30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/174 |
Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė
(2016/C 113/36)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
||||
3 0 |
EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
3 1 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 1 |
PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
5 |
||||
IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
||||
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
5 7 |
KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
6 |
||||
PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
||||
6 0 |
PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
7 |
||||
ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
||||
7 0 |
DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
7 1 |
SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
9 |
||||
PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
||||
9 0 |
PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
1 5 |
MOKYMAS |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
1 6 |
IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
2 4 |
LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 0 |
DOTACIJOS |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
3 1 |
ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
3 2 |
EIT POVEIKIS |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
3 3 |
SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
4 |
|||||||
PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
|||||||
4 0 |
N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
BENDRA SUMA |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
Iš viso |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |