|
17.3.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 84/115 |
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2017/C 84/24)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 finansiniai metai |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 388 228,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
48 620,— |
|
|
BENDRA SUMA |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 436 848,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
2016 m. asignavimai |
2015 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
29 873 489 |
26 326 487 |
21 585 272,— |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 564 620 |
1 599 415 |
1 310 704,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 438 109 |
27 925 902 |
22 895 976,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
3 952 000 |
1 773 000 |
5 256 000,— |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
1 780 000 |
1 787 000 |
1 567 365,— |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
438 490 |
226 000 |
157 600,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 170 490 |
3 786 000 |
6 980 965,— |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 419 012 |
4 137 011 |
6 174 435,— |
|
|
BENDRA SUMA |
43 027 611 |
35 848 913 |
36 051 376,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
13 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
22 |
14 |
|
Total AD |
— |
— |
94 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
16 |
19 |
|
Iš viso |
— |
— |
110 |
108 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
164 |
154 |
|
FG III |
131 |
139 |
|
FG II |
40 |
35 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
Iš viso FG |
337 |
329 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
337 |
329 |