13.1.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/1

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 12/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	19 956 000		19 956 000
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	189 000		189 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 145 000		20 145 000
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	754 412		754 412
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.		p.m.
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	305		305
	4 antraštinė dalis - Iš viso	754 717		754 717
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	1 132	1 132
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 132	1 132
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	20 899 717	1 132	20 900 849

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 080 500	13 080 500	– 136 297	– 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	115 900	115 900	–5 900	–5 900	110 000	110 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	306 000	306 000	–55 456	–55 456	250 544	250 544
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	17 000	17 000	–5 497	–5 497	11 503	11 503
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 400	8 400	–3 350	–3 350	5 050	5 050
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 527 800	13 527 800	– 206 500	– 206 500	13 321 300	13 321 300
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	625 600	625 600	– 119 649	– 119 649	505 951	505 951
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	74 570	74 570	–16 785	–16 785	57 785	57 785
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	26 200	26 200	–6 000	–6 000	20 200	20 200
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	OPERACIJOS	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	754 412	754 412			754 412	754 412
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	305	305			305	305
	4 antraštinė dalis - Iš viso	754 717	754 717			754 717	754 717
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	112 947	112 947	—
2016 m. asignavimai	706 880	593 933	112 947
Iš viso	819 827	706 880	112 947

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	1 380 615	1 380 615	—
2016 m. asignavimai	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Iš viso	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	149 674	149 674	—
2016 m. asignavimai	786 000	636 326	149 674
Iš viso	935 674	786 000	149 674