|
30.3.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 113/6 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/02)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 finansiniai metai |
2015 finansiniai metai |
2014 finansiniai metai |
|
1 |
||||
|
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
||||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
|
5 0 |
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
||||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
BENDRA SUMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
2015 m. asignavimai |
2014 m. vykdymas |
|
1 |
||||
|
DARBUOTOJAI |
||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
2 0 |
PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
NUOMA |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
BENDRA SUMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Iš viso AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Iš viso |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Bendras skaičius |
95 |
97 |
99 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Iš viso FG |
14 |
14 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
15 |
15 |