000

536 000

352 372,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

785 000

644 000

397 866,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 713 000

15 570 000

8 168 953,—

3 0

OPERACIJOS

119 795 000

125 677 000

90 026 860,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

13 680 000

14 388 000

10 853 768,—

3 2

MOKYMAS

5 000 000

5 180 000

3 110 038,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

1 600 000

863 707,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 100 000

4 275 000

1 280 024,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

21 765 000

1 178 000

886 368,—

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

60 000

140 000

273 556,—

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

66 560 000

38 529 000

0,—

3 8

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS

560 000

255 000

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

229 620 000

191 222 000

107 294 321,—

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

p.m.

5 460 426

739 624,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

15 721 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

21 181 426

739 624,—

BENDRA SUMA

302 029 000

253 938 426

137 364 744,—

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

4

AD 12

—

15

—

14

—

11

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

10

—

8

—

6

AD 9

—

20

—

10

—

8

AD 8

—

85

—

66

—

55

AD 7

—

65

—

44

—

29

AD 6

—

34

—

24

—

21

AD 5

—

14

—

13

—

13

Iš viso AD

—

261

—

194

—

157

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

15

—

15

AST 5

—

27

—

25

—

20

AST 4

—

28

—

21

—

14

AST 3

—

4

—

4

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

91

—

81

—

70

Bendra suma

—

352

—

275

—

227

Sutartiniai darbuotojai

2017

2016

FG IV

53

26

FG III

88

57

FG II

7

10

FG I

14

13

Iš viso

162

106

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

141

86

Iš viso

303

192