Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

—

78 944,73

83 347,07

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

78 944,73

83 347,07

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

BENDRA SUMA

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Pareigų grupė ir lygis

2017

2016

2015

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Iš viso AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Iš viso AST

96

100

103

Iš viso

5

318

5

325

5

332

Bendra suma

323

330

337

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Iš viso FG

125

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

15

15

Iš viso

140

140