15.12.2015

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/71

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2
ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	14 991 360	132 000	15 123 360
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 991 360	132 000	15 123 360
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	324 025	324 025
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	324 025	324 025
4
KITAS ĮNAŠAS
4 0	KITAS ĮNAŠAS	p.m.	166 628	166 628
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	166 628	166 628
5
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS	p.m.	4 304	4 304
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 304	4 304
	BENDRA SUMA	14 991 360	626 957	15 618 317

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1
PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	132 000	132 000			132 000	132 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	150 000	159 000			150 000	159 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025
4
EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE
4 1	EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	BENDRA SUMA	14 991 360	14 991 360	626 957	626 957	15 618 317	15 618 317

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Iš viso AD	45	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Iš viso AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 (1)	21 (1)
SNE	12	14
Bendra suma	94	86

(1) Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.