30.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/131

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/27)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

134 358,20

249 435,73

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

134 358,20

249 435,73

 

BENDRA SUMA

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

524 760

360 135

212 346,95

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

 

BENDRA SUMA

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Iš viso AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

10

10

Iš viso

—

—

—

163

157

139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Iš viso

514

492

409

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

514

492

409