|
17.3.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 84/35 |
Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2017/C 84/07)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 finansiniai metai |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
|||
|
6 0 |
PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
|||
|
7 0 |
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
BENDRA SUMA |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
2016 m. asignavimai |
2015 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
MOKYMAI |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
KITI SUSITIKIMAI |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
9 0 |
LAIKINI ASIGNAVIMAI |
|
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Iš viso AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Iš viso AST |
254 |
259 |
256 |
|
Iš viso |
587 |
602 |
596 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Iš viso FG |
153 |
145 |
158 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
32,5 |
40 |
45 |
|
Iš viso |
185,5 |
185 |
203 |