Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4 0

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

1 650 700

300 000

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 650 700

300 000

0,—

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 000

30 000

82 654,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

7 000

3 403,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

5 000

3 174,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

38 000

40 000

126 628,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

290 000

320 000

460 702,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 500

22 300

12 121,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

87 000

100 700

104 581,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 500

11 500

4 700,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

441 000

494 500

708 732,—

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

234 000

242 961

216 925,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

940 000

702 239

574 755,—

3 3

VERTINIMAS

—

86 125

0,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

140 000

164 000

148 647,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

50 000

143 875

69 698,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

816 000

300 000

0,—

4 2

KELIONĖS

422 000

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

6 900

4 4

VIETOS BIURAS

10 800

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

195 000

4 6

KITA

—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

116 700

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

83 300

4 9

MOKESČIAI

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 650 700

300 000

0,—

BENDRA SUMA

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Tarpinis A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

11

Viso

—

—

—

26

27

28