17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/28

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	373 000	189 000	199 463,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	754 412	402 019,—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	0,—
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	305	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	754 717	402 019,—
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	1 132	9 041,65
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 132	9 041,65
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERACIJOS	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	219 000	219 000	—
2017 m. asignavimai	529 500	310 500	219 000
Iš viso	748 500	529 500	219 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	1 380 000	1 380 000	—
2017 m. asignavimai	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Iš viso	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2017 m. asignavimai	650 000	470 000	180 000
Iš viso	830 000	650 000	180 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		Pareigybių padėtis 2015 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Tarpinė AD suma	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	31	—	31	—	31
Iš viso	—	88	—	90	—	90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2015 m. gruodžio 31 d.	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Iš viso FG	37,5	39	40,5
Vietos darbuotojų	2	2	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	1	1
Iš viso	39,5	42	42,5

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2015 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.