22.4.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 143/1 |
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 143/01)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
||||
KITOS SUBSIDIJOS |
||||
2 0 |
KITOS SUBSIDIJOS |
160 100 |
|
160 100 |
2 2 |
KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
5 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
5 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
MOBILUMAS |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
603 900 |
|
603 900 |
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
2 2 |
SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
36 150 |
|
36 150 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
54 500 |
|
54 500 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
142 600 |
|
142 600 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 2 |
RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
TINKLAI IR KOORDINAVIMAS |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
||||
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
||||
4 6 |
VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y |
— |
|
— |
4 7 |
VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
4 8 |
ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
4 9 |
NAUJA PNPP II PROGRAMA |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
5 |
||||
REZERVAS |
||||
5 0 |
REZERVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Agentūros etatų planas
Kategorija ir lygis |
2015 |
2016 |
|||
31.12.2015 |
Patvirtinta |
2016 |
1 patikslintas biudžetas |
Patvirtinta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
Iš viso AD kategorijos |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
Iš viso AST kategorijos |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Iš viso AST/SC kategorijos |
|
|
|
|
|
Bendra suma |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
2015 m. gruodžio 31 d. dvi AD 13 kategorijos pareigybės buvo užimtos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos sprendimu, kaip numatyta Agentūros finansinio reglamento 38 straipsnyje.
Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)
Sutartiniai darbuotojai |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Iš viso FG |
24 |
24 |
24 |
Vietos darbuotojai |
1 |
1 |
1 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
Iš viso |
25 |
25 |
25 |