Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 589 454

594 828,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

1 689 554

694 928,—

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

88,03

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

78 678,07

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILUMAS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

542 800

542 800

633 607,84

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

13 400

19 937,21

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

108 600

135 350

112 321,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

8 014 690

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

102 500

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

—

2 732 000

2 660 052,20

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y

—

—

29 750,63

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

—

138 059

159 865,77

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

410 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 489 354

592 162,26

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Kategorija ir lygis

2015

2016

2017

31.12.2015

Patvirtinta

31.12.2016

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

40

42

39

41

40

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Vietos darbuotojai

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25