|
30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/78 |
Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/16)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
|
1 0 |
NUOSAVOS PAJAMOS |
— |
— |
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
||||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
||||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
— |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||
|
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AD skaičiu |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST skaičiu |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso |
30 |
16 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
8 |
|
Iš viso |
34 |
24 |