30.3.2016

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/136

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/28)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	BENDRA SUMA	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2015		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Iš viso AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Iš viso AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Bendra suma		53		52		51