Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

2014 finansiniai metai

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Kita

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

BENDRA SUMA

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

2015 m. asignavimai

2014 m. vykdymas

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

5 000

10 000

7 889,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

255 567

237 683

613 154,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

53 500

65 500

88 704,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

82 700

113 000

98 955,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

8 203 200

1 250 001

864 677,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

225 000

268 000

397 104,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

VERTIMO DARBAI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

400 000

464 000

457 575,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 400

46 400

22 799,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

83 963,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2014

2015

2016

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Bendra suma

—

209

—

205

—

203

Iš viso darbuotojų

209

205

203

Sutartiniai darbuotojai

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Iš viso FG

15

15

23

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

35

35

35

Iš viso

50

50

58